【正文】 月 21～ 22 日對我單位進(jìn)行了計(jì)量認(rèn)證評審。評審組依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》對我單位實(shí)驗(yàn)室環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場查看、對檢測人員進(jìn)行提問、理論考試和召開座談會等形式進(jìn)行了 考核，并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了全面檢查。對照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求，評審組認(rèn)為我單位建立了質(zhì)量管理體系，編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格等，覆蓋了計(jì)量認(rèn)證所規(guī)定的條款。組織管理、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，符合認(rèn)證評審準(zhǔn)則的規(guī)定。對照“評審準(zhǔn)則”評審組認(rèn)為我單位還存在不足的有 15 項(xiàng)（基本符合） 一、問題表述 檢測室實(shí)施細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書、期間核查及部分表格未進(jìn)行受控管理（基本符合： 文件控制） 未能提供北京市計(jì)量檢測研究院計(jì)量資質(zhì)能力附表（基本符合： 服務(wù)和供應(yīng)品采購） 做裂縫觀測測試試驗(yàn)時(shí)，未對觀測物進(jìn)行標(biāo)識、拍照。（ （ c））。 未能提供混凝土外加劑試驗(yàn)用配制記錄。（基本符合： （ f）） 內(nèi)審計(jì)劃中缺少要素；內(nèi)審檢查表記錄中缺少審核部門、審核人，審核的基本信息。（基本符合： 內(nèi)部審核）。 錨桿拉拔檢測人員對檢測方法標(biāo)準(zhǔn)不熟悉（基本符合： ） 錨具靜載試驗(yàn)用試驗(yàn)機(jī)對人員的防護(hù)措施不夠（基本符合：） 對有溫濕度控制的試驗(yàn)室沒有限制措施（基本符合： ） 含氣量測定儀操作規(guī)程與作業(yè)指導(dǎo)書不符合現(xiàn)有設(shè)備使用要求（基本符合： （ a）） 測力 2 室現(xiàn)場等無設(shè)備操作規(guī)程或說明書及校準(zhǔn)結(jié)果復(fù)印件（基本符合： （ b）） 1水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量用量水器分辨力不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求（基本符合： ） 1閃點(diǎn)儀、水泥游離氧化鈣測定儀設(shè)備無唯一性標(biāo)識或狀態(tài)標(biāo)識（基本符合： ） 1水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀、回彈儀、 ph 計(jì)未制定期間核查作業(yè)指導(dǎo)書；天平期間核查作業(yè)指導(dǎo)書中未規(guī)定技術(shù) 要求；壓力機(jī)、萬能試驗(yàn)機(jī)未列入期間核查計(jì)劃表（基本符合：） 1未提供容量筒、坍落度筒及流動錐溯源證書；校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)缺少過程記錄（基本符合： ） 1未能提供鋼材實(shí)驗(yàn)間比對的原始記錄（基本符合： （ b））二、整改措施 針對評審組在本次評審中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位從領(lǐng)導(dǎo)到檢測人員都非常重視，主要是對“評審準(zhǔn)則”理解不深刻及執(zhí)行力度 不夠，針對問題的整改召開了專題會議，并組織相關(guān)人員對評審準(zhǔn)則及質(zhì)量體系文件進(jìn)行了進(jìn)一步的學(xué)習(xí)討論，加深了理解，由問題所在部門提出具體整改措施，并經(jīng)我單位計(jì)量認(rèn)證工作組討論同意，有相關(guān)部門負(fù)責(zé)整改措施的實(shí)施，具體整改措施如下： 由檔案管理員負(fù)責(zé)整理各種作業(yè)指導(dǎo)書及各種記錄，并對其進(jìn)行受控管理，加蓋受控印章及受控編號統(tǒng)一發(fā)放。 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)系計(jì)量院，收集整理該單位的計(jì)量資質(zhì)能力附表。 由檢測 1 室主任負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)。并在做裂縫試驗(yàn)時(shí)或?qū)τ腥毕莸脑囼?yàn)時(shí)進(jìn)行拍照，要留影像資料。 由檢測室根據(jù)拌制混凝土要求，編制試拌記錄表，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，由檔案管理員編號進(jìn)行受控管理后發(fā)放。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)‘評審準(zhǔn)則’中內(nèi)部審核，制定新內(nèi)審計(jì)劃使內(nèi)審活動覆蓋管理體系的全部要素和所有活動，編制內(nèi)審檢查表。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)錨桿拉拔試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)方法及現(xiàn)場實(shí)際操作，加強(qiáng)檢測人員標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和試驗(yàn)操作的熟練度，使其完全掌握錨桿拉拔試驗(yàn)的操作步驟及其相關(guān)處理方法。 本單位專門建立獨(dú)立的靜載錨固室，并加以安全防護(hù)，把靜載錨固試驗(yàn)機(jī)移到靜載錨固室，并對試驗(yàn)機(jī) 進(jìn)行重新標(biāo)定。 按照標(biāo)準(zhǔn)和說明書要求，編制環(huán)境控制具體要求，對其進(jìn)行受控管理，加蓋受控印章及受控編號，張貼在各操作室， 重新按現(xiàn)有設(shè)備說明書編制含氣量測定儀操作規(guī)程，并加以受控。 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)整理各種檢定、校準(zhǔn)或其他驗(yàn)證的證書，統(tǒng)一復(fù)印發(fā)放到每個(gè)操作室。 1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織和聯(lián)系新購買的量水器進(jìn)行計(jì)量檢定，已把購買的量水器送往計(jì)量檢定部門檢定或校準(zhǔn)。 1設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對閃點(diǎn)儀、水泥游離氧化鈣測定儀進(jìn)行設(shè)備唯一性標(biāo)識或狀態(tài)標(biāo)識。 