【正文】 其中 1 號池由 1 號揚水站供水（大香）； 2 號池由 2 號揚水 26 站供水（大香）； 3 號、 4 號池由 3 號揚水站配風力提水站供 水（三元）； 5 號池由 4 號揚水站供水（北馮）。田間鋪設 PVC 管道實施管灌，環(huán)繞在項目區(qū)南、西、北底部的白云洞放水渠道，通過維修、清淤、改造整個渠道，從項目區(qū)外的白云洞水庫調(diào)水至區(qū)內(nèi)塘壩，為揚水站提供水源。 第六章 開發(fā)任務和建設內(nèi)容 一、開發(fā)任務 通過水、土、林、田、路綜合開發(fā)治理，改造低產(chǎn)田 ，實現(xiàn)全區(qū)管灌化、優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。 二、建設內(nèi)容 水利措施： ①渠道維修、清淤、改造 15km，明渠改暗渠鋪設 DN800mm波紋管道 ； ②新建 22kw 以上揚水站 4 座； ③新建 1000m3～ 2021m3高位蓄水池 5 座 ； ④引進風力提水機 1 站 10 臺套； ⑤鋪設地下管道 萬米； ⑥架設電力線路 2km，變壓器 3 部 ； 農(nóng)林措施 ①低產(chǎn)田改造 萬畝； ②發(fā)展優(yōu)質(zhì)核桃 3500 畝、板栗 500 畝、葡萄 500 畝、糧田 500畝。 27 ① 修筑機耕路 10km。 科技措施： 成立林業(yè)種植協(xié)會和用水者協(xié)會各 1個。購置管道流量計 4臺。 在項目建設期間，就引進的新型風力提水技術和優(yōu)質(zhì)核桃、板栗、葡萄等栽培技術，舉辦 4 次技術培訓。 第七章、投資估算和資金籌措 一 、投資估算 估算依據(jù) 土石方工程：參照 2021 年頒布的《山東省水利水電建筑工程預算定額》第上冊。 建筑工程：參照 2021 年頒布的《山東省水利水電建筑工程預算定額》下冊。 電力設備安裝工程：參照 2021 年頒布的《山東省水利水電工程預算定額（電器安裝工程）》。 水利機械設備安裝工程：參照 2021 年頒布的《山東省水利水電安裝工程預算定額》中的水利機械、金屬結(jié)構(gòu)安裝工程部分。 施工機械臺班費用定額：參照 2021 年頒布的《山東省水利水電工程施工臺班費定額》 各種費用的構(gòu)成及計算：參照 2021 年頒布的《山東省水利水電工程設計概（估）算費用構(gòu)成及計算標準（試行）》、《山東省水利水電工程設計概（估）算編制辦法（試行）及有關文件執(zhí)行。 材料價格：水泥、鋼筋、木材按當?shù)貙嶋H發(fā)生價格計，砂、石 28 等材料價格根據(jù)現(xiàn)行價格和運距、運輸方式計算。 投資估算 本項目計劃總投資 270 萬元。其中： 其中水利建設投資 萬元，林業(yè)建設 萬元，農(nóng)業(yè)科技 11 萬元，農(nóng)業(yè)措施 10 萬元 ,項目管理費 7 萬元。 二、資金籌措方案 擬申請中央財政扶持資金 108萬元，省財政扶持資金 76 萬元，市財政配套 11萬元，縣財政配套 21 萬元，農(nóng)民自籌 54萬元，共籌措資金 270萬元 （不含農(nóng)民投勞和苗木投資） 。 三、群眾投工投勞 本項目機械作業(yè)與人工配合施工，機械作業(yè)完成大部分土方，人工進行整修回填。共需完成土石方 10萬 m179。,投工日 2 萬個。 第八章 綜合效益分析 本項目概算總投資 270 萬元不含農(nóng)民投勞和苗木投資的 100萬元，所以在效益分析時按工程投資 370 萬元計算， 分析期 20 年 計。 一、經(jīng)濟效益 效益 實施前，項目區(qū)以小麥、玉米輪作為主，畝產(chǎn)量僅 650 公斤 ，運行費用 325 元 。通過本項目的實施， 萬畝田地產(chǎn)量產(chǎn)值將有顯著提高。 ①核桃：按綜合開發(fā)以后畝產(chǎn)核桃 200 公斤 ,每公斤 16 元， 年運行費用 300 元計， 3500 畝核桃總產(chǎn)值可達 1120 萬元，與項目前相比，年增 產(chǎn)值 847 萬元 ，年增效益 萬元； 29 ②板栗：按畝產(chǎn)板栗 150 公斤 ,每公斤 6 元計， 年運行費用 300元計， 500 畝板栗總產(chǎn)值可達 45 萬元，與項目前相比， 年增產(chǎn)值 6萬元， 年增效益 萬元 ； ③葡萄：按畝產(chǎn)葡萄 1000 公斤 ,每公斤 2 元計， 畝 年運行費用450 元計， 500 畝 葡萄 總產(chǎn)值可達 100 萬元，與項目前相比， 年增產(chǎn)值 61 萬元， 年增效益 58 萬元； ④糧食：按 畝凈增糧食 130 公斤， 500 畝 糧田可增收 萬公斤，增產(chǎn)值可達 萬元， 與項目前相比， 年增效益 萬元 。 