投資擔保公司規(guī)章制度-資料下載頁
2025-04-23 12:03本頁面
【正文】 超越權限，有專斷行為、怠慢客戶而招致業(yè)務損失。 5. 未經核準，攜帶公物離開公司。 6. 拒絕工作上的合作或不服從主管合理指揮。 7. 委托或代替他人打（刷）卡、偽造出勤記錄、虛報加班。 8. 對別人惡意誹謗、誣告、揭發(fā)個人隱私或制造事端影響公司或其他員工的聲譽。 9. 消極怠工或無法完成崗位職責者。 10. 不聽勸告在公司的非指定區(qū)域吸煙，工作時間內喝酒影響他人等 11. 違反公司保密規(guī)定者。 12. 違反公司印章保管規(guī)定。 13. 曠工兩天者。 14. 其它類似較嚴重違反公司規(guī)章制度或勞動紀律之行為。 三、違紀辭退 （一）員工有下列情況之一者，公司將予違紀辭退。 1． 受到警告 5 次以上或嚴重警告二次者。 2． 觸犯或違反國家法律法規(guī)者。 3． 隱瞞、偽造、提供虛假人事材料。 4． 恐嚇、暴力、威脅或侮辱公司任何人員。 5． 違反公司保密規(guī)定，泄漏公司秘密，給公司造成損失者。 6． 侵占公款公物、偷竊公私財物，或利用職務之便謀取不法利益者。 7． 故意損壞公司設備，嚴重失職致使公司財物遭受損害 5000 元以上者。 8． 利用本公司名義在外招搖撞騙，致使公司信譽受損害或有辱公司商譽之言語或行 第 12 頁 共 14 頁 為。 9． 在工作時間或公司區(qū)域內酗酒、聚賭、斗毆者。 10． 工作時間從事第二職 業(yè)或從事其他非本公司之工作。 11． 攜帶或私藏一切違禁物品（如槍械、武器、毒品及危險品）。 12． 擅自復印、傳閱公司規(guī)定不得復印、傳閱的文件資料者。 13． 違反公司印章保管規(guī)定，給公司造成損失者。 14． 違反公司合同與檔案管理規(guī)定，給公司造成損失者。 15． 無故早退，一月內連續(xù)曠工三天或一年內累計曠工五天者。一年內累計遲到 15次（含 15 次）的。 16． 參加非法社團活動。 17． 傳播不實之謠言、影響團隊士氣。 18． 其它類似屢次違反或嚴重觸犯公司規(guī)章制度或勞動紀律者。 （二） 若員工有違紀行為，公司將視情況對員工作出停職處理以等待公司調查處理意見。員工停職期 間僅按當?shù)刈畹凸べY標準發(fā)放。 第六章 工作會議制度 一、為使公司工作正常運轉，做到上傳下達、相互溝通，按計劃、有步驟的開展公司經營活動，特制定本制度： 1. 每月月初由總經理主持召開一次全體員工會議，其內容為傳達公司新的決定和安排，總結上月工作，計劃本月工作，聽取大家意見等； 2. 每月月底召開一次經理會議，主要是總結本月工作，提出下月工作計劃及存在的問題； 3. 每周一各部門由部門總監(jiān)主持召開部門會議，總結上周工作，提出本周工作重點及計劃。 4. 有關公司的重大問題，總經理可以隨時召開會議，溝通情況，研究解決對策； 5. 每次全體 員工會議、經理會議，由總經理助理記錄會議內容，整理會議要點存檔； 6. 公司員工應每周、每月向部門總監(jiān)提交一份工作總結，一份工作計劃。 7. 公司工作管理實行經理負責制； 第七章 員工報銷流程管理規(guī)定 為了加強公司的財務管理工作，嚴格執(zhí)行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統(tǒng)一各部的報銷程序及規(guī)定 ,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執(zhí)行公司制定的審批管理制度 一、 日常費用報銷流程 第 13 頁 共 14 頁 公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。 購買物品后 ， 報銷人將原始票 據(jù)（正規(guī)發(fā)票）粘貼整 齊 后，填制費用報銷單 ， 費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂 改。 公司所有報銷費用需 經部門 主管 確認、財務審核、并由 總經理 簽字同意 后 方可 報銷 。 要求財務出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。 三、 財務審核應本著以下原則： (1)、審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無涂 改 ； (2)、審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符； (3)、審核各項費用 發(fā)生是否切合實際，有無虛報、多報；（參照費用報銷制度） (4)、審核簽批手續(xù)是否齊全。 （ 5）、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定 報銷人應將發(fā)票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地填寫相應的報銷單。具體要求為： 費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。 費用報銷發(fā)票的內容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有 內容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。 填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。 如有一項簽批手續(xù)不全，財務 會計 有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。 四、 財務部出納員看到審批手續(xù)齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，同時，報銷人在領款憑證上簽字 . 五、 報銷時間： 為每周三 為費用報銷日 ， 當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給 出納 即可 。 第 14 頁 共 14 頁 六 、下列情況不予報銷： 違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。 其它不符合國家 開支標準的單據(jù)，無理由跨年度的單據(jù)。
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