【正文】 。 3）制作房晚對(duì)比表并發(fā)給總監(jiān)及群共享。 4）領(lǐng)水，有幾個(gè)空桶就領(lǐng)幾桶，詢問宴會(huì)統(tǒng)籌及美工是否有空桶。5）下午一點(diǎn)通知美工、各銷售經(jīng)理及宴會(huì)統(tǒng)籌在總監(jiān)辦公室開會(huì)。 6）晚上六點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)開晚會(huì)及周會(huì)，提前通知各相關(guān)人員確保其準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議并做好會(huì)議記錄。 每周五： 1）本周總結(jié)及下周計(jì)劃（由銷售經(jīng)理、宴會(huì)統(tǒng)籌及美工提供其周計(jì)劃和總結(jié)，文員負(fù)責(zé)匯總，經(jīng)總監(jiān)簽字后，交予行政辦，掃描版發(fā)給總監(jiān)）。 2）下午一點(diǎn)與各銷售經(jīng)理一起打掃部門負(fù)責(zé)的酒店衛(wèi)生區(qū)域。 3）統(tǒng)計(jì)好部門需領(lǐng)的桶裝水?dāng)?shù)量報(bào)予人力 資源部文員處。 如銷售經(jīng)理去蕪湖市，文員應(yīng)及時(shí)記錄去市里人員名單，以便下月初計(jì)算銷售經(jīng)理誤餐費(fèi)。 做好部門考勤記錄。每周五詢問宴會(huì)統(tǒng)籌周日周六是否需要銷售經(jīng)理值班，及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)給相應(yīng)人員。 每月工作： 月初（ 10號(hào)前）打印總監(jiān)話費(fèi)單交予行政辦。 完成部門案例分析發(fā)給總經(jīng)辦劉敏處。 根據(jù)人力資源部所提供主題更新部門宣傳欄。 計(jì)算銷售經(jīng)理誤餐費(fèi)及話費(fèi)報(bào)銷，并負(fù)責(zé)發(fā)放。統(tǒng)計(jì)銷售經(jīng)理新簽客戶（如為本月新簽客戶并在協(xié)議簽署后有消費(fèi)則有 20 元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，與誤餐費(fèi)及話費(fèi)一同發(fā)放），計(jì)算部門提成。 10 日前完成營(yíng)銷分析報(bào)告并發(fā)給總監(jiān)， 15 前完成部門營(yíng)銷分析報(bào)告并發(fā)給總監(jiān)及相應(yīng)人員。 15 號(hào)至制服房領(lǐng)襪子（女襪一個(gè)月兩雙，男襪兩個(gè)月一雙）。 每月 20日統(tǒng)計(jì)部門所需制作名片人員名單并交予劉敏處。 月末整合部門物資在極致系統(tǒng)中下采購（時(shí)間自己定，一般是在 2024號(hào)）。 月計(jì)劃 、月總結(jié)（每月 26 日交月計(jì)劃及總結(jié)給總經(jīng)辦，如遇26 日為周六周日則提前一日交）。 月培訓(xùn)計(jì)劃和總結(jié)交予劉敏處（每月 24 日制作月培訓(xùn)計(jì)劃和總結(jié)，基本每月安排兩個(gè)培訓(xùn)，一般安排在單休的周五下午，文員負(fù)責(zé)至劉敏處借培訓(xùn)教室及器材并調(diào)整器材）。 每月 28 日負(fù)責(zé)制定部門考勤及排班，銷售經(jīng)理值班排班。根據(jù)總經(jīng)辦提供的 EOD 值班表制定總監(jiān)工作排班并交予劉敏處。將 EOD值班表發(fā)給總監(jiān)，如遇總監(jiān)值班情況，則需提前提醒總監(jiān)。總監(jiān)值班次日早晨需將值班本交予行政辦。 其它日常工作： 發(fā)文，負(fù)責(zé)本部發(fā)文的編號(hào)，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)文簽批進(jìn)度，完成流程后原件交予總經(jīng)辦并將 word 版發(fā)給劉敏，自己也應(yīng)做好保存。將掃描版發(fā)至相關(guān)部門及本部員工，打印并交予銷售經(jīng)理查看簽字。其它部門發(fā)文則需發(fā)給部門各相關(guān)人員，打印并交予銷售經(jīng)理查看簽字，所有發(fā)文需將打字檔發(fā)至總監(jiān) ，并在部門其它人員簽閱后交予總監(jiān)批閱。 