【正文】 減少各用料單位的人力和機械的浪費，更重要的通過多跑勤送減少各單位的庫存和倉庫面積，將對二級庫的消滅起到很好的作用，若試行成功，我們可在大件物資和設(shè)備上推行，同時在全公司進行推廣，希望各項目部給予支持和幫助。 以人為本，注重員工素質(zhì)培育 公司要發(fā) 展，人才是關(guān)鍵。挑戰(zhàn)極限，很大程度上是對人員的挑戰(zhàn)，隨著新招聘人員的增多及業(yè)務(wù)水平相對較低，提高培訓(xùn)效率顯得尤為重要。為此對于新來員工我們采取在總部集中理論培訓(xùn)，項目上采取以老帶新的方式，實行崗位培訓(xùn)與實際業(yè)務(wù)相結(jié)合的模式進行培訓(xùn)與指導(dǎo)，督促培訓(xùn)、集中考核，使員工盡快適應(yīng)崗位需要。 積極培養(yǎng)客戶，完善供應(yīng)鏈體系 物資采購部門工作計劃 2020【三】 “雙增雙節(jié)”是增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支的簡稱。雙增雙節(jié)的重點在于全面提高社會經(jīng)濟效益。采購部作為酒店物資的采購供應(yīng)部門，擔(dān)負著酒店各部門的物 資供給保障工作，同時也是確保降低酒店成本的第一個環(huán)節(jié)，采購物資的成本狀況直接決定各部門的經(jīng)營成本，影響著整個酒店成本和利潤。因此，降低酒店經(jīng)營成本就要從源頭抓起，也就是采購部要在保證物資質(zhì)量的前提下，降低采購物品價格，減少物品積壓，加速物品和資金周轉(zhuǎn)，節(jié)約采購費用。 采購部主要從以下幾個方面開展“雙增雙節(jié)”工作： 一、嚴把采購計劃關(guān) 嚴格各部門計劃申報，嚴格控制各部門的采購成本率，按照酒店要求的采購成本率進行審核，對于那些不符合要求的物品不予采購。在各部門計劃匯總后，交由總庫進行逐項 核實，如有庫存，則此項物資不予采購。同時，要求各部門提高計劃的周密性和準確性，減少臨時采購計劃，減少應(yīng)急采購，減少餐飲成品菜的采購。 二、嚴格控制各部門辦公用品和耗材的用量 按定額控制各部門的用量，對于能夠維修使用的設(shè)施設(shè)備，則盡量去維修，在保證正常使用的情況下盡量延長使用壽命。 三、嚴格控制采購物品價格 、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的 6%。 。 5%。 、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的 4%。 1元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的 10%。 四、價值較高的物資，實行質(zhì)價評議后，再進行采購 對于單價超過元的物資，采取召開質(zhì)價評議會的形式，先行市場調(diào)研，再召開質(zhì)價評議會，從質(zhì)量和價格兩方面進行評比，選取性價比最高的物資。 五、及時掛賬報賬，提高資金流通效率 對供貨商的貨款做到當(dāng)月核清，當(dāng)月掛賬，每月付款，采購員的借款欠款也要一月一清。同時，減少現(xiàn)金流量，金額較大的采購，采取轉(zhuǎn)賬的方式進行。 六、優(yōu)化采購結(jié)構(gòu) 對于一些日常經(jīng)常使用的物品，可由供貨商代送，以減少出去外購的次數(shù)，降低外購成本。部門內(nèi)部合理分工，使用車輛不得執(zhí)行與工作性質(zhì)無關(guān)的任務(wù)，特殊情況需向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，努力減低采購費用。 七、降低水、電、紙張等辦公成本 辦公室電腦、空調(diào)、照明燈具在下班后，要及時關(guān)閉，辦公室內(nèi)和公共走廊內(nèi)照明燈，白天應(yīng)盡量關(guān)閉。注意節(jié)省紙張 ，打印文件要雙面打印，盡量使用無紙化辦公。 物資采購部門工作計劃 2020【四】 一、檢討 、得 (目標 )： 從 2020年開始每月都有采購成本降低率的統(tǒng)計，定期提出采購成本下降的方案。 《供應(yīng)商審核計劃》 。 建立了《合格供應(yīng)商一覽表》，初步梳理了現(xiàn)有供應(yīng)商的情況。 《合格供應(yīng)商基本資料》格式。 已建立《新供應(yīng)商現(xiàn)場評審》和各 合格供應(yīng)商的《月度業(yè)績評分》 (目標 )： 沒有每月對所有合格供應(yīng)商的營業(yè)額，品質(zhì)合格率，交貨準時率進行對比分析如何改進： 每月收集各合格供應(yīng)商的營業(yè)額，品質(zhì)合格率，交貨準時率進行統(tǒng)計分析，對各比例呈現(xiàn)下降趨勢的供應(yīng)商定期提出整改。 缺乏對供應(yīng)商的管理與輔導(dǎo)，小部分供應(yīng)商沒有簽訂《供料品質(zhì)保障協(xié)議書》。如何改進： 對所新開發(fā)的供應(yīng)商一定要簽訂《供料品質(zhì)保證協(xié) 議書》 二、現(xiàn)狀分析 內(nèi)部資源評估 采購部人力資源分 析表 物力分析 資訊力分析 (合計： 10項 )： (合計： 3項 )： 外部環(huán)境分析： 現(xiàn)有供應(yīng)商規(guī)模： 35家 現(xiàn)有供應(yīng)商評估情況：保留家，培育家、淘汰家 預(yù)測供應(yīng)商開發(fā)方向： 三、 2020年管理目標 四、執(zhí)行展開模式 采購部執(zhí)行計劃展開模式采購開發(fā)管理目標 五、組織與配置 六、教育訓(xùn)練 七、管理對策： 會議管理 ： 昨日來料情況與工作遇到的難點今日工作計劃、重點與具體分工 ： 傳達公司會議精神，解讀學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度 。