【正文】 明、公平競爭、公正和誠實(shí)信用的原則及法定程序，從建立和完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度入手，并注重制度的落實(shí)，來規(guī)范政府采購行為。 20xx 年，市政府采購中心花大力氣、下狠功夫加強(qiáng)政府采購制度建設(shè)，完成了《 XX 市政府采購政策文件匯編》《 XX 市政府采購集中工作手冊》的編撰，進(jìn)一步促進(jìn)了政府采購的公開、透明，形成了更加規(guī)范、高效的運(yùn)作機(jī)制。 二、采購目錄、采購程序的執(zhí)行情況 嚴(yán)格執(zhí)行市政府辦公室印發(fā)的《 20xx 政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)》等通知要求，嚴(yán)格執(zhí)行財政局下達(dá)的政府采購計劃，按法定的公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式及程序進(jìn)行采購，從未隨意變更招標(biāo)方式、預(yù)算控制價和采購內(nèi)容，凡需變更采購方式的，均及時書面報告監(jiān)督管理部門。嚴(yán)格使用省上標(biāo)書模板，嚴(yán)格進(jìn)行預(yù)公告、公示，嚴(yán)格開標(biāo)、評標(biāo)程序，確保采購組織的公開、公平、公正。同時，擴(kuò)面增量也取得新進(jìn)展，實(shí)施了生態(tài)綠化工程、物業(yè)管理、審計中介機(jī)構(gòu)備選庫、交通安全組織規(guī)劃等新的項(xiàng)目采購，采購的范圍覆 蓋了貨物、服務(wù)、工程各個領(lǐng)域。 三、采購價格、節(jié)約資金效果的情況 20xx 年，以公開招標(biāo)方式為主，組織各類政府集中采購 687 次，采購預(yù)算 億元，采購總額 億元，節(jié)約資金 4700 萬元，節(jié)約率 13%。其中環(huán)境綜合整治“五十百千”項(xiàng)目，共組織完成 XX 余個單位約 30 個相關(guān)項(xiàng)目采購，采購預(yù)算 億元，采購總額 億元，節(jié)約資金 2411 萬元，節(jié)約率 18%。組織完成教育、衛(wèi)生等災(zāi)后重建專項(xiàng)資金采購計劃 50余個，采購預(yù)算約 7000 萬元。 四、建立健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況 不 斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)、制度和廉政建設(shè)，并通過上墻、上網(wǎng)等形式，公開服務(wù)承諾，公開采購制度及辦事指南等，自覺接受社會監(jiān)督。同時，健全內(nèi)部管理規(guī)章制度，按照相互監(jiān)督、相互制約的原則，實(shí)行招標(biāo)文件互審會審等制度，進(jìn)一步明確人員分工，完善了崗位工作職責(zé)及工作紀(jì)律 。實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任制和回避制度，在政府采購管理系統(tǒng)中運(yùn)行內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，管理操作環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)明確，各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)督制約體系基本形成。 五、政府采購基礎(chǔ)工作情況 (一 )政府采購日?；A(chǔ)工作。嚴(yán)格按照檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化和系統(tǒng)化的標(biāo)準(zhǔn)，做好政府采購檔案 資料的歸集、整理、分類、歸檔、保存等各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，并根據(jù)《政府采購法》中有關(guān)管理的要求，在實(shí)際工作中制定了《政府采購檔案管理暫行辦法》、《保密暫行規(guī)定》，切實(shí)保證采購文件的及時性、完整性、準(zhǔn)確性和保密性，促進(jìn)了專業(yè)檔案工作水平的提高。 (二 )政府采購業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作。制定了各種采購方式的標(biāo)書模板，招標(biāo)采購文件編制科學(xué)、合理。加強(qiáng)評標(biāo)組織。規(guī)范供應(yīng)商投標(biāo)、履約行為。堅持業(yè)務(wù)公開。做到了各種采購方式、各環(huán)節(jié)運(yùn)行的規(guī)范、有序。 嚴(yán)格按照物價部門核發(fā)的《收費(fèi)許可證》項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取標(biāo)書工本費(fèi)，無超標(biāo)準(zhǔn)、超 范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財政專戶管理。對保證金收退等工作做到了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，帳務(wù)處理規(guī)范、及時，帳目清晰。 (三 )專家隊伍建設(shè)工作。協(xié)助財政部門擴(kuò)充省專家?guī)?XX 專家的隊伍，通過長時間積累的備選專家?guī)欤瑸槭＜規(guī)焯峁＜?200 多名，為政府采購網(wǎng)上抽取專家服務(wù)于評標(biāo)工作打下了堅實(shí)的人才基礎(chǔ)。 六、政府采購服務(wù)質(zhì)量情況 為向服務(wù)對象提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，采購中心建立了首問責(zé)任制、限時辦結(jié)制、責(zé)任追究制度，做到在接收采購計劃后及時主動與采購人銜接詳細(xì)采購需求，在中標(biāo) /成交通知書發(fā)出后督促采 購人和中標(biāo) /成交供應(yīng)商簽訂采購合同。同時，堅持以事實(shí)為依據(jù)、法律為準(zhǔn)繩，對供應(yīng)商向采購單位提出的資格條件、技術(shù)參數(shù)等方面的意見、質(zhì)疑認(rèn)真協(xié)調(diào)處理，對采購組織方面的疑問也及時負(fù)責(zé)任給予解答，盡力為供應(yīng)商創(chuàng)造公平的競爭環(huán)境，維護(hù)正常的政府采購秩序。 