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2025-04-24 16:05本頁(yè)面
【正文】 盤虧處理，如有需要盤盈盤虧的事先以書面形式提交，必須有相關(guān)人員的批準(zhǔn)，相關(guān)部門參與方可處理填寫盤點(diǎn)單（或其它入庫(kù)單和其它出庫(kù)單形式的盤盈盤虧）； ⑤ 倉(cāng)庫(kù)審核，入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)收貨人員審核（品名、規(guī)格、數(shù)量等），生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)由領(lǐng)料員審核（品名、規(guī)格、數(shù)量等），其他領(lǐng)料由倉(cāng)庫(kù)主管審核，當(dāng)日開單，單日審核。 ⑥ 采購(gòu)入庫(kù)單必須有數(shù)量、單位成本、成本合計(jì)，不論是不是樣品入庫(kù)，其他入庫(kù)、免費(fèi)贈(zèng)送入庫(kù)等； ⑦ 倉(cāng)庫(kù)文員看到銷售部開據(jù)的發(fā)貨單后，并打印已通過(guò)實(shí)物保管員 審核的銷售出庫(kù)單，交倉(cāng)庫(kù)付貨人員，付貨員必須以銷售出庫(kù)單的品名、規(guī)格、數(shù)量等為依據(jù)，進(jìn)行銷售產(chǎn)品出庫(kù)，并且看時(shí)間是否為當(dāng)月日期，否則不得付貨出庫(kù)， ⑧ 以上制單日期和審核日期均為同月日期。 ⑨ 怎樣安排這兩個(gè)單據(jù)（發(fā)貨單和銷售出庫(kù)單）合理哪？?jī)蓡螕?jù)各分三聯(lián)式：發(fā)貨單三聯(lián)持有者，一聯(lián)持有者是銷售部文員留存，二聯(lián)是業(yè)務(wù)員持有，三聯(lián)是倉(cāng)庫(kù)駕駛員持有（作為發(fā)貨通知）；銷售出庫(kù)單三聯(lián)持有者，一聯(lián)是倉(cāng)庫(kù)文員留存，二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物保管員持有（以此聯(lián)做為出庫(kù)的依據(jù)），三聯(lián)是大門警衛(wèi)放行載物車輛的依據(jù)。 ⑩ 必須保證帳和實(shí)物相符。 （掌握有進(jìn) 帳才有出貨，切記！看到實(shí)物打?。截悾┤霂?kù)單，看到出庫(kù)單才付貨） ? 已確認(rèn)取消和合并的倉(cāng)庫(kù)不得開據(jù)任何字樣的入庫(kù)單。例：組裝入庫(kù)、挑撥入庫(kù)、其它入庫(kù)、盤點(diǎn)入庫(kù)等。 制造部操作崗位： ① 生產(chǎn)訂單編碼： LS+年 +月 +（ 3 位編碼）；例： LS0608001 ② 計(jì)劃周期：按實(shí)際情況制定，一般為一月一個(gè) ③ POM單〈父項(xiàng)〉下面要有〈子項(xiàng)〉； ④ 計(jì)劃周期≧計(jì)劃開工期和計(jì)劃完工期區(qū)間總和； ⑤ 審核日期一般要求為計(jì)劃開工日期當(dāng)日， ⑥ 完工期要根據(jù)實(shí)際工作安排確定； ⑦ 嚴(yán)格按 POM 下生產(chǎn)訂單，有問(wèn)題及時(shí)與工程部聯(lián)系改 POM單，不得擅自改變 POM單； ⑧ 生產(chǎn)部 PMC 必須接受工程部的指令及改正方案，先執(zhí)行后申述； ⑨ 關(guān)閉生產(chǎn)訂單至少在一個(gè)月后關(guān)閉 . 工程部操作崗位： ① POM單填入必須與生產(chǎn)訂單一一對(duì)應(yīng)； ② 監(jiān)督抽查生產(chǎn)訂單下單是否符合實(shí)際需要； ③ 工程部全程監(jiān)控生產(chǎn)訂單，是否正確執(zhí)行 POM單情況，及時(shí)要求 PMC 改正； ④ 工程部必須及時(shí)、準(zhǔn)確的把生產(chǎn)需要的 POM 單錄入用友軟件中，且有審核人復(fù)審 POM單。 ⑤ POM 單（即產(chǎn)品結(jié)構(gòu)）要達(dá)到科學(xué)性、權(quán)威性、可執(zhí)行性； ⑥ 杜絕、監(jiān)控、指導(dǎo)，防范生產(chǎn)無(wú)技術(shù)性的生產(chǎn)，嚴(yán)格禁止盲目（無(wú)技術(shù)性）生產(chǎn)現(xiàn)象的發(fā)生； 銷售操作崗位： ①銷售訂單、發(fā)貨單、發(fā)票、調(diào)撥單、組裝單等開據(jù)要規(guī)范，相關(guān)項(xiàng)目填寫齊全且無(wú)誤（品名、規(guī)格、出庫(kù)方式、金額、數(shù)量等）； ②當(dāng)日開據(jù)發(fā)貨單必須當(dāng)日審核無(wú)誤，且不得隨意刪除； ③當(dāng)日開據(jù) 發(fā)貨單 當(dāng)日開據(jù) 銷售專用發(fā)票 ，開據(jù)當(dāng)日審核且無(wú)誤； ④當(dāng)日開據(jù)調(diào)撥單必須當(dāng)日審核且無(wú)誤； ⑤當(dāng)日開據(jù)組裝單必須當(dāng)日審核且無(wú)誤； ⑥組裝單近期收尾，組裝出庫(kù)只可以從深圳倉(cāng)領(lǐng)用材料； ⑦拆卸單形成的拆卸入庫(kù)材料只可以入深圳倉(cāng)； ⑧調(diào)撥單可以從原材料倉(cāng)和深圳倉(cāng)調(diào)出；不可以當(dāng)月出庫(kù)當(dāng)月退回，其他倉(cāng)庫(kù)不得調(diào)回材料和產(chǎn)品（禁止來(lái)回多次 調(diào)撥）； ⑨各分公司和臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)，事先在每月 15 日前把下月計(jì)劃交采購(gòu)部、銷售部和財(cái)務(wù)部相關(guān)人員，并要有相關(guān)手續(xù)，內(nèi)容為采購(gòu)需求計(jì)劃和需用產(chǎn)品計(jì)劃，不在計(jì)劃內(nèi)需用材料和產(chǎn)品，扣罰調(diào)撥人，按公司規(guī)定和本管理制度執(zhí)行處罰（特別情況除外）； ⑩銷售的發(fā)貨單審核后，系統(tǒng)自動(dòng)生成倉(cāng)庫(kù)的銷售出庫(kù)單的，業(yè)務(wù)員要憑發(fā)貨單到倉(cāng)庫(kù)通知發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)以銷售出庫(kù)單的數(shù)量出庫(kù)成品（或材料等）； ⑾制單日期和審核日期均為同一期間，已確認(rèn)取消和合并的倉(cāng)庫(kù)不得開據(jù)任何字樣的入庫(kù)單。例：組裝入庫(kù)、挑撥入庫(kù)、其它入庫(kù)、盤點(diǎn)入庫(kù)等。 總論：后一道工作 人員可以對(duì)前一道工作人員的工作表現(xiàn)以書面形式提出處罰內(nèi)容。 行政部、財(cái)務(wù)部 20210821
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