【導(dǎo)讀】XX醫(yī)院信息化建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃方案。文檔狀態(tài)[]草稿[√]正在修改[]正式發(fā)布。天網(wǎng)軟件股份有限公司。A-增加M-修訂D-刪除。變更版本日期變更類(lèi)型修改人摘要備注

　　

【正文】 利用模擬數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試 硬件實(shí)施策略（服務(wù)器規(guī)劃） 【 根據(jù) 醫(yī)院 自身環(huán)境填充內(nèi)容】 針對(duì)于 XX 醫(yī)院 的目前服務(wù)器數(shù)量與新購(gòu)服務(wù)器數(shù)量，將對(duì)該項(xiàng)目的服務(wù)器作出如下規(guī)劃，新購(gòu) 3 臺(tái) 服務(wù)器中， 2 臺(tái) IBM3850X5 型號(hào)為 HIS 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器，做 Rose HA 雙機(jī)， 1 臺(tái) IBM3650M4 服務(wù)器做應(yīng)用服務(wù)器， 2 臺(tái)舊服務(wù)器 IBM3650M2 分別做 LIS、 PACS 服務(wù)器，將現(xiàn)有舊 HIS 程序數(shù)據(jù)庫(kù)遷移至舊服務(wù)器 IBM3550 上 ， 以備查詢(xún) 。 其中， 用來(lái)做應(yīng)用 服務(wù)器 的 IBM3650M4 上面，結(jié)合目前醫(yī)院客戶(hù)端數(shù)量與業(yè)務(wù)量大小，可分配多個(gè)端口進(jìn)行部署搭建，建議每個(gè)端口客戶(hù)端連接數(shù)量在 50 臺(tái)左右為益，以此保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐〞澈头€(wěn)定等。 軟件實(shí)施策略 （重點(diǎn)模塊規(guī)劃） 【 該部分請(qǐng)按照 XX 醫(yī)院的實(shí)際需求和核心流程進(jìn)行 增加 ，財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)賬流程，藥房發(fā)藥與統(tǒng)計(jì)流程，藥庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存，類(lèi)似于院長(zhǎng)決策系統(tǒng)（如合同內(nèi)不包含）的院內(nèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，必須明確到每一步，包括報(bào)表的準(zhǔn)備和數(shù)據(jù)核對(duì)，要求上線(xiàn)前全部齊備 ！?。。?！ 】 XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃 方案 第 26 頁(yè) 財(cái)務(wù) 流程 【 分別對(duì)門(mén)診和住院報(bào)賬，賬目核對(duì)，收入統(tǒng)計(jì)進(jìn)行描述 ，可以描述醫(yī)院現(xiàn)行問(wèn)題并給出解決方案，并對(duì)確定要使用的財(cái)務(wù)報(bào)賬或統(tǒng)計(jì)流程進(jìn)行描述 】 通過(guò)對(duì) XX 醫(yī)院 目前的財(cái)務(wù)報(bào)賬流程以及報(bào)表進(jìn)行調(diào)研后，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)賬流程中存在部分漏洞， 門(mén)診發(fā)票中，多張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)系統(tǒng)發(fā)票號(hào)，在新系統(tǒng)實(shí)施后，財(cái)務(wù)將采用以下兩種對(duì)賬方式來(lái)保證財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性，以此規(guī)避部分漏洞帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)是報(bào)表和發(fā)票的核對(duì)，一個(gè)是現(xiàn)金收入與報(bào)表的核對(duì)。 ? 門(mén)診 門(mén)診收費(fèi)員每天下班前在軟件系統(tǒng)上進(jìn)行一次扎帳，打印一份報(bào)賬單，將現(xiàn)金、報(bào)賬單、發(fā)票交給小組長(zhǎng)，確認(rèn)無(wú)誤后，交給財(cái)務(wù)科出納，此處需要核對(duì)現(xiàn)金收入與報(bào)賬單是否一致，報(bào)賬單上的發(fā)票號(hào)與實(shí)際發(fā)票號(hào)是否一致，以此達(dá)到現(xiàn)金、報(bào)賬單、發(fā)票均一致。 