【正文】 減少各用料單位的人力和機械的浪費，更重要的通過多跑勤送減少各單位的庫存和倉庫面積，將對二級庫的消滅起到很好的作用，若試行成功，我們可在大件物資和設備上推行，同時在全公司進行推廣，希望各項目部給予支持和幫助。 以人為本，注重員工素質培育 公司要發(fā) 展，人才是關鍵。挑戰(zhàn)極限，很大程度上是對人員的挑戰(zhàn)，隨著新招聘人員的增多及業(yè)務水平相對較低，提高培訓效率顯得尤為重要。為此對于新來員工我們采取在總部集中理論培訓，項目上采取以老帶新的方式，實行崗位培訓與實際業(yè)務相結合的模式進行培訓與指導，督促培訓、集中考核，使員工盡快適應崗位需要。 積極培養(yǎng)客戶，完善供應鏈體系 物資采購部門工作計劃 2020【三】 “雙增雙節(jié)”是增產節(jié)約、增收節(jié)支的簡稱。雙增雙節(jié)的重點在于全面提高社會經濟效益。采購部作為酒店物資的采購供應部門，擔負著酒店各部門的物 資供給保障工作，同時也是確保降低酒店成本的第一個環(huán)節(jié)，采購物資的成本狀況直接決定各部門的經營成本，影響著整個酒店成本和利潤。因此，降低酒店經營成本就要從源頭抓起，也就是采購部要在保證物資質量的前提下，降低采購物品價格，減少物品積壓，加速物品和資金周轉，節(jié)約采購費用。 采購部主要從以下幾個方面開展“雙增雙節(jié)”工作： 一、嚴把采購計劃關 嚴格各部門計劃申報，嚴格控制各部門的采購成本率，按照酒店要求的采購成本率進行審核，對于那些不符合要求的物品不予采購。在各部門計劃匯總后，交由總庫進行逐項 核實，如有庫存，則此項物資不予采購。同時，要求各部門提高計劃的周密性和準確性，減少臨時采購計劃，減少應急采購，減少餐飲成品菜的采購。 二、嚴格控制各部門辦公用品和耗材的用量 按定額控制各部門的用量，對于能夠維修使用的設施設備，則盡量去維修，在保證正常使用的情況下盡量延長使用壽命。 三、嚴格控制采購物品價格 、調料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的 6%。 。 5%。 、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的 4%。 1元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的 10%。 四、價值較高的物資，實行質價評議后，再進行采購 對于單價超過元的物資，采取召開質價評議會的形式，先行市場調研，再召開質價評議會，從質量和價格兩方面進行評比，選取性價比最高的物資。 五、及時掛賬報賬，提高資金流通效率 對供貨商的貨款做到當月核清，當月掛賬，每月付款，采購員的借款欠款也要一月一清。同時，減少現(xiàn)金流量，金額較大的采購，采取轉賬的方式進行。 六、優(yōu)化采購結構 對于一些日常經常使用的物品，可由供貨商代送，以減少出去外購的次數(shù)，降低外購成本。部門內部合理分工，使用車輛不得執(zhí)行與工作性質無關的任務，特殊情況需向主管領導匯報，努力減低采購費用。 七、降低水、電、紙張等辦公成本 辦公室電腦、空調、照明燈具在下班后，要及時關閉，辦公室內和公共走廊內照明燈，白天應盡量關閉。注意節(jié)省紙張 ，打印文件要雙面打印，盡量使用無紙化辦公。 物資采購部門工作計劃 2020【四】 一、檢討 、得 (目標 )： 從 2020年開始每月都有采購成本降低率的統(tǒng)計，定期提出采購成本下降的方案。 《供應商審核計劃》 。 建立了《合格供應商一覽表》，初步梳理了現(xiàn)有供應商的情況。 《合格供應商基本資料》格式。 已建立《新供應商現(xiàn)場評審》和各 合格供應商的《月度業(yè)績評分》 (目標 )： 沒有每月對所有合格供應商的營業(yè)額，品質合格率，交貨準時率進行對比分析如何改進： 每月收集各合格供應商的營業(yè)額，品質合格率，交貨準時率進行統(tǒng)計分析，對各比例呈現(xiàn)下降趨勢的供應商定期提出整改。 缺乏對供應商的管理與輔導，小部分供應商沒有簽訂《供料品質保障協(xié)議書》。如何改進： 對所新開發(fā)的供應商一定要簽訂《供料品質保證協(xié) 議書》 二、現(xiàn)狀分析 內部資源評估 采購部人力資源分 析表 物力分析 資訊力分析 (合計： 10項 )： (合計： 3項 )： 外部環(huán)境分析： 現(xiàn)有供應商規(guī)模： 35家 現(xiàn)有供應商評估情況：保留家，培育家、淘汰家 預測供應商開發(fā)方向： 三、 2020年管理目標 四、執(zhí)行展開模式 采購部執(zhí)行計劃展開模式采購開發(fā)管理目標 五、組織與配置 六、教育訓練 七、管理對策： 會議管理 ： 昨日來料情況與工作遇到的難點今日工作計劃、重點與具體分工 ： 傳達公司會議精神，解讀學習相關管理制度 。