s市地質(zhì)環(huán)境治理項目管理辦公室日常管理制度-資料下載頁
2025-04-22 23:41本頁面
【正文】 翻閱檔案案卷 。 十六、 查閱涉密文件資料 時，應報專職副主任批準后方可查閱 ， 不 允許復印、拍照等任何形式的復制 。確需復制的 須報主任審批，并嚴格按 照《保密法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 。 十七、歸檔檔案不允許 帶出文檔室以外。查閱檔案時，不得翻閱其它無關(guān)檔案。 十 八 、文檔室和檔案柜應當隨時加鎖 ，確保檔案 的 安全。 十 九 、 未經(jīng)批準，文檔管理員不得擅自提供 、 抄錄 、拍照、公布檔案內(nèi)容。 檔案登記統(tǒng)計 二十 、建立檔案統(tǒng)計臺帳 ，對檔案的收進、移出、保管、 利用等情況進行登記和統(tǒng)計，做到及時準確無誤 。 二十 一 、 按照有關(guān)規(guī)定，按時 向局檔案室報送檔案統(tǒng)計年報。 二十 二 、 因檔案管理人員責任心不強造成不良后果的 ，視情節(jié)給予處分。 11 第六章 辦公用品購置及財產(chǎn)保管制度 一、為加強項目辦固 定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支 ，所有辦公設備、設施及用品實行專人管理，統(tǒng)一限量規(guī)范購買 。 二、 辦公用品購置，由當事人填定《辦公用品資金、數(shù)量使用審批表》，報專務副主任、主任批準后方可由專人購買。 三、綜合組負責辦公用品購置工作 ，購置后由專人進行分類存放， 并進行定期整理 妥善保管。 四、 各組根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品 。領(lǐng)取辦公用品時須在《物品 領(lǐng)取 登記簿》 上填寫物品名稱 、數(shù)量、時間及領(lǐng)取人 姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。 五、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時，要做好登記 ，并辦理相應手續(xù)。 六、使用原則 全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品， 杜絕浪費現(xiàn)象。 要愛護公共財產(chǎn)，對應管理不善或失職而造成 的 財產(chǎn)丟失和損壞，應負賠償責任。 財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行 嚴格報批手續(xù)。向局辦公室書面 申報，填寫有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報領(lǐng)導審批后方可處理。 七、所有財產(chǎn)均由 綜合組指定專人負責和管理，任何人不得 12 隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)。 第七章 出差管理制度 一、出差堅持“必須”原則， 如能 通過 電話解決的，盡量通過電話解決，電話解決不了的才安排出差 。 二、因公出差前 ，須先行確定出差地點、任務， 天數(shù) 、人數(shù)及費用預算 ，填定《出差申請單》，并須報請專務副主任或主任批準同意 。不得借故延長出差期限，否則不予報銷關(guān)旅費。 三、如需預支一定數(shù)額的差旅費、憑《出差申請單》向財務預借，返回后一周內(nèi)報帳并歸還預借款。 四、出差回來后，須及時向分管領(lǐng)導 匯報出差的情況 ，包括出差工作內(nèi)容、出差費用等。 五、出差費用分為交通費、住宿費、伙食補助 、差旅費只報銷目的地的實際費用，其他地方所發(fā)生的費用自行承擔。
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