財(cái)務(wù)科人員可以 用系統(tǒng)中的“門(mén)診交款日?qǐng)?bào)表匯總”可以統(tǒng)計(jì)一天的費(fèi)用是否和所有操作員的費(fèi)用總和一樣，然后等到月底時(shí)在進(jìn)行一次總的核對(duì)。 涉及到的報(bào)表：門(mén)診操作員報(bào)賬單、門(mén)診收入按科室統(tǒng)計(jì)表、門(mén)診收入按醫(yī)師統(tǒng)計(jì)表 ? 住院 住院收費(fèi)員每天下班前在系統(tǒng)中進(jìn)行一次扎帳，打印一份報(bào)賬單和預(yù)交款日結(jié)表，將現(xiàn)金、報(bào)賬單、發(fā)票交給小組長(zhǎng)，小組長(zhǎng)可以用 XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃 方案 第 27 頁(yè) 操作員報(bào)賬單匯總和每個(gè)操作員的報(bào)賬單進(jìn)行核對(duì)，確定無(wú)誤后，最終上交出納。 涉及到的報(bào)表：住院處報(bào)賬單、預(yù)交款日結(jié)表、住院收入按科室統(tǒng)計(jì)表、住院收入按醫(yī)師統(tǒng)計(jì)表 。 藥庫(kù) 流程 【 描述藥庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存流程與報(bào)表體現(xiàn)及數(shù)據(jù)核準(zhǔn) 】 涉及到的報(bào)表： 藥庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表或替代報(bào)表 藥房 流程 為解決 藥房預(yù)擺藥問(wèn)題，規(guī)避軟件目前缺陷，暫時(shí)住院藥房發(fā)藥方式采用科室發(fā)藥，院方規(guī)定各住院科室在指定時(shí)間進(jìn)行領(lǐng)藥。 涉及到的報(bào)表： 項(xiàng)目文檔管理 項(xiàng)目文檔管理的重要性 【描述項(xiàng)目中文檔管理的重要性和必要性】 實(shí)施 XX 醫(yī)院 信息化建設(shè)項(xiàng)目管理系統(tǒng)是一項(xiàng)復(fù)雜系統(tǒng)的工作，為了保證項(xiàng)目實(shí)施的最終成功，必須在項(xiàng)目的每一個(gè)階段都進(jìn)行嚴(yán)格的控制。而項(xiàng)目的文檔是項(xiàng)目實(shí)施工作過(guò)程及結(jié)果的反映，是項(xiàng)目控制 的依據(jù)，同時(shí)也是“知識(shí)轉(zhuǎn)移”的關(guān)鍵載體，因此必須對(duì)項(xiàng)目整個(gè)過(guò)程都要充分文檔資料化。 XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃 方案 第 28 頁(yè) 本文件規(guī)定 了項(xiàng)目過(guò)程中的所需要編寫(xiě)的文檔，主要包括項(xiàng)目管理文檔、項(xiàng)目技術(shù)文檔及項(xiàng)目功能文檔等。此外，本文件還對(duì)文檔編制的具體要求進(jìn)行了說(shuō)明，項(xiàng)目組成員在制作這些文檔時(shí)都要按照這些要求進(jìn)行，而且都必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)簽字。 項(xiàng)目文檔體系 【簡(jiǎn)單文檔說(shuō)明】 在項(xiàng)目實(shí)施的不同階段都需要編寫(xiě)相應(yīng)文件 ， 下表說(shuō)明了在項(xiàng)目哪些階段需要哪些文檔 （重要文檔） ， 以及相應(yīng)的文件格式 、 編碼規(guī)則及需要完成日期要求等 。 文檔名稱(chēng) 項(xiàng)目階段 文件格式 是否簽字 實(shí)施前調(diào)研 實(shí)施前準(zhǔn)備 WORD 是 項(xiàng)目 整體 實(shí)施計(jì)劃 實(shí)施前準(zhǔn)備 Excel 是 報(bào)表確認(rèn)記錄 實(shí)施前準(zhǔn)備 WORD 是 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)記錄 實(shí)施前準(zhǔn)備 WORD 是 流程確認(rèn)記錄 實(shí)施前準(zhǔn)備 WORD 是 培訓(xùn)計(jì)劃 人員培訓(xùn) WORD 是 培訓(xùn)考核記錄表 人員培訓(xùn) WORD 是 