個員提交周計劃與總結(jié)對上周工工作進度作總結(jié)分析檢討及對本周工作重點作布達。 表單管理 《進料品質(zhì)匯總表》、《采購合同》、 《合格供應(yīng)商清單》、《合格供應(yīng)商審核計劃》，《供應(yīng)商月度績效評分》，《供應(yīng)商月度對比分析》，《報價單》，《周計劃與總結(jié)》等。 八、所需支援事項： (共計 2項事項 ) 九、預(yù)算管理 十、執(zhí)行計劃總表 物資采購部門工作計劃 2020相關(guān)文章： 4篇 第四篇：物資采購計劃 物資采購計劃書 （ 2021年 3月） 物資采購計劃方案 為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門要按程序報物資采購計劃，在每月的月末向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理審批。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。 各部門提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原提報人負責(zé)；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。 物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購， 做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式以及其它需要明確的事項。 一、物資采購的審批程序 采購部門根據(jù)各部門上報的所需物資情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和所應(yīng)用項目，填寫《采購合同審批表》，經(jīng)部門經(jīng)理審查，采購部經(jīng)理審核，由公司總經(jīng)理審批。 二、物資采購的實施程序 《采 購合同審批表》，先核對采購內(nèi)容，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考 市場行情及過去采購記錄，確定供應(yīng)商并進行詢價，并提供產(chǎn)品報價單。 ，根據(jù)經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。 、議價及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容達成一致后簽訂采購合同。 三、采購物資到廠驗收工作程序 采購物資到廠后，由該項目相關(guān)負責(zé)人對采購物資進行驗收。 四、采購物資的付款程序 由采購人員根據(jù)《采購合同》及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的 有關(guān)規(guī)定報銷付款手續(xù)。 由于剛來這個公司，工作經(jīng)驗不足，有很多需要學(xué)習(xí)的東西，在公司領(lǐng)導(dǎo)與同事的關(guān)心下，我會認真完成各項工作，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。 2021年 3月 24 第五篇：物資采購計劃 蕪湖縣陶辛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 物資采購計劃 為了節(jié)約我院的采購成本，提高該院的物資采購效益，確保物資采購能有序的進行，滿足各部門業(yè)務(wù)需求，現(xiàn)根據(jù)使用部門業(yè)務(wù)需求和意見，特制定物資采購計劃： 一、物資采購計劃的注意事項 ： 各科室要按程序填報物資申購表且提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原提報人負責(zé)；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。 編制計劃書時，要從實際出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓造成損失。 物資采購時必須嚴格按照采購原則，采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確的做好物資貨源的落實工作。 二、物資采購的準備階段 物資采購部門根據(jù)各科室上報的所需物資情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和型號等。 各科室根據(jù)所需采購的物資填寫物資申購表，填寫完后由各科室主管院長、采購科主管院長審批。 采購人員核實各科室所填寫的采購物資表，根據(jù)物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄，確定供應(yīng)商并進行詢價，并提供產(chǎn)品報價單。 三、物資采購計劃實施階段 對于廠商提供的材料采購人員進行深入分析，根據(jù)經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。 采購人員經(jīng)過詢價、議價及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容達成一致后簽訂采購合同。 采購物資到本院后，由該相關(guān)負責(zé)人對采購物資進行 驗收。 由采購人員根據(jù)《采購合同》及購貨發(fā)票根據(jù)該院財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定報銷付款手續(xù)。 2021年 1月 23 日