【導讀】第三章項目建設必要性和可行性……………………第七章項目實施進度與組織管理……………………附圖31200頭育肥牛場布局圖………………………項目申報單位前期調研資料、數(shù)據(jù)。育成母牛淘汰率7%、成年母牛淘汰率5%、育肥期4個月）。汰率5%），出欄后備母牛9122頭，生產優(yōu)質有機肥料萬噸。頭的標準化肉牛育肥場1個。配置產奶母牛舍、犢牛舍、育成牛舍、車輛等生產設施。奶機、冷藏罐、制冷設備和運奶槽車等生產設施。精飼料加工機組、TMR攪拌車和飼料倉等生產設施。池、固液分離機、糞肥運輸車和吸糞車等生產設備。置100m3水塔、100m深水井、潛水泵和供水管路等生產設施。變壓器、低壓開關柜等生產設備和低壓動力線路。生產紫花苜蓿干草25萬噸。每年生產牧草萬噸。于一體的奶牛養(yǎng)殖技術服務體系。設，20xx年初引進荷斯坦高產奶牛5000頭。土建工程，同時完成道路、供電和飼料生產基地等配套工程建設。達到16萬噸，項目進入達產期運行。費用萬元，流動資金投入。

　　

【正文】 米 21660 200 牛舍圍欄 米 46000 80 368 道路工程 米 93630 400 場區(qū)地面固化 平方米 500000 50 2500 綠化帶工程 平方米 600000 20 1200 青貯窯工程 座 59 450000 2655 糞便處理池 座 68 20xx00 1360 合計 第八章 項目投資估算 32 設備購置 投資 萬元（見表 3）。 表 設備工程投資估算表 類型 序號 設備名稱 單位 數(shù)量 估價 (元 ) 投資額 (萬元 ) 繁改和 疫病防 控設備 1 超聲波妊娠診斷儀 臺 6 20xx00 2 液氮罐 個 40 20xx 3 生物顯微鏡 臺 15 3000 4 人工授精器材 套 40 10000 5 疫病防治器材 套 20 20xx0 飼料加 工設備 6 青貯飼料收割機 臺 22 270000 7 青貯飼料粉碎機 臺 22 20xx0 8 飼草、秸稈粉碎機 臺 22 10000 9 配合飼料加工機組 臺 5 360000 10 TMR 飼料攪拌機 臺 50 300000 11 地中衡 臺 9 80000 擠奶 設備 12 擠奶機組 臺 16 500000 13 原料奶冷凍機組 臺 16 270000 14 原料奶貯罐 個 16 150000 15 運奶槽車 臺 24 300000 糞便 清理 設備 16 糞便清理機 臺 42 80000 17 小型自卸車 臺 42 100000 18 小型裝載機 臺 42 70000 19 吸糞車 臺 21 150000 生產 輔助 設備 20 500KVA低壓變配電設備 套 5 500000 21 500KVA低壓配電線路 米 90000 120 22 150T/h 自動給水設備 套 5 180000 23 100T/h 給水管路 米 80000 100 24 10 噸熱水鍋爐 套 4 210000 25 10 噸熱水供熱管路 米 80000 100 26 3 噸熱水鍋爐 套 2 85000 27 3 噸熱水供熱管路 米 6000 80 運輸 設備 28 GQ3310GF 型載重汽車 臺 35 270000 29 50 型裝載機 臺 22 210000 技術 服務 中心 設備 30 DHI 工作軟件 套 2 10000 31 臺式計算機 臺 30 5000 32 筆記本電腦等技術培訓設 備 套 2 50000 33 胚胎檢驗和冷凍保存設備 套 1 1800000 第八章 項目投資估算 33 34 精液檢驗和冷凍保存設備 套 1 120xx00 35 奶牛繁改野外工作車 臺 1 900000 36 飼料檢測儀器設備 套 1 2700000 37 野外飼料檢測設備和工作 車 套 1 1000000 38 微生物檢測儀器設備 套 1 500000 39 代謝病診斷儀器設備 套 1 500000 40 疫病防控野外 工作車 臺 1 1000000 飼料 生產 基地 設備 41 抗旱井 (配套 ) 套 20xx 27000 42 80 型履帶式拖拉機 (配套 ) 套 50 130000 43 50 型膠輪拖拉機 (配套 ) 套 50 120xx0 44 牧草收割機 臺 50 100000 45 牧草翻曬機 臺 25 50000 46 牧草打捆機 臺 50 60000 合 計 其他費用 5455 萬元，其中預備費 5000 萬元（見表 4）。 