系統(tǒng)切換方案 系統(tǒng)試運(yùn)行 WORD 是 試運(yùn)行情況記錄表 系統(tǒng)試運(yùn)行 WORD 是 備忘錄 項(xiàng)目實(shí)施階段 WORD 是 實(shí)施人員周計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施階段 WORD 否 實(shí)施人員月計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施階段 WORD 否 實(shí)施驗(yàn)收單 項(xiàng)目驗(yàn)收 WORD 是 下面對(duì)上表列出報(bào)告的主要內(nèi)容和編寫(xiě)目的進(jìn)行說(shuō)明： ? 實(shí)施前調(diào)研：對(duì)醫(yī)院基本信息及設(shè)備情況進(jìn)行了解 ? 項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃：在項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)需要對(duì)整體的時(shí)間計(jì)劃、關(guān)鍵點(diǎn)、職責(zé)分工等進(jìn)行明確。此外，在具體實(shí)施過(guò)程中，還要有具體的工作計(jì)劃，一般是按照周制定并且檢查。報(bào)表確認(rèn)記錄：對(duì) XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃 方案 第 29 頁(yè) 醫(yī)院各科室所需報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)記錄。 ? 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)記錄：對(duì)醫(yī)院基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（基礎(chǔ)代碼、藥品字典、收費(fèi)項(xiàng)目等）維護(hù)情況進(jìn)行確認(rèn)記錄 ? 流程確認(rèn)記錄：溝通醫(yī)院流程，對(duì)相關(guān)配置進(jìn)行 確認(rèn)記錄。 ? 培訓(xùn)計(jì)劃：確認(rèn)培訓(xùn)需求及具體安排，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)使其掌握業(yè)務(wù)流程操作。 ? 培訓(xùn)考核記錄表：對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，確認(rèn)其掌握技能情況。 ? 系統(tǒng)切換方案：確認(rèn)醫(yī)院信息系統(tǒng)切換具體安排。 ? 試運(yùn)行情況記錄表：對(duì)新系統(tǒng)試運(yùn)行進(jìn)行記錄確認(rèn)。 ? 備忘錄 ： 記錄重點(diǎn)以及易分歧事件 。 ? 實(shí)施驗(yàn)收單：客戶(hù)對(duì)實(shí)施人員實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。 項(xiàng)目文檔管理環(huán)境 作為項(xiàng)目管理最佳實(shí)踐的一部分，項(xiàng)目文檔應(yīng)該在一個(gè)集中且可控的環(huán)境內(nèi)統(tǒng)一維護(hù)。這不僅可以保證項(xiàng)目文檔的標(biāo)準(zhǔn)化，更重要的是這種方式為項(xiàng)目相關(guān)人員的知識(shí)共享提供了一個(gè)便捷的平臺(tái)。本項(xiàng)目過(guò)程中的相關(guān)文檔（需要公司留檔）原件在每月統(tǒng)一發(fā)往項(xiàng)目管理二部 助理 進(jìn)行備案 。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 【 請(qǐng)通過(guò)醫(yī)院的實(shí)際狀況、工期、質(zhì)量、團(tuán)隊(duì)等各項(xiàng)因素對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析，并提出相應(yīng)的解決辦法。 】 XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃 方案 第 30 頁(yè) 在實(shí)施過(guò)程當(dāng)中，不可避免的會(huì)存在一些問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，這就需要我們雙方本著務(wù)實(shí)的原則，及時(shí)總結(jié)和認(rèn)真看待，正確協(xié)調(diào)和解決。