【導讀】XX醫(yī)院信息化建設(shè)項目規(guī)劃方案。文檔狀態(tài)[]草稿[√]正在修改[]正式發(fā)布。天網(wǎng)軟件股份有限公司。A-增加M-修訂D-刪除。變更版本日期變更類型修改人摘要備注

　　

【正文】 利用模擬數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)測試 硬件實施策略（服務(wù)器規(guī)劃） 【 根據(jù) 醫(yī)院 自身環(huán)境填充內(nèi)容】 針對于 XX 醫(yī)院 的目前服務(wù)器數(shù)量與新購服務(wù)器數(shù)量，將對該項目的服務(wù)器作出如下規(guī)劃，新購 3 臺 服務(wù)器中， 2 臺 IBM3850X5 型號為 HIS 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，做 Rose HA 雙機， 1 臺 IBM3650M4 服務(wù)器做應(yīng)用服務(wù)器， 2 臺舊服務(wù)器 IBM3650M2 分別做 LIS、 PACS 服務(wù)器，將現(xiàn)有舊 HIS 程序數(shù)據(jù)庫遷移至舊服務(wù)器 IBM3550 上 ， 以備查詢 。 其中， 用來做應(yīng)用 服務(wù)器 的 IBM3650M4 上面，結(jié)合目前醫(yī)院客戶端數(shù)量與業(yè)務(wù)量大小，可分配多個端口進行部署搭建，建議每個端口客戶端連接數(shù)量在 50 臺左右為益，以此保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐〞澈头€(wěn)定等。 軟件實施策略 （重點模塊規(guī)劃） 【 該部分請按照 XX 醫(yī)院的實際需求和核心流程進行 增加 ，財務(wù)統(tǒng)計報賬流程，藥房發(fā)藥與統(tǒng)計流程，藥庫進銷存，類似于院長決策系統(tǒng)（如合同內(nèi)不包含）的院內(nèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，必須明確到每一步，包括報表的準備和數(shù)據(jù)核對，要求上線前全部齊備 ?。。。?！ 】 XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項目規(guī)劃 方案 第 26 頁 財務(wù) 流程 【 分別對門診和住院報賬，賬目核對，收入統(tǒng)計進行描述 ，可以描述醫(yī)院現(xiàn)行問題并給出解決方案，并對確定要使用的財務(wù)報賬或統(tǒng)計流程進行描述 】 通過對 XX 醫(yī)院 目前的財務(wù)報賬流程以及報表進行調(diào)研后，發(fā)現(xiàn)財務(wù)報賬流程中存在部分漏洞， 門診發(fā)票中，多張發(fā)票對應(yīng)一個系統(tǒng)發(fā)票號，在新系統(tǒng)實施后，財務(wù)將采用以下兩種對賬方式來保證財務(wù)統(tǒng)計的準確性，以此規(guī)避部分漏洞帶來的風險，一個是報表和發(fā)票的核對，一個是現(xiàn)金收入與報表的核對。 ? 門診 門診收費員每天下班前在軟件系統(tǒng)上進行一次扎帳，打印一份報賬單，將現(xiàn)金、報賬單、發(fā)票交給小組長，確認無誤后，交給財務(wù)科出納，此處需要核對現(xiàn)金收入與報賬單是否一致，報賬單上的發(fā)票號與實際發(fā)票號是否一致，以此達到現(xiàn)金、報賬單、發(fā)票均一致。 財務(wù)科人員可以 用系統(tǒng)中的“門診交款日報表匯總”可以統(tǒng)計一天的費用是否和所有操作員的費用總和一樣，然后等到月底時在進行一次總的核對。 涉及到的報表：門診操作員報賬單、門診收入按科室統(tǒng)計表、門診收入按醫(yī)師統(tǒng)計表 ? 住院 住院收費員每天下班前在系統(tǒng)中進行一次扎帳，打印一份報賬單和預交款日結(jié)表，將現(xiàn)金、報賬單、發(fā)票交給小組長，小組長可以用 XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項目規(guī)劃 方案 第 27 頁 操作員報賬單匯總和每個操作員的報賬單進行核對，確定無誤后，最終上交出納。 涉及到的報表：住院處報賬單、預交款日結(jié)表、住院收入按科室統(tǒng)計表、住院收入按醫(yī)師統(tǒng)計表 。 