【導(dǎo)讀】1 螂聿芁蚅襖袂膇蚄薄肇肅芁螆袀聿芀袈膅莈艿薈羈芄羋蝕膄膀芇螃羇肆莆裊蝿莄莆薄羅芀蒞蚇螈芆莄衿羃膂莃蕿袆肈莂蟻肁莇莁螃襖芃莀袆肀腿蒀薅袃肅葿蚈肈羈蒈螀袁莀蕆薀膆芆蒆螞罿膂蒅螄膅肇蒄袇羇莆蒄薆螀節(jié)薃蠆羆膈薂螁蝿肄薁蒀羄羀薀蚃螇荿蕿螅肂芅薈袇裊膁薈薇肁肇薇蠆袃蒞蚆螂聿芁蚅襖袂膇蚄薄肇肅芁螆袀聿芀袈膅莈艿薈羈芄羋蝕膄膀芇螃羇肆莆裊蝿莄莆薄羅芀蒞蚇螈芆莄衿羃膂莃蕿袆肈莂蟻肁莇莁螃襖芃莀袆肀腿蒀薅袃肅葿蚈肈羈蒈螀袁莀蕆薀膆芆蒆螞罿膂蒅螄膅肇蒄袇羇莆蒄薆螀節(jié)薃蠆羆膈薂螁蝿肄薁蒀羄羀薀蚃螇荿蕿螅肂芅薈袇裊膁薈薇肁肇薇蠆袃蒞蚆螂聿芁蚅襖袂膇蚄薄肇肅芁螆袀聿芀袈膅莈艿薈羈芄羋蝕膄膀芇螃羇肆莆裊蝿莄莆薄羅芀蒞蚇螈芆莄衿羃膂莃蕿袆肈莂蟻肁莇莁螃襖芃莀袆肀腿蒀薅袃肅葿蚈肈羈蒈螀袁莀蕆薀膆芆蒆螞罿膂蒅螄膅肇蒄袇羇莆蒄薆螀節(jié)薃蠆羆膈薂螁蝿肄薁蒀羄羀薀蚃螇荿蕿螅肂芅薈袇裊膁薈薇肁肇薇蠆袃蒞蚆螂聿芁蚅襖袂膇蚄薄肇肅芁螆

　　

【正文】 正確性、可靠性、合理性負(fù)責(zé)。 對參與項(xiàng)目審計(jì)小組其他成員審計(jì)結(jié)果的正確性、可靠性、合理性的復(fù)核工作負(fù)責(zé)。 對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé)。 對被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任。 工程審計(jì)員崗位責(zé)任 崗位名稱 工程審計(jì)員 崗位編號 XK— SJ— 03 直屬上級 科長 所屬單位 審計(jì)科 崗位目的 加強(qiáng)工程成本控制，節(jié)約投資 工作內(nèi)容： 了解工程項(xiàng)目的整體投資情況，審核概預(yù)算書。 依據(jù)工程施工圖紙、竣工資料，核對工程量、工程取費(fèi)，對工程決算書進(jìn)行審計(jì)。 依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，對設(shè)計(jì)、施工、采購、委托監(jiān)理合同進(jìn)行審計(jì)。 對需外審的工程項(xiàng)目作好內(nèi)審及協(xié)調(diào)工作。 對審計(jì)過程發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行相關(guān)分析。 完成上級交辦的其它工作。 工作職責(zé)： 對審計(jì)報(bào)告的正確性、可靠性、合理性負(fù)責(zé)。 對參與項(xiàng)目審計(jì)小組其他成員 審計(jì)結(jié)果的正確性、可靠性、合理性的復(fù)核工作負(fù)責(zé)。 對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé)。 對被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任。 內(nèi)部審計(jì)崗位責(zé)任制 38 崗位名稱 內(nèi)部審計(jì)員 崗位編號 XK— SJ— 04 直屬上級 科長 所屬單位 審計(jì)科 崗位目的 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的審計(jì)工作 工作內(nèi)容： 嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)審計(jì)法規(guī)及制度，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。 負(fù)責(zé)起草項(xiàng)目審計(jì)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后在審計(jì)科長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)審計(jì)方案的要求具體實(shí)施審計(jì)，按照具體審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定負(fù)責(zé)收集審 計(jì)證據(jù)、做好審計(jì)記錄等具體工作。 負(fù)責(zé)起草審計(jì)工作底稿和審計(jì)報(bào)告，并就查出的問題提出處理建議。 工作職責(zé)： 對項(xiàng)目審計(jì)的檔案資料收集、整理、裝訂、歸檔負(fù)責(zé)。 企管科崗位責(zé)任制 企業(yè)管理科工作職責(zé) 一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的方針政策和上級有關(guān)部門的規(guī)定，組織制定安全管理制度并對具體落實(shí)和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 二、負(fù)責(zé)對企業(yè)制度化運(yùn)營、經(jīng)營分析、報(bào)告以及各類計(jì)劃的安排和實(shí)施。 