【正文】 。 3）制作房晚對比表并發(fā)給總監(jiān)及群共享。 4）領水，有幾個空桶就領幾桶，詢問宴會統(tǒng)籌及美工是否有空桶。5）下午一點通知美工、各銷售經(jīng)理及宴會統(tǒng)籌在總監(jiān)辦公室開會。 6）晚上六點準時開晚會及周會，提前通知各相關人員確保其準時參加會議并做好會議記錄。 每周五： 1）本周總結及下周計劃（由銷售經(jīng)理、宴會統(tǒng)籌及美工提供其周計劃和總結，文員負責匯總，經(jīng)總監(jiān)簽字后，交予行政辦，掃描版發(fā)給總監(jiān)）。 2）下午一點與各銷售經(jīng)理一起打掃部門負責的酒店衛(wèi)生區(qū)域。 3）統(tǒng)計好部門需領的桶裝水數(shù)量報予人力 資源部文員處。 如銷售經(jīng)理去蕪湖市，文員應及時記錄去市里人員名單，以便下月初計算銷售經(jīng)理誤餐費。 做好部門考勤記錄。每周五詢問宴會統(tǒng)籌周日周六是否需要銷售經(jīng)理值班，及時轉達給相應人員。 每月工作： 月初（ 10號前）打印總監(jiān)話費單交予行政辦。 完成部門案例分析發(fā)給總經(jīng)辦劉敏處。 根據(jù)人力資源部所提供主題更新部門宣傳欄。 計算銷售經(jīng)理誤餐費及話費報銷，并負責發(fā)放。統(tǒng)計銷售經(jīng)理新簽客戶（如為本月新簽客戶并在協(xié)議簽署后有消費則有 20 元現(xiàn)金獎勵，與誤餐費及話費一同發(fā)放），計算部門提成。 10 日前完成營銷分析報告并發(fā)給總監(jiān)， 15 前完成部門營銷分析報告并發(fā)給總監(jiān)及相應人員。 15 號至制服房領襪子（女襪一個月兩雙，男襪兩個月一雙）。 每月 20日統(tǒng)計部門所需制作名片人員名單并交予劉敏處。 月末整合部門物資在極致系統(tǒng)中下采購（時間自己定，一般是在 2024號）。 月計劃 、月總結（每月 26 日交月計劃及總結給總經(jīng)辦，如遇26 日為周六周日則提前一日交）。 月培訓計劃和總結交予劉敏處（每月 24 日制作月培訓計劃和總結，基本每月安排兩個培訓，一般安排在單休的周五下午，文員負責至劉敏處借培訓教室及器材并調整器材）。 每月 28 日負責制定部門考勤及排班，銷售經(jīng)理值班排班。根據(jù)總經(jīng)辦提供的 EOD 值班表制定總監(jiān)工作排班并交予劉敏處。將 EOD值班表發(fā)給總監(jiān)，如遇總監(jiān)值班情況，則需提前提醒總監(jiān)。總監(jiān)值班次日早晨需將值班本交予行政辦。 其它日常工作： 發(fā)文，負責本部發(fā)文的編號，及時跟進發(fā)文簽批進度，完成流程后原件交予總經(jīng)辦并將 word 版發(fā)給劉敏，自己也應做好保存。將掃描版發(fā)至相關部門及本部員工，打印并交予銷售經(jīng)理查看簽字。其它部門發(fā)文則需發(fā)給部門各相關人員，打印并交予銷售經(jīng)理查看簽字，所有發(fā)文需將打字檔發(fā)至總監(jiān) ，并在部門其它人員簽閱后交予總監(jiān)批閱。 采購申請單，填寫采購申請單，采購申請單中數(shù)量須大寫，如為美工制作則由美工負責填寫采購申請單，由文員負責走流程（總監(jiān)簽字→報價員 /財務經(jīng)理簽字→財務總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→文員將采購申請單送至總倉 ）。 領東西，每周 一、 三、五可以至總倉領東西（因月末總倉需盤點所以不可以領東西）詢問宴會統(tǒng)籌及美工所需領物品，統(tǒng)計大辦公室所需領物資，填寫物料領用單（如是茶葉等物品則需填寫酒水領料單）經(jīng)總監(jiān)簽字后至總倉領東西。 協(xié)議的制作及錄入并做好客戶檔案的維護及更新、留存。 關于招待申請單，由銷售經(jīng)理自行填寫簽字后交予文員，文員交由總監(jiān)簽字→財務總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→交予魏璇（總經(jīng)理簽完字之后，行政辦文員會將 ENT 單送至我部文員處，文員需復印一份留存，原件交予相關 人員或魏璇處，如該申請還未進行，則交予相關人員，以便其在宴請結賬時使用，如該宴請已進行，則該 ENT 單屬于候補，將此單交予魏璇處。） 借款單（一般為銷售經(jīng)理去合肥等地出差），填寫相應內(nèi)容→總監(jiān)簽字→財務總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→總出納借款→借款單需與發(fā)票一起至送至財務報銷）。 新員工入職及轉正，文員負責新進員工入職辦理（一般為宿舍的辦理及對部門的相關介紹）新員工轉正單一般為月底填寫。 部門 ipad，及時更新部門 ipad，做好維護，保證電量充足，如銷售經(jīng)理需使用則需填寫部門內(nèi)部物 品借用單，如其他部門借用則需在總監(jiān)同意的情況下，其填寫物品借用單后借與其使用。 關于人力資源部其他單據(jù)，員工轉正需填寫“員工評估表”及“員工變動變”此表需提前一周填寫，最好是在月初幾月尾填寫；員工休年假、婚假則需填寫“假期 /調休申請與審批表”（年假提前一周填寫、婚假則需提前 15天填寫看，并附上排班表）； 1每月統(tǒng)計上月高溫補助名單，較與人力資源部。 1算部門提成： 根據(jù)發(fā)文 WHSamp。M12057 部門計提：當月總預算完成＜ 80%，發(fā)基本工資； 當月總預算完成≥ 80%，按總營收 %計提；當月總預算完成≥90%，按總營收 %計提；當月總預算完成≥ 100%，按總營收 %計提。 應計提成 =酒店當月總收入 80%/90%/100% %/%/% 銷售經(jīng)理提成分配：銷售經(jīng)理業(yè)績總和 /（酒店當月總收入 中聯(lián)當月消費） x（應計提成 誤餐費 話費） =銷售經(jīng)理總提成 銷售經(jīng)理個人業(yè)績 /銷售經(jīng)理總業(yè)績銷售經(jīng)理總提成 =銷售經(jīng)理個人提成辦公室、客房預訂員、美工部提成分配：（應計提成 誤餐費 話費） 12%/辦公 室人數(shù) =辦公室人員個人提成宴會預訂提成分配：（應計提成 誤餐費 話費） 15%/宴會統(tǒng)籌辦公室人數(shù) =宴會統(tǒng)籌個人提成 部門經(jīng)費 =應計提成 誤餐費 話費 銷售經(jīng)理總提成 辦公室人員總提成 宴會預定總提成