項目實施后 的前 4 年 ，因 核桃、板栗等尚未 進入盛果期 按 全部按 生產(chǎn) 糧食 計算 效益 ，以后 16 年 按規(guī)劃作物面積計算，則分析期內(nèi) 年 平均 增產(chǎn)效益 萬元， 平均 增產(chǎn)值 萬元 （詳見 年效益費用計算表 ） 。 年 增加 運行費用總額 分析期內(nèi)，項目區(qū)平均 年 增加 運行費用為 萬元 。 （詳見 年效益費用計算表 表） 。 30 效益期作物品種 小麥 小麥 小麥 小麥 合計種植規(guī)模（畝） 3500 500 500 500 5000畝產(chǎn)量（kg） 650 650 650 650年產(chǎn)值（萬元） 273 39 39 39 390年費用（萬元） 195年效益（萬元） 195作物品種 核桃 板栗 葡萄 糧食 合計種植規(guī)模（畝） 3500 500 500 500 5000畝產(chǎn)量（萬kg） 200 150 1000 780年產(chǎn)值（萬元） 1120 45 100 年費用（萬元） 105 15 年效益（萬元） 1015 30 年增產(chǎn)值（萬元） 847 6 61 年增費用（萬元） 3 年增效益（萬元） 58 效益費用分析年效益費用計算表效益期內(nèi)年平均增產(chǎn)效益效益期內(nèi)年平均增加運行費用項目前項目后效益期內(nèi)年平均增產(chǎn)值產(chǎn)值利潤率 靜態(tài)投資回收期 靜態(tài)投資回收期 =(年 ) (含建設期 1 年 )。 產(chǎn)值利潤率 產(chǎn)值利潤率 =項目區(qū)年新增利潤項目區(qū)年新增產(chǎn)值 100% = 100%=103% 內(nèi)部收益率 內(nèi)部收益率 (IRR)=% 財務凈現(xiàn)植 財務凈現(xiàn)植 =3656萬元 (按計算期 20年 ,基準收益率 12%計 ) 二、社會效益 項目實施后，不僅有利于發(fā)揮資源優(yōu)勢，有利于提高土地資源利用率 ,而且還可帶動我地科技型龍頭 企業(yè) 的建立與發(fā) 展，深化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高土地集約化經(jīng)營水平，促進農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移及 31 其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展。農(nóng)田基礎設施的建設與改造，健全了水系排灌功能，避免一家一戶灌水機械的重復投資，節(jié)約發(fā)能耗，節(jié)約用水，降低農(nóng)本。砂石路面的建設，改善了交通條件，提高農(nóng)副產(chǎn)品的運流速度，增加農(nóng)民收入。 通過對區(qū)內(nèi)土地進行綜合治理，解決項目區(qū)農(nóng)業(yè)灌溉，極大地改善農(nóng)民的生活條件。 三、生態(tài)效益 項目實施后，通過地面整治，改造低產(chǎn)田，強化設施配套，推廣新品種、新措施、新技術，規(guī)范農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量，改善土壤使肥、供水狀況?？梢詼p少農(nóng)業(yè)污染，可保護生態(tài)環(huán)境， 有利于保護、提高土壤肥力，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，促進我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化持續(xù)健康發(fā)展。 第九章 組織實施和運行管護 一、組織機構(gòu)設置 為了把土地整理任務高標準、高質(zhì)量地完成，市 成立綜合開發(fā)項目領導小組，由分管市長任組長，市開發(fā)辦、水務局、農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、農(nóng)機局和驛道鎮(zhèn)人民政府及項目實施的相關村、單位的主要負責人任組員，領導小組下設辦公室，負責日常事務工作。 項目技術指導小組由各相關業(yè)務部門負責。 工程施工期間，指揮部到工程一線安營扎寨，現(xiàn)場辦公，隨時解決工程建設中的各種問題，確保按計劃工期完成各項建設任務。 二、項 目實施管理 根據(jù)項目建設任務，組建土方機械施工專業(yè)隊、建筑物建設專 32 業(yè)隊、植樹造林專業(yè)隊。首先對主要溝、渠、路等框架工程利用機械疏挖，拿出大土方，然后組織民工上陣進行整修。在框架工程完成后，組織機械對項目區(qū)土地進行整平。建筑物施工組織有資質(zhì)的隊伍進行公開競標 ,逐級簽訂質(zhì)量保證合同。