表 其它費用投資估算表 序號 項目 單位 投資金額 1 可研報告編制費 萬元 80 2 建設單位管理費 萬元 100 3 工程勘察費 萬元 30 4 工程監(jiān)理費 萬元 30 5 環(huán)保評估費 萬元 15 6 技術培訓費 萬元 200 7 預備費 萬元 5000 8 合 計 5455 流動資金 按項目年生產經(jīng)營成本的 40%估算，流動資金年需要量為 萬元 。 第九章 項目效益分析 34 第 九 章 項目效益分析 1 項目經(jīng)濟效 益分析 項目達產后的年生產經(jīng)營成本 項 目 達產后 的運行成本包括飼料等可變成本和折舊、 攤 銷、水電、工資、管理等固定成本，經(jīng)測算，基地 每年的生產經(jīng)營成本為 萬元（參見表 6）。 表 項目達產后的年生產經(jīng)營成本估算表 序號 項 目 單位 估價 （元） 數(shù)量 投資金額 (萬元 ) 1 飼料 投入 犢牛飼料 噸 2700 4050 精飼料 噸 2100 55000 2 苜蓿 噸 1200 25000 3 羊草 噸 700 15000 4 秸稈 噸 250 100000 5 青貯飼料 噸 250 250000 6 管理 費用 水電燃料費 7 防疫費 8 工資勞務費 9 維修費 10 折舊攤銷費 11 借款利息 12 技術服務及技術培訓費 13 管理費 年生產成本合計 流動資金（按年生產成本的 40%估算） 注：經(jīng)營成本中包括犢牛和 育成 牛的生產成本。 第九章 項目效益分析 35 項目達產后的銷售收入 原料奶收入 基地飼養(yǎng) 良種 產 奶 母 牛 2 萬頭，平均個體年產奶量 8000kg， 年 生產優(yōu)質原料奶 16萬噸。按原料奶目前的收購價格 2920 元 /噸計算，原料奶的銷售收入為 46720 萬元。 后備母牛收入 生產基地 每年采用性控精液人工授精方式繁育良種母犢牛 萬頭（產奶母牛的繁殖率 90%，性控準確度 90%，犢牛成活率 90%），經(jīng)培育可生 產 后備 母牛 萬頭（育成率 90%）。這些 后備 母牛中的 4000 頭用于種群的更新（牛群更新率 20%） ，每年可出售良種 后備 母牛 9122頭。按 25000元 /頭 的 價格 計算， 后備 母牛的銷售收入為 22805 萬元。 成年母牛收入 基地每年更新產奶母牛 4000 頭（更新率 20%），其中的 1000 頭因疫病和年老等原因作為肉牛處理外，尚有 3000 頭母牛可作為產奶母牛處理。按 15000 元 /頭的價格計算，產奶母牛的銷售收入為 4500 萬元。 育肥肉牛收入 基地每年育肥出欄公犢牛、淘汰育成牛和淘汰母牛 3606 頭，按每頭 7200 元的價格計算，育肥肉牛的銷售收入為 萬元。 有機肥收入 生產基地每年產出優(yōu)質有機肥料 30 余萬噸，按每噸 100 元的價格計算，有機肥料收入為 。 經(jīng)上述測算， 項目達產后的年銷售收入總額為 萬元（參見表 項目銷售收入估算表）。 第九章 項目效益分析 36 表 項目銷售收入估算表 序號 項 目 單位 估價 (元 ) 數(shù)量 金額 (萬元 ) 1 原料奶 噸 2920 160000 2 良種育成母牛（確定已妊娠） 頭 25000 9122 3 良種成年母牛 頭 15000 3000 4 育肥肉牛 頭 7200 3606 5 有機肥料 噸 100 305187 年銷售收入合計 項目達產后的經(jīng)濟效益 項目達產后的年銷售收入總額為 萬元，項目區(qū)達產后每年的生產經(jīng)營成本為 萬元，總經(jīng)濟效益為 萬元 ，產奶母牛單位產值 元，單位生產成本 為 元，單位經(jīng)濟效益 元 。