6、流程管理辦法-資料下載頁
2025-08-27 08:18本頁面
【導(dǎo)讀】運轉(zhuǎn)，在公司《制度管理辦法》的基礎(chǔ)上，特制定本辦法。程全面優(yōu)化工作。公司總部各部門負責本部門的流程執(zhí)行及監(jiān)測，并指導(dǎo)管理處對口部門的流程管理工作。管理事務(wù)在實施過程中附帶有物流、資金流、人流或信息流的傳遞；管理事務(wù)是否需要并且能夠用固定的執(zhí)行路徑進行規(guī)范。同時符合上述三項條件要求的管理事務(wù)可以申請建立相應(yīng)的管理流程。流程的制定由相應(yīng)責任部門提出申請，報分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準后制定。形成流程文件后，企業(yè)。管理部審核并對其進行編號。工作流程發(fā)生重大變化，原有的流程已不適應(yīng)現(xiàn)有工作；公司總部各部門應(yīng)及時將流程廢止的信息反饋到企業(yè)管理部。流程責任部門負責該項流程的人員對流程執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，可填寫《流程運行記錄單》；常情況進行處理。的四季度初進行流程集中評審。下發(fā)到各相關(guān)部門進行流程修改。操作部門不明確，
【正文】 環(huán)節(jié)，不影響最終 結(jié)果 在關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，與其他各協(xié)作環(huán)節(jié)缺乏及時、有效的溝通和輔導(dǎo)，影響到最終的結(jié)果 與其他協(xié)作單位和部門之間缺乏必要的溝通，未能提供及時、有效的指導(dǎo)和幫助，從而給流程的運作帶來掣肘 工作態(tài)度差，溝通協(xié)調(diào)很困難，影響工作效率 流程環(huán) 節(jié)控制手 段和依據(jù) 有效性評價 A： 100 B： 85 C： 60 D： 40 E： 0 12% 所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制手段和依據(jù)完備，流程各環(huán)節(jié)的執(zhí)行結(jié)果真實、有效。 關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制手段和依據(jù)完備，但還出現(xiàn)少數(shù)非關(guān)鍵環(huán)節(jié)的執(zhí)行結(jié)果沒有達到流程要求。 大部分環(huán)節(jié)的控制手段和依據(jù)完備 ，少數(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)制度、操作規(guī)程等不健全 大部分環(huán)節(jié)的控制手段和依據(jù)不 完備，制度、操作規(guī)程等不健全 大部分環(huán)節(jié)的控制手段和依據(jù)缺失，操作過程缺乏 依據(jù)，可靠性無法保障。 三、對流程本身合理性的評價－ 20% 流程環(huán) 節(jié)的結(jié)構(gòu) 合理性評價 A： 100 B： 85 C： 60 D： 40 E： 0 10% 流程各環(huán)節(jié)設(shè)計合理，符合實際經(jīng)營和管理現(xiàn)狀，并易于操作 個別非關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在問題，如職責分配和權(quán)限、上下間協(xié)調(diào)或某些環(huán)節(jié)可以進行合并或刪減等。 部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在設(shè)計問題，操作性一般。 少數(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)計存在問題 ，操作性較差 大部分環(huán)節(jié)存在問題，流程不具操作性。 流程時限合理性評價 A： 100 B： 85 C： 60 D： 40 E： 0 10% 流程各環(huán)節(jié)時限設(shè)置合理，不需要調(diào)整 流程大部分環(huán)節(jié)的時限設(shè)置合理，個別非關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在不合理現(xiàn)象 流程中一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)的時限不合理，但對流程運作影響不大 流程中大部分環(huán)節(jié)設(shè)計有問題，影響流程運作 流程中所有環(huán)節(jié)時限要求均不合理，需要重新進行設(shè)計 流程綜合評價得分 備注： １、 流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)：是指該環(huán)節(jié)完成的工作質(zhì)量好壞直接對整個流程的運作產(chǎn)生重大影響。 ２、 表單文件：是指需要進行起草、修改、審核與批準的各種文件、表單和制度等。 ３、 流程環(huán)節(jié)控制手段和依據(jù)：是指本流程動作所依照的標準，包括上級的審核、研討和相關(guān)操作標準與規(guī)范等。
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