三、制定和完善企業(yè)管理制度和部門管理制度，負(fù)責(zé)會審、修訂并監(jiān)督實(shí)施。 四 、 建立健 全部門、單位考核指標(biāo)體系，并有效檢查實(shí)施。 五、制定企 業(yè)部門經(jīng)營管理方案，確保費(fèi)用指標(biāo)分配合理。 六、核定各部門的費(fèi)用，并進(jìn)行有效檢查考核。 七、負(fù)責(zé)起草各類經(jīng)營管理合同并組織簽定、參與企業(yè)各類招投標(biāo)工作。 八、參與企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，大型項(xiàng)目的調(diào)研、審批工作。 九、制定年度生產(chǎn)計(jì)劃按月分解，對資金計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)籌安排及調(diào)整。 十、負(fù)責(zé)對各類材料計(jì)劃的編制、審核進(jìn)行上報(bào)審批。 十一、參與工程質(zhì)量的檢查及竣工驗(yàn)收，認(rèn)真整理各種資料并歸檔。 39 企管科科長 崗位責(zé)任制 崗位名稱 科長 崗位編號 XK— QG— 01 直屬上級 總經(jīng)理 所屬單位 企管科 崗位目的 負(fù)責(zé)公司綜 合管理工作，對各部門工作進(jìn)行監(jiān)督、考核、協(xié)調(diào) 工作內(nèi)容： 負(fù)責(zé)對企業(yè)制度化運(yùn)營、經(jīng)營分析報(bào)告以及企業(yè)管理各類資金、計(jì)劃安排和實(shí)施，制定和完善企業(yè)管理制度和部門管理制度負(fù)責(zé)會審、修訂并監(jiān)督實(shí)施。 建立健 全部門、單位考核指標(biāo)體系，并有效檢查實(shí)施。制定企業(yè)部門經(jīng)營管理方案，確保費(fèi)用指標(biāo)分配合理使用。 負(fù)責(zé)起草各類經(jīng)營管理合同并組織簽定、參與企業(yè)各類招投標(biāo)工作，參與工程質(zhì)量的檢查以及竣工驗(yàn)收，并認(rèn)真整理各種驗(yàn)收報(bào)表歸檔。 組織企業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃、參與大型項(xiàng)目的調(diào)研、審批工作。 制定年度生產(chǎn)計(jì) 劃按月分解，對資金計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)籌安排及調(diào)整，核定各部門及科室的費(fèi)用，并進(jìn)行有效檢查考核。 負(fù)責(zé)對各類材料計(jì)劃的編制、審核 并 上報(bào)審批工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 工作職責(zé)： 對公司制度化運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)。 對各類材料計(jì)劃的編制、審批負(fù)責(zé)。 對工程質(zhì)量的檢查驗(yàn)收工作負(fù)責(zé)。 對本科室日常工作的順利開展負(fù)責(zé)。 企管科副科長崗位責(zé)任制 40 崗位名稱 副科長 崗位編號 XK— QG— 02 直屬上級 科長 所屬單位 企管科 崗位目的 協(xié)助科長做好本部門各項(xiàng)工作 工作內(nèi)容： 協(xié)助科長建立健 全各單位的考核指標(biāo)體系、年度承包協(xié)議及合同。 協(xié)助建立、健全各單位的績效考核指標(biāo)、并檢查實(shí)施。 協(xié)助科長制定企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理方案，確保費(fèi)用指標(biāo)合理分配。 核定各職能科室的費(fèi)用，并進(jìn)行有效檢查考核。 檢查、監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行情況。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 工作職責(zé)： 對各 部門 考核體系的合理性負(fù)責(zé)。 對本部門日常工作的順利開展負(fù)責(zé)。 