項目正常生產年份全部投資利潤率 %， 投資回收期為 年。 2 項目的生態(tài)效益分析 高產奶牛的營養(yǎng)物質轉化量非常大，可達肉牛的 4 倍以上，平均每頭牛每年需要各種飼料 干物質 總量達 8500kg，生產優(yōu)質有機肥 9000kg。本項目在提高奶牛遺傳素質的基礎上，發(fā)展大規(guī)模良種奶牛產業(yè)化養(yǎng)殖生產，有利于開發(fā)飼料資源，大幅度提高資源的利用效率；本項目普及奶牛排泄物資源化處理技術和種草舍飼的生產方式，每年能夠生產 30 余 萬噸優(yōu)質有機肥料， 總體積達 50萬立方米 ， 按 1cm 的厚度鋪 于農田和草原，可覆蓋 5000第九章 項目效益分析 37 公頃的面積。因此，本項目用 6 年的時間就可以使所有的土地和草原得到徹底改良， 構建 起 種植、養(yǎng)殖與生態(tài)環(huán)境間的良性物質循環(huán)， 促進生態(tài)環(huán)境的改善， 具有顯著的生態(tài)效益。 3 項目的社會經(jīng)濟效益 園區(qū)職工和周邊的農民可以到養(yǎng)殖場就業(yè)，從而獲得穩(wěn)定的經(jīng)濟收入。勞動力的轉移能夠促進土地和草原資源的整合與集中，有利于采用機械化作業(yè)，提高種植業(yè)的生產效率和經(jīng)濟效益。 奶牛養(yǎng)殖需要大量的青貯飼料和苜蓿干草，項目區(qū)將有 1 萬公頃中低產農田用于飼料生產。實驗數(shù)據(jù)表明，在土地、降水（包括灌溉）、施肥和管理 條件相同的情況下，種植青貯玉米可比種植普通玉米（糧食和秸稈）多收獲 20%的有效營養(yǎng)物質（能量和蛋白質）。一般條件下青貯飼料產量在 50 噸 /公頃以上，按 200元的保守價格計算，單位產值為 10000 元 /公頃；當?shù)赜衩椎募Z食產量為 8 噸 /公頃，按 1000 元 /噸的玉米市場價格計算，單位產值為 8000 元 /公頃，種植青貯飼料可增加收入 20xx 元 /公頃。青貯飼料在 8 月 20 日 — 9 月 10 間收獲，比種植糧食減少 20— 30天的田間管理期，并省去了脫粒、篩選和晾曬等工作，每公頃可減少投入 1000 余元。因此，種植青貯飼料的單位經(jīng)濟效益比 種植玉米提高 3000 元 /公頃， 5000 公頃青貯飼料基地可使農民增加收入 1500 萬元。 紫花苜蓿是單位面積蛋白質產量最高的作物，目前干草的市第九章 項目效益分析 38 場價格為 1200 元 /噸。正常情況下苜蓿干草單位產量可達 8 噸 /公頃，產值為 9600 元 /公頃，比玉米高 1600 元 /公頃；苜蓿是多年生豆科牧草，耐旱性能極強，需水量為玉米的 2/3，一次播種能夠持續(xù)利用 8— 10年，苜蓿根瘤菌能夠固定空氣中的氮素提供養(yǎng)分，對氮肥的需要量只有玉米的 1/2，生產成本比玉米低 1200元 /公頃。因此，種植紫花苜蓿的單位經(jīng)濟效益比玉米高出 2800元 /公頃， 5000 公頃苜蓿草地可使農民增加收入 1400 萬元。項目的運行可以給當?shù)剞r民增加 2900 萬元的經(jīng)濟收入。 通過項目的實施， 可使白城市的牛奶產量由目前的 17 萬噸提高到 33 萬噸。原料奶產量的大幅度增加，能夠有力推動相關產業(yè)的發(fā)展，特別是推動乳品加工企業(yè)的發(fā)展。因此，本項目能夠顯著增加地方財政收入，促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。