藥庫 流程 【 描述藥庫進銷存流程與報表體現(xiàn)及數(shù)據(jù)核準 】 涉及到的報表： 藥庫進銷存報表或替代報表 藥房 流程 為解決 藥房預擺藥問題，規(guī)避軟件目前缺陷，暫時住院藥房發(fā)藥方式采用科室發(fā)藥，院方規(guī)定各住院科室在指定時間進行領(lǐng)藥。 涉及到的報表： 項目文檔管理 項目文檔管理的重要性 【描述項目中文檔管理的重要性和必要性】 實施 XX 醫(yī)院 信息化建設(shè)項目管理系統(tǒng)是一項復雜系統(tǒng)的工作，為了保證項目實施的最終成功，必須在項目的每一個階段都進行嚴格的控制。而項目的文檔是項目實施工作過程及結(jié)果的反映，是項目控制 的依據(jù)，同時也是“知識轉(zhuǎn)移”的關(guān)鍵載體，因此必須對項目整個過程都要充分文檔資料化。 XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項目規(guī)劃 方案 第 28 頁 本文件規(guī)定 了項目過程中的所需要編寫的文檔，主要包括項目管理文檔、項目技術(shù)文檔及項目功能文檔等。此外，本文件還對文檔編制的具體要求進行了說明，項目組成員在制作這些文檔時都要按照這些要求進行，而且都必須經(jīng)過相應(yīng)負責人的確認簽字。 項目文檔體系 【簡單文檔說明】 在項目實施的不同階段都需要編寫相應(yīng)文件 ， 下表說明了在項目哪些階段需要哪些文檔 （重要文檔） ， 以及相應(yīng)的文件格式 、 編碼規(guī)則及需要完成日期要求等 。 文檔名稱 項目階段 文件格式 是否簽字 實施前調(diào)研 實施前準備 WORD 是 項目 整體 實施計劃 實施前準備 Excel 是 報表確認記錄 實施前準備 WORD 是 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護記錄 實施前準備 WORD 是 流程確認記錄 實施前準備 WORD 是 培訓計劃 人員培訓 WORD 是 培訓考核記錄表 人員培訓 WORD 是 系統(tǒng)切換方案 系統(tǒng)試運行 WORD 是 試運行情況記錄表 系統(tǒng)試運行 WORD 是 備忘錄 項目實施階段 WORD 是 實施人員周計劃 項目實施階段 WORD 否 實施人員月計劃 項目實施階段 WORD 否 實施驗收單 項目驗收 WORD 是 下面對上表列出報告的主要內(nèi)容和編寫目的進行說明： ? 實施前調(diào)研：對醫(yī)院基本信息及設(shè)備情況進行了解 ? 項目整體實施計劃：在項目開始時需要對整體的時間計劃、關(guān)鍵點、職責分工等進行明確。此外，在具體實施過程中，還要有具體的工作計劃，一般是按照周制定并且檢查。報表確認記錄：對 XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項目規(guī)劃 方案 第 29 頁 醫(yī)院各科室所需報表進行確認記錄。 ? 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護記錄：對醫(yī)院基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（基礎(chǔ)代碼、藥品字典、收費項目等）維護情況進行確認記錄 ? 流程確認記錄：溝通醫(yī)院流程，對相關(guān)配置進行 確認記錄。 ? 培訓計劃：確認培訓需求及具體安排，對相關(guān)人員進行培訓使其掌握業(yè)務(wù)流程操作。 ? 培訓考核記錄表：對培訓人員進行考核，確認其掌握技能情況。 ? 系統(tǒng)切換方案：確認醫(yī)院信息系統(tǒng)切換具體安排。 ? 試運行情況記錄表：對新系統(tǒng)試運行進行記錄確認。 ? 備忘錄 ： 記錄重點以及易分歧事件 。 ? 實施驗收單：客戶對實施人員實施情況進行驗收確認。 項目文檔管理環(huán)境 作為項目管理最佳實踐的一部分，項目文檔應(yīng)該在一個集中且可控的環(huán)境內(nèi)統(tǒng)一維護。這不僅可以保證項目文檔的標準化，更重要的是這種方式為項目相關(guān)人員的知識共享提供了一個便捷的平臺。本項目過程中的相關(guān)文檔（需要公司留檔）原件在每月統(tǒng)一發(fā)往項目管理二部 助理 進行備案 。 項目風險管理 【 請通過醫(yī)院的實際狀況、工期、質(zhì)量、團隊等各項因素對潛在的風險進行識別、分析，并提出相應(yīng)的解決辦法。 