XX 醫(yī)院 本次信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)及建議的應(yīng)對(duì)策略如下： 新舊 系統(tǒng) 切換的風(fēng)險(xiǎn) 【確定系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)的切換方案，并對(duì)有可能發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避】 目前醫(yī)院使用天網(wǎng)軟件股份有限公司較早期的標(biāo)準(zhǔn)版 程序，現(xiàn)將要切換至天網(wǎng)軟件最新 及以上版本，因?yàn)榘姹緟^(qū)間跨度較大，因此在切換時(shí)考慮使用新老系統(tǒng)并行方式切換還是直接使用新系統(tǒng)，期間涉及財(cái)務(wù)、藥劑等方面的諸多因素，有可能在切換過(guò)程中造成不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對(duì)方法 ： 具體參照天網(wǎng)軟件股份有限公司新舊系統(tǒng)切換方案以及 應(yīng)急預(yù)案 。 實(shí)施 周期延期的風(fēng)險(xiǎn) ? 醫(yī)院方在信息化建設(shè)項(xiàng)目中的完成時(shí)間不確定 應(yīng)對(duì)方法 ： 建立周密的計(jì)劃 ， 確保按照實(shí)施計(jì)劃完成 XX 醫(yī)院 的項(xiàng)目實(shí)施 ? 在項(xiàng)目期初基礎(chǔ)資料收集過(guò)程中的整理錄入工作可能耗時(shí)較長(zhǎng) 應(yīng)對(duì)方法 ： 在收集期初就要明確相關(guān)人員責(zé)任 ，在合理分配工作 XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃 方案 第 31 頁(yè) 的前提下， 保質(zhì)保量的完成基礎(chǔ)資料收集工作 ? 節(jié)假日的風(fēng)險(xiǎn)（例如：五一小長(zhǎng)假等） 實(shí)施范圍 的風(fēng)險(xiǎn) ? 在某一實(shí)施分步內(nèi)的實(shí)施主體范圍過(guò)多，可能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目延期 應(yīng)對(duì)方法 ： 按照實(shí)施計(jì)劃分步實(shí)施 。 ? 在某一實(shí)施分步內(nèi)的實(shí)施模塊過(guò)多，也可能導(dǎo)致項(xiàng)目延期，使實(shí)施人員失去信心 。 應(yīng)對(duì)方法 ： 按照實(shí)施方案中建立在各個(gè) 步驟 的實(shí)施目標(biāo)值 。 ? 過(guò)分關(guān)注細(xì)節(jié)，導(dǎo)致項(xiàng)目耗費(fèi)在無(wú)盡的討論開(kāi)會(huì) 應(yīng)對(duì)方法 ： 項(xiàng)目高層應(yīng)正確引導(dǎo) ， 以項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)為重點(diǎn) ， 先上線(xiàn) ， 后改進(jìn) 。 ? 無(wú)明確可執(zhí)行的實(shí)施目標(biāo) 應(yīng)對(duì)方法 ： 系統(tǒng)程序不是萬(wàn)能的 ， 不要把醫(yī)院解決不了的管理等問(wèn)題放在系統(tǒng)的實(shí)施目標(biāo)上 。 要從 院 方基礎(chǔ)管理做起 ， 制定確實(shí)可行的階段性目標(biāo) ， 因?yàn)獒t(yī)院的管理是有層次的 ， 不同實(shí)施階段有不同的應(yīng)用效果 ，信息化建設(shè) 項(xiàng)目實(shí)施的成果也就有層次和階段之分 。 人員 的風(fēng)險(xiǎn) ? 消極應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施，缺乏激情，缺乏責(zé)任，怠工等； 應(yīng)對(duì)方法 ： 建立有效的獎(jiǎng)罰措施 ， 對(duì)其造成的影響給予公布 XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃 方案 第 32 頁(yè) ? 無(wú)效的項(xiàng)目組織 應(yīng)對(duì)方法 ： 依靠本次項(xiàng)目 實(shí)施 要求 ， 成立項(xiàng)目組織 ， 并在相應(yīng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域成立負(fù)責(zé)人 ， 且負(fù)責(zé)人由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任等 。 ? 散布謠言，打擊項(xiàng)目實(shí)施小組成員 應(yīng)對(duì)辦法 ： 每周開(kāi)會(huì)跟進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ， 對(duì)散布謠言者給予處罰 。 ? 中高層領(lǐng)導(dǎo)安排其他事務(wù)給實(shí)施人員，導(dǎo)致實(shí)施進(jìn)度無(wú)法按期完成 應(yīng)對(duì)辦法 ：專(zhuān)人專(zhuān)用，明確相關(guān)人員職責(zé) 。 ? 因?yàn)樵谀承┬履K使用后，可能會(huì)影響到相關(guān)人員的利益，特別是中高層的利益，導(dǎo)致對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生抵觸情緒，最終影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程 應(yīng)對(duì)辦法 ：召開(kāi)專(zhuān)門(mén)的中高層協(xié)調(diào)會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，明確目標(biāo)，并由最高領(lǐng)導(dǎo)者出面協(xié)調(diào)處理 。 管理變革 的風(fēng)險(xiǎn) ? 部門(mén)在應(yīng)用過(guò)程中產(chǎn)生沖突 應(yīng)對(duì)辦法 ：高層領(lǐng)導(dǎo)從公司整體利益上給予仲裁 ? 在系統(tǒng)切換時(shí)，為了局部利益，擅自從系統(tǒng)外進(jìn)行業(yè)務(wù)處理 應(yīng)對(duì)辦法 ：各個(gè)實(shí)施單位高層不得在系統(tǒng)外進(jìn)行業(yè)務(wù)的審批 ? 認(rèn)為系統(tǒng)程序是萬(wàn)能的，可以解決當(dāng)前醫(yī)院所有遺留問(wèn)題 應(yīng)對(duì)辦法 ：系統(tǒng)是處理關(guān)鍵合理流程，不是處理不合理或者錯(cuò)誤流程數(shù)據(jù)進(jìn)去有問(wèn)題，統(tǒng)計(jì)出來(lái)當(dāng)然有問(wèn)題 XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃 方案 第 33 頁(yè) ? 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程必須在系統(tǒng)中體現(xiàn) 應(yīng)對(duì)辦法 ：本次項(xiàng)目實(shí)施是一個(gè)重整和優(yōu)化現(xiàn)有流程的過(guò)程，把過(guò)去不合理管理機(jī)制和管理流程進(jìn)行修改完善 項(xiàng)目變更管理 【概述性的描述項(xiàng)目變更管理的重要性】 變更控制是通過(guò)有序 的 管理變更來(lái)穩(wěn)定項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程 、 減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 。 本項(xiàng)目變更管理的制定是為了檢查所有的變更請(qǐng)求 ， 決定哪些需要實(shí)施 、 哪些需要推延 、 哪些需要否決等 。在得到雙方意見(jiàn)的統(tǒng)一前提下，進(jìn)度計(jì)劃將相應(yīng)地做出調(diào)整， 一個(gè)有效的變更控制 流程 對(duì)于避免項(xiàng)目延期和超支是必要的。 實(shí)施啟動(dòng)前需要與院方確認(rèn)成立變更控制委員會(huì)，一切變更都需要變更控制委員會(huì)的審核。 變更 流程 由 院方以書(shū)面形式 提出變更 ，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人對(duì)變更帶來(lái)的影響進(jìn)行分析，由 項(xiàng)目經(jīng)理 審批 ， 再 經(jīng)由院領(lǐng)導(dǎo)與項(xiàng)目經(jīng)理的共同商定審議后，由項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行變更修改，且變更過(guò)程中需要簽署相關(guān)文檔（例如：備忘錄）。 變更實(shí)施 ? 雙方將根據(jù)經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn) 后的方案重新調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃，并進(jìn)行任務(wù)分配 ? 