農(nóng)田防護林建設由專業(yè)隊按設計要求栽植 ,嚴格把好樹苗選擇、林帶整理、挖坑栽植、澆水管理等環(huán)節(jié)，確保樹木成活率在 90％以上。在施工過程中，市、鎮(zhèn)指揮部與各專業(yè)隊簽訂責任狀，施工科、技術科、監(jiān)理科各負其責，制定嚴格的獎懲措施，對工程質(zhì)量好 、施工進度快的專業(yè)隊伍進行獎勵，對工程質(zhì)量差、進度慢，影響項目建設總體任務質(zhì)量和效益的隊伍要追究當事人的責任，凡驗收不合格的工程堅決返工重建，創(chuàng)建一流工程，創(chuàng)一流效益。 在項目施工期間，由監(jiān)理科隨時抽查工程質(zhì)量，對于隱蔽工程，必須經(jīng)監(jiān)理科人員填寫驗收單后方可回填或進入下道工序。在工程竣工后，由縣指揮部牽頭，組織監(jiān)理科、技術科、施工科、鄉(xiāng)指揮部共同對建設情況進行驗收，簽發(fā)工程建設合格證，然后申請上級有關部門進行全面驗收。 三、運行管理與維護 一是家庭農(nóng)場式的經(jīng)營方式。經(jīng)過開發(fā)治理的土地拍賣或承包給種田大戶，由 承包戶根據(jù)自己的優(yōu)勢自主決定種植的作物。二是龍頭企業(yè)及經(jīng)濟合作組織帶動的基地式管理。依托農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，把項目建成特定的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。土地使用權(quán)分散到戶，但作物布局實行區(qū)域化，生產(chǎn)、收購、加工、銷售服務系列化。三是對耕地和荒地相間排列的土地原使用權(quán)不變，由鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術部門下達指導性的種植計劃，土地經(jīng)營管理的權(quán)屬歸農(nóng)戶，項目區(qū)的工程 33 設施管理使用權(quán)進行拍賣。 第十章 環(huán)境影響與評價 項目區(qū)的建設， 不僅可以充分改善 灌排系統(tǒng)， 增加農(nóng)民收入，而且還增加 林木覆蓋率，對 美化 、綠化 環(huán)境、 凈化 空氣以及形成 良好的生態(tài)保護 體系， 都將起到非常重要的作用。 第十一章 結(jié)論和建議 一、可行研究結(jié)論 項目區(qū)的工程布局、設計標準、建設計劃、投資與工期等，符合項目區(qū)實際和建設高標準項目區(qū)的要求。作物布局與效益分析比較切合實際，與項目區(qū)的土壤、水源、種植技術等相適應，與市場經(jīng)濟和發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化相適應。工程規(guī)劃重點突出，核算細致，布局合理，施工方案可操作性強。項目建設效益明顯，綜合各方面因素評價，該項目建設是完全可行和必要的。 二、問題與建議 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有著季節(jié)性強的突出特點，所以整平土地、調(diào)整土地、調(diào)整種植結(jié)構(gòu)時間緊，工程建設易與農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)發(fā)生矛盾。因此，建議各項工作要早準備，早定方案，早鋪工放線。要把項目工程建設與建立健全管護制度結(jié)合，把工程建設與發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)結(jié)合，把工程管理與資金管理結(jié)合，把常規(guī)技術推廣與引進推廣新技術成果結(jié)合，把項目建設水平和效益全面提高。 34 附 件 附 件 一 ： 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目概要表 項目區(qū)現(xiàn)有水利工程設施情況表 設計水平年水資源供需平衡表 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設內(nèi)容和投資估算表 PVC管道采購清單 項目區(qū)各村投勞以物折資明細表 附件二： 村民代表會議申請開發(fā)項目簽字承諾意 見 附件 三 ： 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 位置 圖 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 現(xiàn)狀 圖 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)萊州市驛道鎮(zhèn)中低產(chǎn)田改造項目 規(guī)劃 圖