經(jīng)營管理員崗位責(zé)任制 崗位名稱 經(jīng)營管理員 崗位編號 XK— QG— 03 直屬上級 科長 所屬單位 企管科 崗位目的 負(fù)責(zé)內(nèi)部承包及指標(biāo)控制的管理 工作 工作內(nèi)容： 起草企業(yè) 經(jīng)營方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后組織實(shí)施。 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行指標(biāo)或目標(biāo)分解，確定各部門或單位的分解目標(biāo)。 負(fù)責(zé)組織企業(yè)年度經(jīng)營指標(biāo)基數(shù)測算工作，并編制經(jīng)營指標(biāo)匯總表。 組織企業(yè)經(jīng)營承包合同的簽訂工作，并負(fù)責(zé)逐月對經(jīng)營承包方案的實(shí)施進(jìn)行檢查考核。 調(diào)查、了解、掌握生產(chǎn)中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時提出整改意見，協(xié)助有關(guān)部 41 門進(jìn)行整改。 定期與財(cái)務(wù)成本管理人員溝通交流，了解指標(biāo)控制與成本控制情況。 定期向領(lǐng)導(dǎo)提交企業(yè)經(jīng)營分析報(bào)告，參加經(jīng)營活動分析會。 了解和 學(xué)習(xí)外部企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，起草擬定經(jīng)營管理方案。 協(xié)助有關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和考核工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 工作職責(zé)： 對企業(yè)各類經(jīng)營指標(biāo)控制的 效果 負(fù)責(zé)。 對企業(yè)成本控制效果負(fù)責(zé)。 對經(jīng)營指標(biāo)基數(shù)的合理性負(fù)責(zé)。 內(nèi)部銀行管理員崗位責(zé)任制 崗位名稱 內(nèi)部銀行管理員 崗位編號 XK— QG— 04 直屬上級 科長 所屬單位 企管科 崗位目的 協(xié)助科長負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部往來結(jié)算和成本管理工作 工作內(nèi)容： 嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用支出，為企業(yè)降低生產(chǎn)成本。 負(fù)責(zé)企業(yè) 內(nèi)部核算管理及承包單位的費(fèi)用考核。 嚴(yán)格審核原始單據(jù)，對偽造涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證，不予受理并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 對年終承包單位兌現(xiàn)提供準(zhǔn)確有效數(shù)據(jù)。 按月編制企業(yè)成本分析報(bào)表。 工作職責(zé) ： 對成本核算的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 對編制報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時性負(fù)責(zé)。 42 經(jīng)營 結(jié)算管理員崗位責(zé)任制 崗位名稱 經(jīng)營結(jié)算管理員 崗位編號 XK— QG— 05 直屬上級 科長 所屬單位 企管科 崗位目的 負(fù)責(zé)各項(xiàng)工程的預(yù)決審核、監(jiān)督驗(yàn)收、造價(jià)分析、市場調(diào)研等工作 工作內(nèi)容： 審核企業(yè) 各類工程項(xiàng)目的預(yù)決算。 定期對工程項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場檢查、驗(yàn)收。 對工程項(xiàng)目的造價(jià)進(jìn)行市場調(diào)研分析工作。 定期對工程資料進(jìn)行整理歸檔。 負(fù)責(zé)工程管理文件的制定工作。 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作。 完成 領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其他工作。 工作職責(zé)： 對工程項(xiàng)目的預(yù)決算負(fù)責(zé)。 