20xx年xxx部門經營管理方案模板及編寫說明-資料下載頁
2025-08-27 05:09本頁面
【導讀】佛山市南海----有限公司。六、2020年經營預算報告。4培訓合格率80%097%17%達標。5離職率10%-30%50%10%未達標。6工傷事故20起-50%18起-55%達標。7火警次數0000達標。新員工培訓后達不到崗位要求，一是培訓時間短，內容少，在制。2020年在以利潤中心的事業(yè)部改革有效實施中，人力資源管。勤保障和安全生產等展開工作。全年從事的事務性的人事、行政工作為主，缺少戰(zhàn)略人力資。力資源管理等薄弱，此五項工作是2020年人力資源中心需要配合。公司戰(zhàn)略要求的重要工作。費用由于項目未實施導致預算與實際相差較大。22020年招聘員工人，比2020年年增加人。培訓合計4300人次。序號項目名稱完成未完成說明。6飯?zhí)谜牟⑼ㄟ^衛(wèi)。完成換證驗收階段。2行政部主管火警事故0. 主要采取的措施措施起止
【正文】 （按實列出文件名，并注明狀態(tài)，有新增或修改的附 新增或修改 后的電子文件） 六、 2020 年 經營 預算 報告 （附件 《 2020 年 XXX 經營預算報告》 ） 2020 年人力資源中心經營預算說明 預算依據：銷售預測、 2020 年預結算、 2020 年人力資源規(guī)劃。 2020 年人力資源預算總額為： 2699738 元，占年銷售預測的%，比 2020 年下降 1%。按人事和行政費用分 18 個項目。 1 工資及業(yè)務提成：按崗位定員，增加保安 員合計 22 人，減少由于人員不足產生的加班等。員工的工資適當提高；飯?zhí)脧N工、保安隊員、清潔工、文員分別在原崗位工資基礎上增加 50 元，增幅 35%；設立后勤部主管一名，兼任飯?zhí)冒嚅L，增加考核工資 300 元；對表現優(yōu)秀的人事專員和保安隊副隊長各增加 300 元考核獎金； 總人工工資增加 3000 元 /月。 2 招聘與培訓成本開支：預測 2020 年員工招聘總量 400 人，市場供應量減少，招工難度大；各事業(yè)部應用招聘渠道增加，招聘成本與 2020 年持平；培訓成本增加網上在線學習、專業(yè)競賽、外聘講師等預算； 3 福利補貼、飯?zhí)?、宿?費用，增加營銷中心的租住差價（ 3000元 /月）和中餐補助（ 4 元 /天 .人），由于各部門正常開工，與 2020 年比較，飯?zhí)酶＠匝a貼提高 4%； 4 辦公費用在 11 年成本的基礎上，對清潔、勞保、工具、辦公用品分別下降 7%和 10%的目標； 5 零星工程主要有宿舍的修繕、飯?zhí)玫木S護、員工車棚的搭建； 6 由于 2020 年公司投入信息系統(tǒng)范圍擴大， 2020 年以維修、維護系統(tǒng)有效性為主。 七、 2020 年經營 管理 制度、 程序文件 （把本部門的相關文件進行列表 后 ， 把 具體文件做成方案的附件） 部 門 相 關 文 件 列 表 序號 文件分類 文件編號 文件名稱 文件狀態(tài) （選一） 備注 1 人事管理 人力資源管理制度 EGQGA1001 修改 2 薪酬管理制度 EGQGA1002 修改 3 福利管理制度 EGQGA1003 修改 4 培訓管理制度 EGQGA1004 修改 5 考勤管理制度 EGQGA1005 修改 6 獎懲管理制度 EGQGA1006 修改 7 行政后勤 宿舍管理 EGQGA2001 修改 8 飯?zhí)?管理制度 EGQGA2002 修改 9 門衛(wèi)管理制度 EGQGA2003 修改 10 消防安全管理制度 EGQGA2004 修改 11 辦公用品管理制度 EGQGA2005 修改 12 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理 制度 EGQGA2006 修改 13 工作服裝管理制度 EGQGA2008 修改 14 辦公設備管理制度 EGQGA2009 修改 15 廠牌管理制度 EGQGA2010 修改 16 保安員管理制度 EGQGA2011 修改 17 保密管理制度 EGQGA2012 修改 18 管理人員自購汽車 管理制度 EGQGA2013 修改 19 手機管理制度 EGQGA2014 修改 20 管理人員值班管理 制度 EGQGA2015 修改
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