6、流程管理辦法-資料下載頁(yè)
2024-09-05 08:18本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】運(yùn)轉(zhuǎn)，在公司《制度管理辦法》的基礎(chǔ)上，特制定本辦法。程全面優(yōu)化工作。公司總部各部門負(fù)責(zé)本部門的流程執(zhí)行及監(jiān)測(cè)，并指導(dǎo)管理處對(duì)口部門的流程管理工作。管理事務(wù)在實(shí)施過(guò)程中附帶有物流、資金流、人流或信息流的傳遞；管理事務(wù)是否需要并且能夠用固定的執(zhí)行路徑進(jìn)行規(guī)范。同時(shí)符合上述三項(xiàng)條件要求的管理事務(wù)可以申請(qǐng)建立相應(yīng)的管理流程。流程的制定由相應(yīng)責(zé)任部門提出申請(qǐng)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后制定。形成流程文件后，企業(yè)。管理部審核并對(duì)其進(jìn)行編號(hào)。工作流程發(fā)生重大變化，原有的流程已不適應(yīng)現(xiàn)有工作；公司總部各部門應(yīng)及時(shí)將流程廢止的信息反饋到企業(yè)管理部。流程責(zé)任部門負(fù)責(zé)該項(xiàng)流程的人員對(duì)流程執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，可填寫《流程運(yùn)行記錄單》；常情況進(jìn)行處理。的四季度初進(jìn)行流程集中評(píng)審。下發(fā)到各相關(guān)部門進(jìn)行流程修改。操作部門不明確，
【正文】 環(huán)節(jié)，不影響最終 結(jié)果 在關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，與其他各協(xié)作環(huán)節(jié)缺乏及時(shí)、有效的溝通和輔導(dǎo)，影響到最終的結(jié)果 與其他協(xié)作單位和部門之間缺乏必要的溝通，未能提供及時(shí)、有效的指導(dǎo)和幫助，從而給流程的運(yùn)作帶來(lái)掣肘 工作態(tài)度差，溝通協(xié)調(diào)很困難，影響工作效率 流程環(huán) 節(jié)控制手 段和依據(jù) 有效性評(píng)價(jià) A： 100 B： 85 C： 60 D： 40 E： 0 12% 所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制手段和依據(jù)完備，流程各環(huán)節(jié)的執(zhí)行結(jié)果真實(shí)、有效。 關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制手段和依據(jù)完備，但還出現(xiàn)少數(shù)非關(guān)鍵環(huán)節(jié)的執(zhí)行結(jié)果沒(méi)有達(dá)到流程要求。 大部分環(huán)節(jié)的控制手段和依據(jù)完備 ，少數(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)制度、操作規(guī)程等不健全 大部分環(huán)節(jié)的控制手段和依據(jù)不 完備，制度、操作規(guī)程等不健全 大部分環(huán)節(jié)的控制手段和依據(jù)缺失，操作過(guò)程缺乏 依據(jù)，可靠性無(wú)法保障。 三、對(duì)流程本身合理性的評(píng)價(jià)－ 20% 流程環(huán) 節(jié)的結(jié)構(gòu) 合理性評(píng)價(jià) A： 100 B： 85 C： 60 D： 40 E： 0 10% 流程各環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)合理，符合實(shí)際經(jīng)營(yíng)和管理現(xiàn)狀，并易于操作 個(gè)別非關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在問(wèn)題，如職責(zé)分配和權(quán)限、上下間協(xié)調(diào)或某些環(huán)節(jié)可以進(jìn)行合并或刪減等。 部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在設(shè)計(jì)問(wèn)題，操作性一般。 少數(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)存在問(wèn)題 ，操作性較差 大部分環(huán)節(jié)存在問(wèn)題，流程不具操作性。 流程時(shí)限合理性評(píng)價(jià) A： 100 B： 85 C： 60 D： 40 E： 0 10% 流程各環(huán)節(jié)時(shí)限設(shè)置合理，不需要調(diào)整 流程大部分環(huán)節(jié)的時(shí)限設(shè)置合理，個(gè)別非關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在不合理現(xiàn)象 流程中一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)的時(shí)限不合理，但對(duì)流程運(yùn)作影響不大 流程中大部分環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)有問(wèn)題，影響流程運(yùn)作 流程中所有環(huán)節(jié)時(shí)限要求均不合理，需要重新進(jìn)行設(shè)計(jì) 流程綜合評(píng)價(jià)得分 備注： １、 流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)：是指該環(huán)節(jié)完成的工作質(zhì)量好壞直接對(duì)整個(gè)流程的運(yùn)作產(chǎn)生重大影響。 ２、 表單文件：是指需要進(jìn)行起草、修改、審核與批準(zhǔn)的各種文件、表單和制度等。 ３、 流程環(huán)節(jié)控制手段和依據(jù)：是指本流程動(dòng)作所依照的標(biāo)準(zhǔn)，包括上級(jí)的審核、研討和相關(guān)操作標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范等。
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