七、政府采購信息管理情況 按規(guī)定在四川政府采購網(wǎng)、 XX 市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布有關(guān)采購信息，全年共發(fā)布各類招標(biāo)采購公告、征求意見公告、更正公告、結(jié)果公告近千條。堅持進(jìn)行大事記和信息編撰，按時向監(jiān)督部門報送采購情況統(tǒng)計表。市政府辦《政務(wù)信息》、《 XX 日報 》、《四川政府采購》等媒體相繼摘編了 XX 采購工作動態(tài)的信息。 八、宣傳政府采購相關(guān)法律法規(guī)情況 積極收錄各級出臺的有關(guān)政府采購的法律法規(guī)、文件，編印《 XX市政府采購政策文件匯編》，向市級行政事業(yè)單位發(fā)放近 400 余冊。同時對原有的工作和管理制度、工作規(guī)程和紀(jì)律等再次進(jìn)行修改完善，形成了《 XX 市政府采購工作手冊》，并向中心工作人員及縣 (市、區(qū) )采購中心發(fā)放。從而達(dá)到進(jìn)一步宣傳政府采購，增加各界對政府采購工作的了解，促進(jìn)政府采購科學(xué)發(fā)展的目的。 八、集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的情況 注重從業(yè)人員職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識、能力培訓(xùn)，不斷提升工作人員專業(yè)技術(shù)能力。一是建立健全學(xué)習(xí)和工作例會制度，認(rèn)真組織職工學(xué)理論、鉆法律，練技能、熟業(yè)務(wù)，增強(qiáng)服務(wù)意識，營造講學(xué)習(xí)、比奉獻(xiàn)的良好氛圍 。二是積極參加 9 月底省財政廳組織的四川政府采購代理機(jī)構(gòu)培訓(xùn)會，就供應(yīng)商質(zhì)疑、評審專家抽取、政府采購信息統(tǒng)計等進(jìn)行了深入學(xué)習(xí) 。三是積極與周邊城市的政府采購中心進(jìn)行溝通，借鑒先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。通過學(xué)習(xí)交流，中心工作人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能有了一定程度的提高，依法辦事能力、工作質(zhì)量和服務(wù)水平明顯提高。 九、集中 采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況 始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作為一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立嚴(yán)格的內(nèi)部制約機(jī)制，自覺接受上級和社會各方面監(jiān)督 。其次是公開管理辦法和辦事程序 。三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務(wù)活動，作風(fēng)建設(shè)取得成效 。四是認(rèn)真執(zhí)行《 XX 市政府采購工作“四必須”和廉潔自律“五不準(zhǔn)”規(guī)定》，并常常開展警示教育。在采購過程中，沒有接受采購當(dāng)事人宴請、旅游、娛樂的行為，沒有索賄和錢權(quán)交易的行為，沒有出現(xiàn)在采購人或供應(yīng)商處報銷應(yīng)由個人支付的費(fèi)用以及其他不廉潔行為。 物 資采購自檢自查報告 4 為認(rèn)真貫徹落實(shí)《 **商業(yè)物資采購管理辦法》文件精神，加強(qiáng)對物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照 ***《關(guān)于上報 **物資采購工作自查總結(jié)報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組 ,從“管理制度、決策程序、實(shí)施過程、監(jiān)督管理”四個環(huán)節(jié)對 **的物資采購工作進(jìn)行了全面自查。現(xiàn)將自查情況報告如下： 一、基本情況 財務(wù)賬面反映 ,**年開展物資采購 154 筆、金額 萬元（其中：省市局采購項(xiàng)目 59 筆、金額 萬元，縣公司采購項(xiàng)目 133筆、金額 萬元），全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標(biāo)后，由承辦部門購進(jìn)，合規(guī)率為 XX0%。具體情況如下： （一） ***配套的各類物資采購情況。開展 **配套物資采購 11 筆、金額 萬元，其中： *****。以上項(xiàng)目全部納入了市公司集中采購范圍 ,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。 （二）交通工具采購情況。采購交通工具 1 筆，即購置 **市場管理用小汽車 4 輛、金額 萬元，此項(xiàng)目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。 （ 三）一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備情況。采購 62 筆、金額 萬元，其中：倉儲設(shè)備 9 批，金額 萬元；施肥機(jī) 2 臺，金額 萬元；基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)器設(shè)備 3 批，金額 萬元；空調(diào) 82 臺，金額 萬元；消防設(shè)備 7 批，金額 萬元；健身設(shè)備 1 批，金額 萬元；辦公設(shè)備 38 筆，其中臺式電腦 14臺、打印機(jī) 8 臺，電視機(jī)、冰柜、洗衣機(jī)等生活電器 2 批，辦公家具 4 批，其他辦公設(shè)備 28批，金額共計 萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī) 范，采購檔案資料齊全。 （四）燃料采購情況。全年采購油料 13 筆、金額 萬元 ,定點(diǎn)加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定 ,程序符合規(guī)定。 （五）其他批量在 1 萬元以上的物品采購 XX5 筆、金額 萬元，即辦公耗材 13 批，金額 萬元；勞保用品 3 批，金額 萬元；福利性實(shí)物 30 批，金額 萬元；紀(jì)念品及各種宣傳品 3 批，金額 萬元；業(yè)務(wù)招待煙 51 批，金額 萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。 二、物資采購“四個環(huán)節(jié)”自查情況 自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實(shí)施控制 和監(jiān)督管理四個方面進(jìn)行了規(guī)范 （一）制度建設(shè)方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實(shí)施和監(jiān)督”四個環(huán)節(jié)，結(jié)合縣公司實(shí)際，認(rèn)真研究出臺了物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺了《 **縣公司物資采購管理工作規(guī)程》，形成完整的管理制度體系。 （二）決策程序方面。全年開展的每筆采購項(xiàng)目均嚴(yán)格按照物資采購決策流程進(jìn)行決策，即： 預(yù)算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項(xiàng)目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，經(jīng)預(yù)算管理委員會審定納入預(yù)算范圍。 未列入財務(wù)預(yù)算的項(xiàng)目，不得組織采購活動。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購事項(xiàng)，按以下程序進(jìn)行審批： （ 1）提出采購申請。由縣公司組織采購的項(xiàng)目，需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要，填報購置預(yù)算，按縣公司財務(wù)開支管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級提報領(lǐng)導(dǎo)或預(yù)算管理委員會研究。屬全市集中采購項(xiàng)目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預(yù)算委員會審核后，提報市公司資金預(yù)算管理委員會。 （ 2）預(yù)算項(xiàng)目審批。按照授權(quán)范圍，由經(jīng)理或資金預(yù)算管理委員會對采購申請進(jìn)行審批，項(xiàng)目在集中物資采購目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門要提報市 公司物資采購管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中采購。 采購結(jié)果審批決策程序。采購金額低于 XX 萬元（不含）的，由需求單位或承辦部門提報經(jīng)理批準(zhǔn)；采購金額超過 XX 萬元（含）的，由需求單位或承辦部門提報物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定。 （三）過程控制方面。經(jīng)市、縣級預(yù)算委批復(fù)的物資采購項(xiàng)目，納入正常的物資采購程序。物資采購比價小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施，通過招標(biāo)或比價等采購方式，擬定供應(yīng)商，采用張貼公告的形式公示三天后，報主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定成交供應(yīng)商，由需求單位或承辦部門負(fù)責(zé)簽約，并有關(guān)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫，財務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算 付款。 （四）監(jiān)督管理方面。全年的采購活動均接受了紀(jì)檢監(jiān)察、審計等部門和社會監(jiān)督。即，紀(jì)檢監(jiān)察部門按照《 ***招標(biāo)采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實(shí)施全過程監(jiān)管，定期或不定期對縣公司物資采購工作進(jìn)行檢查；縣公司對招標(biāo)或比價結(jié)果實(shí)施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標(biāo)或比價活動結(jié)束后，三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開，公布舉報電話，接受群眾監(jiān)督，公示內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購數(shù)量、金額等，公示期不少于 3 天。 三、管理建議 為進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營管理環(huán)境，維護(hù)良好的經(jīng)營管理秩序，促進(jìn)企業(yè)健康順利發(fā)展，健全完善內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制。在今后物資采購工作中，我們將進(jìn)一步總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，針對在工作開展過程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經(jīng)營管理的需要。 實(shí)行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項(xiàng)于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實(shí)施部門要立足自身，嚴(yán)格按程序操作，加強(qiáng)過程管理，把好過程關(guān)，確保落實(shí)到位；財務(wù)、審計及紀(jì)檢監(jiān)察部門要切實(shí)加強(qiáng)對采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把好監(jiān)督關(guān)，確保監(jiān)管到位。 【物資采購自檢自 查報告】相關(guān)文章：