個員提交周計劃與總結對上周工工作進度作總結分析檢討及對本周工作重點作布達。 表單管理 《進料品質匯總表》、《采購合同》、 《合格供應商清單》、《合格供應商審核計劃》，《供應商月度績效評分》，《供應商月度對比分析》，《報價單》，《周計劃與總結》等。 八、所需支援事項： (共計 2項事項 ) 九、預算管理 十、執(zhí)行計劃總表 物資采購部門工作計劃 2020相關文章： 4篇 第四篇：物資采購計劃 物資采購計劃書 （ 2021年 3月） 物資采購計劃方案 為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門要按程序報物資采購計劃，在每月的月末向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經理審批。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。 各部門提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原提報人負責；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。 物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購， 做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式以及其它需要明確的事項。 一、物資采購的審批程序 采購部門根據(jù)各部門上報的所需物資情況，確定應采購物資的品名、數(shù)量和所應用項目，填寫《采購合同審批表》，經部門經理審查，采購部經理審核，由公司總經理審批。 二、物資采購的實施程序 《采 購合同審批表》，先核對采購內容，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考 市場行情及過去采購記錄，確定供應商并進行詢價，并提供產品報價單。 ，根據(jù)經批準的采購方式向廠商議價。 、議價及對有關物資的質量、付款方式等內容達成一致后簽訂采購合同。 三、采購物資到廠驗收工作程序 采購物資到廠后，由該項目相關負責人對采購物資進行驗收。 四、采購物資的付款程序 由采購人員根據(jù)《采購合同》及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的 有關規(guī)定報銷付款手續(xù)。 由于剛來這個公司，工作經驗不足，有很多需要學習的東西，在公司領導與同事的關心下，我會認真完成各項工作，努力學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。 2021年 3月 24 第五篇：物資采購計劃 蕪湖縣陶辛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 物資采購計劃 為了節(jié)約我院的采購成本，提高該院的物資采購效益，確保物資采購能有序的進行，滿足各部門業(yè)務需求，現(xiàn)根據(jù)使用部門業(yè)務需求和意見，特制定物資采購計劃： 一、物資采購計劃的注意事項 ： 各科室要按程序填報物資申購表且提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原提報人負責；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。 編制計劃書時，要從實際出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓造成損失。 物資采購時必須嚴格按照采購原則，采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確的做好物資貨源的落實工作。 二、物資采購的準備階段 物資采購部門根據(jù)各科室上報的所需物資情況，確定應采購物資的品名、數(shù)量和型號等。 各科室根據(jù)所需采購的物資填寫物資申購表，填寫完后由各科室主管院長、采購科主管院長審批。 采購人員核實各科室所填寫的采購物資表，根據(jù)物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄，確定供應商并進行詢價，并提供產品報價單。 三、物資采購計劃實施階段 對于廠商提供的材料采購人員進行深入分析，根據(jù)經批準的采購方式向廠商議價。 采購人員經過詢價、議價及對有關物資的質量、付款方式等內容達成一致后簽訂采購合同。 采購物資到本院后，由該相關負責人對采購物資進行 驗收。 由采購人員根據(jù)《采購合同》及購貨發(fā)票根據(jù)該院財務報銷的有關規(guī)定報銷付款手續(xù)。 2021年 1月 23 日