對工程項(xiàng)目變更的金額負(fù)責(zé)。 對工程項(xiàng)目的造價(jià)負(fù)責(zé)。 對工程項(xiàng)目的規(guī)范化管理負(fù)責(zé)。 對 工程資料的 歸檔管理負(fù)責(zé)。 計(jì)劃管理員崗位責(zé)任制 崗位名稱 計(jì)劃管理員 崗位編號 XK— QG— 06 直屬上級 科長 所屬單位 企管科 崗位目的 負(fù)責(zé) 編制企業(yè)資金材料計(jì)劃 工作內(nèi)容： 43 組織編制企業(yè)年度資金、材料計(jì)劃并按月分解。 檢查、監(jiān)督資金、材料計(jì)劃的執(zhí)行情況，并負(fù)責(zé)辦理調(diào)整計(jì)劃的審批手續(xù)。 組織編制專項(xiàng)資金年度計(jì)劃，并根據(jù)執(zhí)行情況，辦理專項(xiàng)資金的調(diào)整。 組織編制年度大修理計(jì)劃。 會同有關(guān)部門按月擬定材料消耗計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。 組織制定各部門材料消耗定額。 工作職責(zé)： 對年度資金和材料計(jì)劃執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。 對年度大修理計(jì)劃和部門定額負(fù)責(zé)。 績效管理員崗位責(zé)任制 崗位名稱 績效管理員 崗位編號 XK— QG— 07 直屬上 級 科長 所屬單位 企管科 崗位目的 負(fù)責(zé)績效考核工作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定安全生產(chǎn)和績效最大化 工作內(nèi)容： 組織起草績效考核辦法，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后監(jiān)督實(shí)施。 組織部門績效考核，核定部門績效考核指標(biāo)。 組織逐月對各單位績效完成情況進(jìn)行檢查考核。 調(diào)查、了解、掌握生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的有關(guān)績效方面的新情況、新問題，及時提出整改意見，協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行整改。 定期收集績效考核的反饋信息，促進(jìn)考核體系的持續(xù)改進(jìn)。 協(xié)助有關(guān)考核部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作。 收集外部企業(yè)考核信息與模式，對本企業(yè)績效考核方法 進(jìn)行適應(yīng)性改進(jìn)。 定期組織各類績效考核人員的培訓(xùn)與交流。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 工作職責(zé)： 44 對績效考核方案的合理性負(fù)責(zé)。 對績效考核的結(jié)果負(fù)責(zé)。 供應(yīng)科崗位責(zé)任制 供應(yīng)科工作職責(zé) 一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策及有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵守國家的物資政策，制定所屬單位有關(guān)物資方面的規(guī)章制度，健全物資供應(yīng)管理和物資驗(yàn)收制度。 二、加強(qiáng)物資采購管理，深入市場，調(diào)查了解，按照貨比三家擇優(yōu)選購的原則，定點(diǎn)定廠，努力降低物資采購成本。 三、科學(xué)管理、合理儲備、避免積壓、做到常用物資零庫存，重要物資有 備用，防止脫貨確保生產(chǎn)。 四、加強(qiáng)物資驗(yàn)收管理，主要設(shè)備技術(shù)資料歸類存檔。 五、強(qiáng)化倉庫管理、注重工作質(zhì)量，對庫存物資做到“四到位、四對口”，庫房管理做到“五凈、五無”。 六、規(guī)范制度管理，強(qiáng)化工作效率，月終做好各種物資出庫匯總報(bào)送，做好各種物資盤點(diǎn)。 七、強(qiáng)化安全意識，注重安全管理，定期更換消防設(shè)施，做到無火災(zāi)、無失盜。 供應(yīng)科科長崗位責(zé)任制 崗位名稱 科長 崗位編號 XK— GY— 01 直屬上級 副總經(jīng)理 所屬單位 供應(yīng)科 崗位目的 負(fù)責(zé)公司的物資供應(yīng)和管理工作 工作內(nèi) 容： 熟悉和掌握國家法 律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，落實(shí)上級下達(dá)的指令，對職責(zé)范圍內(nèi)的工作進(jìn)行指揮、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。 