采購申請(qǐng)單，填寫采購申請(qǐng)單，采購申請(qǐng)單中數(shù)量須大寫，如為美工制作則由美工負(fù)責(zé)填寫采購申請(qǐng)單，由文員負(fù)責(zé)走流程（總監(jiān)簽字→報(bào)價(jià)員 /財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→文員將采購申請(qǐng)單送至總倉 ）。 領(lǐng)東西，每周 一、 三、五可以至總倉領(lǐng)東西（因月末總倉需盤點(diǎn)所以不可以領(lǐng)東西）詢問宴會(huì)統(tǒng)籌及美工所需領(lǐng)物品，統(tǒng)計(jì)大辦公室所需領(lǐng)物資，填寫物料領(lǐng)用單（如是茶葉等物品則需填寫酒水領(lǐng)料單）經(jīng)總監(jiān)簽字后至總倉領(lǐng)東西。 協(xié)議的制作及錄入并做好客戶檔案的維護(hù)及更新、留存。 關(guān)于招待申請(qǐng)單，由銷售經(jīng)理自行填寫簽字后交予文員，文員交由總監(jiān)簽字→財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→交予魏璇（總經(jīng)理簽完字之后，行政辦文員會(huì)將 ENT 單送至我部文員處，文員需復(fù)印一份留存，原件交予相關(guān) 人員或魏璇處，如該申請(qǐng)還未進(jìn)行，則交予相關(guān)人員，以便其在宴請(qǐng)結(jié)賬時(shí)使用，如該宴請(qǐng)已進(jìn)行，則該 ENT 單屬于候補(bǔ)，將此單交予魏璇處。） 借款單（一般為銷售經(jīng)理去合肥等地出差），填寫相應(yīng)內(nèi)容→總監(jiān)簽字→財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→總出納借款→借款單需與發(fā)票一起至送至財(cái)務(wù)報(bào)銷）。 新員工入職及轉(zhuǎn)正，文員負(fù)責(zé)新進(jìn)員工入職辦理（一般為宿舍的辦理及對(duì)部門的相關(guān)介紹）新員工轉(zhuǎn)正單一般為月底填寫。 部門 ipad，及時(shí)更新部門 ipad，做好維護(hù)，保證電量充足，如銷售經(jīng)理需使用則需填寫部門內(nèi)部物 品借用單，如其他部門借用則需在總監(jiān)同意的情況下，其填寫物品借用單后借與其使用。 關(guān)于人力資源部其他單據(jù)，員工轉(zhuǎn)正需填寫“員工評(píng)估表”及“員工變動(dòng)變”此表需提前一周填寫，最好是在月初幾月尾填寫；員工休年假、婚假則需填寫“假期 /調(diào)休申請(qǐng)與審批表”（年假提前一周填寫、婚假則需提前 15天填寫看，并附上排班表）； 1每月統(tǒng)計(jì)上月高溫補(bǔ)助名單，較與人力資源部。 1算部門提成： 根據(jù)發(fā)文 WHSamp。M12057 部門計(jì)提：當(dāng)月總預(yù)算完成＜ 80%，發(fā)基本工資； 當(dāng)月總預(yù)算完成≥ 80%，按總營(yíng)收 %計(jì)提；當(dāng)月總預(yù)算完成≥90%，按總營(yíng)收 %計(jì)提；當(dāng)月總預(yù)算完成≥ 100%，按總營(yíng)收 %計(jì)提。 應(yīng)計(jì)提成 =酒店當(dāng)月總收入 80%/90%/100% %/%/% 銷售經(jīng)理提成分配：銷售經(jīng)理業(yè)績(jī)總和 /（酒店當(dāng)月總收入 中聯(lián)當(dāng)月消費(fèi)） x（應(yīng)計(jì)提成 誤餐費(fèi) 話費(fèi)） =銷售經(jīng)理總提成 銷售經(jīng)理個(gè)人業(yè)績(jī) /銷售經(jīng)理總業(yè)績(jī)銷售經(jīng)理總提成 =銷售經(jīng)理個(gè)人提成辦公室、客房預(yù)訂員、美工部提成分配：（應(yīng)計(jì)提成 誤餐費(fèi) 話費(fèi)） 12%/辦公 室人數(shù) =辦公室人員個(gè)人提成宴會(huì)預(yù)訂提成分配：（應(yīng)計(jì)提成 誤餐費(fèi) 話費(fèi)） 15%/宴會(huì)統(tǒng)籌辦公室人數(shù) =宴會(huì)統(tǒng)籌個(gè)人提成 部門經(jīng)費(fèi) =應(yīng)計(jì)提成 誤餐費(fèi) 話費(fèi) 銷售經(jīng)理總提成 辦公室人員總提成 宴會(huì)預(yù)定總提成