】 XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項目規(guī)劃 方案 第 30 頁 在實施過程當中，不可避免的會存在一些問題和風險，這就需要我們雙方本著務(wù)實的原則，及時總結(jié)和認真看待，正確協(xié)調(diào)和解決。XX 醫(yī)院 本次信息化建設(shè)項目實施可能面對的風險及建議的應(yīng)對策略如下： 新舊 系統(tǒng) 切換的風險 【確定系統(tǒng)啟動時的切換方案，并對有可能發(fā)生的問題進行風險規(guī)避】 目前醫(yī)院使用天網(wǎng)軟件股份有限公司較早期的標準版 程序，現(xiàn)將要切換至天網(wǎng)軟件最新 及以上版本，因為版本區(qū)間跨度較大，因此在切換時考慮使用新老系統(tǒng)并行方式切換還是直接使用新系統(tǒng)，期間涉及財務(wù)、藥劑等方面的諸多因素，有可能在切換過程中造成不可預知的風險。 應(yīng)對方法 ： 具體參照天網(wǎng)軟件股份有限公司新舊系統(tǒng)切換方案以及 應(yīng)急預案 。 實施 周期延期的風險 ? 醫(yī)院方在信息化建設(shè)項目中的完成時間不確定 應(yīng)對方法 ： 建立周密的計劃 ， 確保按照實施計劃完成 XX 醫(yī)院 的項目實施 ? 在項目期初基礎(chǔ)資料收集過程中的整理錄入工作可能耗時較長 應(yīng)對方法 ： 在收集期初就要明確相關(guān)人員責任 ，在合理分配工作 XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項目規(guī)劃 方案 第 31 頁 的前提下， 保質(zhì)保量的完成基礎(chǔ)資料收集工作 ? 節(jié)假日的風險（例如：五一小長假等） 實施范圍 的風險 ? 在某一實施分步內(nèi)的實施主體范圍過多，可能會導致項目延期 應(yīng)對方法 ： 按照實施計劃分步實施 。 ? 在某一實施分步內(nèi)的實施模塊過多，也可能導致項目延期，使實施人員失去信心 。 應(yīng)對方法 ： 按照實施方案中建立在各個 步驟 的實施目標值 。 ? 過分關(guān)注細節(jié)，導致項目耗費在無盡的討論開會 應(yīng)對方法 ： 項目高層應(yīng)正確引導 ， 以項目實施目標為重點 ， 先上線 ， 后改進 。 ? 無明確可執(zhí)行的實施目標 應(yīng)對方法 ： 系統(tǒng)程序不是萬能的 ， 不要把醫(yī)院解決不了的管理等問題放在系統(tǒng)的實施目標上 。 要從 院 方基礎(chǔ)管理做起 ， 制定確實可行的階段性目標 ， 因為醫(yī)院的管理是有層次的 ， 不同實施階段有不同的應(yīng)用效果 ，信息化建設(shè) 項目實施的成果也就有層次和階段之分 。 人員 的風險 ? 消極應(yīng)對項目實施，缺乏激情，缺乏責任，怠工等； 應(yīng)對方法 ： 建立有效的獎罰措施 ， 對其造成的影響給予公布 XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項目規(guī)劃 方案 第 32 頁 ? 無效的項目組織 應(yīng)對方法 ： 依靠本次項目 實施 要求 ， 成立項目組織 ， 并在相應(yīng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域成立負責人 ， 且負責人由部門領(lǐng)導擔任等 。 ? 散布謠言，打擊項目實施小組成員 應(yīng)對辦法 ： 每周開會跟進項目實施進度 ， 對散布謠言者給予處罰 。 ? 中高層領(lǐng)導安排其他事務(wù)給實施人員，導致實施進度無法按期完成 應(yīng)對辦法 ：專人專用，明確相關(guān)人員職責 。 ? 因為在某些新模塊使用后，可能會影響到相關(guān)人員的利益，特別是中高層的利益，導致對項目產(chǎn)生抵觸情緒，最終影響項目實施進程 應(yīng)對辦法 ：召開專門的中高層協(xié)調(diào)會議，對項目實施統(tǒng)一認識，明確目標，并由最高領(lǐng)導者出面協(xié)調(diào)處理 。 管理變革 的風險 ? 部門在應(yīng)用過程中產(chǎn)生沖突 應(yīng)對辦法 ：高層領(lǐng)導從公司整體利益上給予仲裁 ? 在系統(tǒng)切換時，為了局部利益，擅自從系統(tǒng)外進行業(yè)務(wù)處理 應(yīng)對辦法 ：各個實施單位高層不得在系統(tǒng)外進行業(yè)務(wù)的審批 ? 