外部審核管理程序-資料下載頁
2025-08-29 12:07本頁面
【導讀】業(yè)績，確保順利通過第二、三方審核，特制定本流程。過審核來提高供應鏈的整體管理水準。該審核機構派出具有一定資格的審核員，按規(guī)定的審核程序對。受審核方體系實施審核。負責批準《糾正預防措施報告》、不符合報告及驗證資料；負責統(tǒng)籌、溝通、協(xié)調迎接審核、現(xiàn)場審核及后續(xù)改善工作；負責將公司體系的改善業(yè)績報告于公司最高責任人。負責審核各相關部門回復于第二、三方審核的《糾正預防措施報告》；者代表發(fā)出體系審核信息調查文件，調查相關的信息以便安排審核。3由審核員與受審方聯(lián)絡文審及現(xiàn)場審核事宜。參與部門/人、需達到的要求、預計完成日期等。確保準備的文件和記錄正確、完整、系統(tǒng)。系標準、客戶要求保持一致，避免紕漏。
【正文】 活動。 4 將審核結論及公司體系推行業(yè)績報告于公司最高管理人員 016 總結 負責 ISO體系推行人員 1 接收審核員開出的報告， 2 由負責 ISO 體系推行人員對當次的審核工作進行總結并檢討，總結檢討的內容有： 認證范圍內各受審部門當次準備審核及現(xiàn)場受審核工作的優(yōu)缺點。 接待審核員工作的優(yōu)缺點。 審核員提供的不符合報告及在審核過程中提出的改善意見與建議事項。 公司高層提出的新的目標或期望。 審核結束后需要予以改善的事項以及改善后需達到的要求的確定。 3 審核結束后 3 個工作日內將總結報告提交管理者代表及公司最高負責人，并將后續(xù)需要改善的事項制定改善計劃； 4 將改善計劃、不符合報告及《糾正預防措施報告》轉交于各相關責任人（具體流程參照 005011 的活動執(zhí)行）。 5 必要時可召開集體會議，理解審核員提出需改善點，商議解決措施；或通過電話、郵件的方式向審核員進行溝通，加強理解，以便實施改善作業(yè) 017 實施改善 認證范圍內各相關部門負責人 1 針對審核員提出的不符合及審核結束后總結出需要改善的其他事項，依照《糾正預防措施管理程序》實施改善作業(yè)，主要步驟有： 需改進部門負責人組織相關人員對不符合項或改進點進行原因分析，并制定恰當?shù)母纳拼胧? 在 規(guī)定提交驗證資料時間 2 個工作日前 ,受審核的責任部門根據(jù)計劃按要求填好不符合報告及負責 ISO 體系推行人員開出的《糾正預防措施報告》給 ISO 體系推行人員； 2 提供的《糾正預防措施報告》、驗證資料和不符合報告須責任部門負責人簽字確認，同時提供電子檔（根據(jù)需要提供不同的語言版本，如中文版、中英文版、英文版）。 3 根據(jù)負責 ISO 體系推行人員的跟蹤、查驗，不符合要求的糾正預防措施及驗證資料需進行再次檢討并重新組織改善。 冠科（福建）電子科技實業(yè)有限公司 文件編號 版 序 共 10 頁 外部審核 管理程序 QAB A 第 10 頁 流程說明（續(xù)） 018 1 跟蹤驗證2 匯總改善措施 負責 ISO體系推行人員 1 跟蹤受審方相關責任部門按時提交的糾正預防措施及驗證資料； 2 對提交的糾正預防措施進行評審，對不符合的資料，要求相應責任部門糾正； 3 根據(jù)提供的證據(jù)去現(xiàn)場查驗情況，跟蹤和驗證回復的措施報告是否與實際符合要求，對不符合的要求相應責任部門重新糾正； 4 對符合要求的《糾正預防措施報告》、審核員提出的不符合報告及驗證資料提交至管理者代表簽字確認，再作匯總整理。 5 將每次認證審核資料文本檔列單 獨的資料夾進行標識、保存在文控中心，如有電子檔則保存好電子檔，并在文件上標注電子檔保存路徑，具體的操作參照《文件控制程序》執(zhí)行。 6 必須保存的資料有： 管理者代表確認給認證公司的審核信息資料。 審核組長提供的文件審核計劃和現(xiàn)場審核計劃。 現(xiàn)場審核過程中首末次會議與會人員簽到表、會議記錄、審核中拍攝的圖片。 審核員提出的審核報告。 負責體系推行人員編寫的當次認證審核總結報告。 審核結束后經(jīng)審批的改善計劃及相應的改善資料： A 審核組長關閉的不符合報告及其驗證資料； B 管理者代表關閉的《糾正預防措施報告》及其驗證資料 019 回復審核 組長 1 將管理者代表簽字確認的不符合報告（附加驗證資料）在規(guī)定的期限內回復 于審核組長。 2 公司內部存留所有改善資料的副本檔 020 確認改善 措施 認證公司（機構）審核組長 1 接收到不符合報告及驗證資料后，判定采取的糾正預防措施、證據(jù)是否能證實采取的糾正措施是否有效； 2 將確認結果轉知公司體系推行對口人員，如有不符合則重新執(zhí)行017020 活動。 3 如確認公司提供的改善 資料符合要求則對不符合項予以關閉 七、 相關文件： 《糾正預防措施管理程序》 《文件控制程序》 八、 相關記錄： 《糾正預防措施報告》 《不符合報告》 《外部審核報告》
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