45 處理和協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的關(guān)系，組織對物資市場信息的搜集和分析，負(fù)責(zé)合同的起草、簽訂及組織合同評審，節(jié)約采購費(fèi)用。 全面管理物資供應(yīng)，負(fù)責(zé)計(jì)劃內(nèi)的訂貨、采購、業(yè)務(wù)處理等各項(xiàng)工作。 嚴(yán)格控制物資材料消耗，合理儲備，保證各種物資的正常購進(jìn)及供應(yīng)。 定期檢查倉庫的安全、衛(wèi)生和防火、防盜工作，促進(jìn)倉庫管理規(guī)范化。 協(xié)調(diào)好本部門與其它職能部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它 工作 。 工作職責(zé)： 對供應(yīng)物資的質(zhì)量負(fù) 責(zé)。 對物資供應(yīng)成本負(fù)責(zé)。 對物資的及時供給負(fù)責(zé)。 供應(yīng)科副科長崗位責(zé)任制 崗位名稱 副科長 崗位編號 XK— GY— 02 直屬上級 科長 所屬單位 供應(yīng)科 崗位目的 協(xié)助科長完善部門各項(xiàng)工作 工作內(nèi)容： 協(xié)助科長做好管轄范圍內(nèi)的具體業(yè)務(wù)，經(jīng)常向科長匯報(bào)工作?？崎L外出時，代理負(fù)責(zé)本科全面工作。 對物資入庫的質(zhì)量與數(shù)量，庫存物資的存放、標(biāo)識、安全進(jìn)行控制管理，檢查和督促各庫的庫存物資盤點(diǎn)工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 工作職責(zé)： 對 物資質(zhì)量驗(yàn)收負(fù)責(zé)。 對物資存放安全負(fù)責(zé)。 46 供應(yīng)庫保管員崗位責(zé)任制 崗位名稱 保管員 崗位編號 XK— GY— 03 直屬上級 科長 所屬單位 供應(yīng)科 崗位目的 負(fù)責(zé)進(jìn)庫材料的驗(yàn)收、保管、發(fā)放工作 工作內(nèi)容： 協(xié)助管理員、計(jì)劃員開展進(jìn)庫物資驗(yàn)收工作。 按照發(fā)放程序負(fù)責(zé)礦用物資的發(fā)放工作。 負(fù)責(zé)倉庫的衛(wèi)生和“三防”工作。 負(fù)責(zé)進(jìn)庫材料的“三位一體”驗(yàn)收。 按照倉庫的管理標(biāo)準(zhǔn)搞好進(jìn)庫材料的保管工作。 直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 工作職責(zé)： 對物資耗損負(fù)責(zé)。 對物資保管的安全負(fù)責(zé)。 對物資發(fā)放及時性與物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。 物資驗(yàn)收員崗位責(zé)任制 崗位名稱 物資驗(yàn)收員 崗位編號 XK— GY— 04 直屬上級 科長 所屬單位 供應(yīng)科 崗位目的 負(fù)責(zé)對各類物資的驗(yàn)收 工作內(nèi)容： 負(fù)責(zé)各類物資的驗(yàn)收管理工作。 合理制定消耗定額，對入庫的物資進(jìn)行價(jià)格監(jiān)督。 準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)各種報(bào)表，并及時上報(bào)有關(guān)部門。 收集各類文件資料、賬本、檢驗(yàn)報(bào)告及時存檔，并做到規(guī)范化管理。 47 對全科使用的計(jì)量器具進(jìn)行有效管理。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 工作職責(zé)： 對本科物資的驗(yàn)收負(fù)責(zé)。 對各統(tǒng)計(jì)報(bào)表和材料費(fèi)管理規(guī)范化負(fù)責(zé)。 物資采購 員崗位責(zé)任制 崗位名稱 物資采購員 崗位編號 XK— GY— 05 直屬上級 科長 所屬單位 供應(yīng)科 崗位目的 負(fù)責(zé)對各類物資材料的采購 工作內(nèi)容： 按照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要，深入市場