雙方將根據(jù)新的項(xiàng)目計(jì)劃履行各自 職責(zé) XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃 方案 第 34 頁(yè) ? 涉及到費(fèi)用增加的，應(yīng)該增補(bǔ)合同和費(fèi)用 ? 需要增加人員，需要向公司申請(qǐng)人員 ? 同時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)、干系人等文件 項(xiàng)目 培訓(xùn) 管理 需要與院方確認(rèn)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)方式。 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，知識(shí)的轉(zhuǎn)移給醫(yī)院方操作員是最終目標(biāo)之一，主要通過(guò)以下方式進(jìn)行知識(shí)轉(zhuǎn)移： ? 培訓(xùn)方式 集中培訓(xùn)和專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn) ? 集中 培訓(xùn) 通過(guò)該培訓(xùn) ， 將操作技能進(jìn)行轉(zhuǎn)移給 各科室的 實(shí)際操作員 ? 專(zhuān)項(xiàng) 培訓(xùn) 通過(guò) 對(duì) 信息科人員 的專(zhuān)項(xiàng) 培訓(xùn) ， 再由信息科人員進(jìn)行知識(shí)轉(zhuǎn)移也是本次實(shí)施的一個(gè)重點(diǎn)工作 具體培訓(xùn)方法見(jiàn) 附件二 《 XX 醫(yī)院 培訓(xùn)計(jì)劃 》。 項(xiàng)目質(zhì)量 管理 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量規(guī)劃工作 【 在 XX 項(xiàng)目啟動(dòng)前，項(xiàng)目經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人作為現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目的第一負(fù)責(zé)人，有責(zé)任做好項(xiàng)目質(zhì)量的規(guī)劃工作，包括： 質(zhì)量核對(duì)單 ，例如對(duì)實(shí)施過(guò)程文檔的定期 XX醫(yī)院 信息化建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃 方案 第 35 頁(yè) 檢查 、需求的變更手續(xù)是否完全、基礎(chǔ)信息收集是否確認(rèn)、基礎(chǔ)信息如藥典信息導(dǎo)入或者錄入的正確、科室的滿(mǎn)意度調(diào)查等。 實(shí)施質(zhì)量保證的責(zé)任人，項(xiàng)目經(jīng)理是現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施項(xiàng)目的質(zhì)量第一保證人，同時(shí)部門(mén)應(yīng)該不定期抽調(diào)人員對(duì)各個(gè)現(xiàn)場(chǎng)巡檢，作為項(xiàng)目質(zhì)量的第二保證人。 】 實(shí)施質(zhì)量保證及 質(zhì)量 控制 在項(xiàng)目的實(shí)施階段，質(zhì)量保證人按照項(xiàng)目質(zhì)量規(guī)劃對(duì)實(shí)施中的項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施質(zhì)量保證，可以通過(guò)核對(duì)表 方法 一一審查，也可以通過(guò)抽樣統(tǒng)計(jì) 方法 對(duì)具有代表性的個(gè)體進(jìn)行抽樣檢查 。通過(guò)實(shí)施質(zhì)量保證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出變更。 在項(xiàng)目的控制階段， 通過(guò)持續(xù)性的實(shí)施質(zhì)量保證，可以形成可核實(shí)的可交付成果，例如可確認(rèn)的過(guò)程文檔、可驗(yàn)收的模塊、可確認(rèn)的醫(yī)院流程或者藥品等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，同時(shí)據(jù)此衡量項(xiàng)目的工作績(jī)效，并對(duì)質(zhì)量規(guī)劃階段中的質(zhì)量核對(duì)單進(jìn)行優(yōu)化。