固定資產管理流程及圖表-資料下載頁
2025-08-28 09:56本頁面
【導讀】使用年限超過一年或一個營業(yè)周期的耐用品，視同固定資產進行管理。部審核，由董事長批準。格式如下表一所示：。心，辦公設備設施及其他類資產歸行政人事中心。下同），并派專人驗收，并填制“固定資。交清單辦理好固定資產臺帳變更手續(xù)。在清查時發(fā)現(xiàn)固定資產毀損和盤盈、盤虧，要查明原因，由責任部門寫出書面情況，主管部門簽署意見后，報董事長批復后，作相應的帳務處理。以追究過錯及賠償。部門負責人對資產的安全負有連帶責任，納入管理層績效考核的范。任人進行處罰，并記入員工月度績效考核范疇。整性、一致性；每半年末對公司資產進行全面盤點。盤點結果及盈虧原因由總部財務中。心及時書面向董事長報告。
【正文】 和審查責任部門的書面說明，形成賠償責任和賠償金額的意見，報董事長批準后，予以追究過錯及賠償。部門負責人對資產的安全負有連帶責任，納入管理層績效考核的范疇。 各相關部門及人員必須嚴格按制度規(guī)定及流程執(zhí)行，如有違反，按 20 元 /項次對責任人進行處罰，并記入員工月度績效考核范疇。 總部財務中心、行政部應每月 30 日前 對固定資產臺帳進行核對， 確保 帳 、帳的完整性、一致性 ；每半年末對公司資產進行全面盤點。盤點結果及盈虧原因由總部財務中心及時書面向董事長報告。 （六） 、 其他 本 流程 如與以前的相關制度 及流程 規(guī)定相抵觸 的 ，以本 流程 為準。 本 流程 由公司 總部財務中心 負責修訂和解釋。 本 流程 自 董事長 核準之日起生效，修改亦同。 固 定 資 產 管 理 流 程行 政 經 理采 購 人 員申 購 部 門 主管財 務 總 監(jiān) 復核總 裁0 0 1填 寫 各 種 原 始 單據(jù)固 定 資 產 申購 部 門0 0 2初 審0 0 4審 核0 0 3退 回 單 據(jù)0 1 0驗 收 入 庫倉 庫是 否 合 規(guī)0 0 5復 核0 1 1領 用 部 門YN0 0 9采 購Y固 定 資 產 領用部 門 領 導 審 批 后是 否 合 規(guī)0 0 6退 回 單 據(jù)N0 0 8退 回 單 據(jù)N是 否 合 規(guī)0 0 7核 準Y行 政 、 財 務部0 1 2辦 理 異 動 手 續(xù)
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