認為系統(tǒng)程序是萬能的，可以解決當前醫(yī)院所有遺留問題 應(yīng)對辦法 ：系統(tǒng)是處理關(guān)鍵合理流程，不是處理不合理或者錯誤流程數(shù)據(jù)進去有問題，統(tǒng)計出來當然有問題 XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項目規(guī)劃 方案 第 33 頁 ? 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程必須在系統(tǒng)中體現(xiàn) 應(yīng)對辦法 ：本次項目實施是一個重整和優(yōu)化現(xiàn)有流程的過程，把過去不合理管理機制和管理流程進行修改完善 項目變更管理 【概述性的描述項目變更管理的重要性】 變更控制是通過有序 的 管理變更來穩(wěn)定項目實施過程 、 減少項目風險 。 本項目變更管理的制定是為了檢查所有的變更請求 ， 決定哪些需要實施 、 哪些需要推延 、 哪些需要否決等 。在得到雙方意見的統(tǒng)一前提下，進度計劃將相應(yīng)地做出調(diào)整， 一個有效的變更控制 流程 對于避免項目延期和超支是必要的。 實施啟動前需要與院方確認成立變更控制委員會，一切變更都需要變更控制委員會的審核。 變更 流程 由 院方以書面形式 提出變更 ，現(xiàn)場負責人對變更帶來的影響進行分析，由 項目經(jīng)理 審批 ， 再 經(jīng)由院領(lǐng)導與項目經(jīng)理的共同商定審議后，由項目實施現(xiàn)場負責人進行變更修改，且變更過程中需要簽署相關(guān)文檔（例如：備忘錄）。 變更實施 ? 雙方將根據(jù)經(jīng)確認批準 后的方案重新調(diào)整項目計劃，并進行任務(wù)分配 ? 雙方將根據(jù)新的項目計劃履行各自 職責 XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項目規(guī)劃 方案 第 34 頁 ? 涉及到費用增加的，應(yīng)該增補合同和費用 ? 需要增加人員，需要向公司申請人員 ? 同時更新風險、干系人等文件 項目 培訓 管理 需要與院方確認培訓計劃和培訓方式。 在項目實施過程中，知識的轉(zhuǎn)移給醫(yī)院方操作員是最終目標之一，主要通過以下方式進行知識轉(zhuǎn)移： ? 培訓方式 集中培訓和專項培訓 ? 集中 培訓 通過該培訓 ， 將操作技能進行轉(zhuǎn)移給 各科室的 實際操作員 ? 專項 培訓 通過 對 信息科人員 的專項 培訓 ， 再由信息科人員進行知識轉(zhuǎn)移也是本次實施的一個重點工作 具體培訓方法見 附件二 《 XX 醫(yī)院 培訓計劃 》。 項目質(zhì)量 管理 現(xiàn)場質(zhì)量規(guī)劃工作 【 在 XX 項目啟動前，項目經(jīng)理和現(xiàn)場負責人作為現(xiàn)場項目的第一負責人，有責任做好項目質(zhì)量的規(guī)劃工作，包括： 質(zhì)量核對單 ，例如對實施過程文檔的定期 XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項目規(guī)劃 方案 第 35 頁 檢查 、需求的變更手續(xù)是否完全、基礎(chǔ)信息收集是否確認、基礎(chǔ)信息如藥典信息導入或者錄入的正確、科室的滿意度調(diào)查等。 實施質(zhì)量保證的責任人，項目經(jīng)理是現(xiàn)場實施項目的質(zhì)量第一保證人，同時部門應(yīng)該不定期抽調(diào)人員對各個現(xiàn)場巡檢，作為項目質(zhì)量的第二保證人。 】 實施質(zhì)量保證及 質(zhì)量 控制 在項目的實施階段，質(zhì)量保證人按照項目質(zhì)量規(guī)劃對實施中的項目進行實施質(zhì)量保證，可以通過核對表 方法 一一審查，也可以通過抽樣統(tǒng)計 方法 對具有代表性的個體進行抽樣檢查 。通過實施質(zhì)量保證，發(fā)現(xiàn)問題，提出變更。 在項目的控制階段， 通過持續(xù)性的實施質(zhì)量保證，可以形成可核實的可交付成果，例如可確認的過程文檔、可驗收的模塊、可確認的醫(yī)院流程或者藥品等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，同時據(jù)此衡量項目的工作績效，并對質(zhì)量規(guī)劃階段中的質(zhì)量核對單進行優(yōu)化。