1 有設(shè)備管理員負(fù)責(zé)整理需期間核查的儀器設(shè)備，各檢測室配合編制期間核查作業(yè)指導(dǎo)書，有技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批，檔案管理員進(jìn)行文件的受控管理及發(fā)放。 1由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將容量筒、坍落度筒及流動錐送往計(jì)量檢定部門檢定或校準(zhǔn)。 1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)系實(shí)驗(yàn)間比對合作單位，領(lǐng)取實(shí)驗(yàn)間比對原始記錄存檔。三．整改完成情況 （一）、基本符合項(xiàng)整改完成情況 檢測室主任負(fù)責(zé)修訂并細(xì)化了作業(yè)指導(dǎo)書、實(shí)施細(xì)則及各種記錄表格，完善后經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，檔案管理員劉佳根據(jù)質(zhì)量文件總體情況，對其進(jìn)行了受控管理，加蓋了受控印章及受控編號統(tǒng)一發(fā)放。見文件收發(fā)回收臺賬 質(zhì)量負(fù)責(zé)人已經(jīng)收集了北京市計(jì)量檢測科學(xué)研究院的資質(zhì)證明。見北京市計(jì)量檢測科學(xué)研究院計(jì)量資質(zhì)附表 檢測 1 室主任組織本室人員學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)及方法，并進(jìn)行了現(xiàn)場實(shí)際操作，做裂縫試驗(yàn)時(shí)或?qū)τ腥毕莸脑囼?yàn)時(shí)進(jìn)行拍照，留影像資料。見培訓(xùn)記錄、試驗(yàn)記錄和照片 檢測室負(fù)責(zé)混凝土外加劑檢測的 人員根據(jù)實(shí)際情況，編制了配制記錄表格，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，交與檔案管理員，檔案管理員按照程序文件中的文件控制程序，進(jìn)行了編號，并對其進(jìn)行了受控管理，加蓋了受控印章及受控編號已經(jīng)統(tǒng)一發(fā)放到操作室。見記錄表格： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)‘評審準(zhǔn)則’中內(nèi)部審核，制定了新的內(nèi)審計(jì)劃使內(nèi)審活動覆蓋管理體系的全部要素和所有活動，編制了內(nèi)審 檢查表。見內(nèi)審日程計(jì)劃和內(nèi)審核查表 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)錨桿拉拔試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)方法及現(xiàn)場實(shí)際操作，加強(qiáng)了檢測人員標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和試驗(yàn)操作的熟練度，使其完全掌握了錨桿拉 拔試驗(yàn)的操作步驟及其相關(guān)處理方法。見培訓(xùn)記錄表、試驗(yàn)記錄和照片 本單位專門建立獨(dú)立的靜載錨固室，并加以安全防護(hù)，把靜載錨固試驗(yàn)機(jī)移到靜載錨固室，并對試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行重新標(biāo)定。見檢定證書（）和實(shí)驗(yàn)操作間照片。 按照標(biāo)準(zhǔn)和說明書要求，編制了實(shí)驗(yàn)室環(huán)境控制具體要求，進(jìn)行了受控管理，加蓋了受控印章及受控編號統(tǒng)一發(fā)放并張貼在各個(gè)操作室。見控制標(biāo)準(zhǔn)記錄 重新按現(xiàn)有設(shè)備說明書編制了含氣量測定儀操作規(guī)程，并加以受控。見作業(yè)指導(dǎo)書（編號）。 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)整理復(fù)印了儀器設(shè)備使用說書 和檢定 /校準(zhǔn)證書，發(fā)放到各個(gè)操作室。見照片 1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織和聯(lián)系，新購買了的量水器并進(jìn)行了計(jì)量檢定，已把購買的量水器送往計(jì)量檢定部門檢定或校準(zhǔn)。 見校準(zhǔn)證書（） 1設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對閃點(diǎn)儀、水泥游離氧化鈣測定儀進(jìn)行了設(shè)備唯一性標(biāo)識或狀態(tài)標(biāo)識。（見照片） 1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將壓力機(jī)、萬能試驗(yàn)機(jī)加入期間核查作業(yè)指導(dǎo)書，并補(bǔ)充水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀、回彈儀、 ph 計(jì)期間核查作業(yè) 指導(dǎo)書。見文件編號： 1由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將容量筒、坍落度筒及流動錐送往計(jì)量檢定部門檢定或校準(zhǔn)。見校準(zhǔn)證書： 1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)系實(shí)驗(yàn)間比對合作單位，領(lǐng)取了實(shí)驗(yàn)間比對原始記錄。見記錄： （二）、評審組提出的 15 個(gè)基本符合項(xiàng)與評審準(zhǔn)則對照情況、整改措施及完成情況見附表和附件。 : 附表 1：計(jì)量認(rèn)證監(jiān)督評審整改工作計(jì)劃與措施 附表 2：現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況表 附件：整改項(xiàng)的資料和照片等篇五：計(jì)量認(rèn)證整改報(bào)告實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評審 整改材料 婁底市年月日 資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評審整改報(bào)告 湖南省計(jì)量認(rèn)證婁底評審組：年月日貴評審組對我實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定（計(jì)量認(rèn)證）現(xiàn)場復(fù)查評審，評審中評審組共提出需整改項(xiàng)項(xiàng)。為此我實(shí)驗(yàn)室按照《評審準(zhǔn)則》和本實(shí)驗(yàn)室《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的要求，由實(shí)驗(yàn)室主任組織牽頭，全體試驗(yàn)人員參與，對評審組提出的需整改項(xiàng)逐項(xiàng)落實(shí)到人進(jìn)行了整改。現(xiàn)在，所有需整改項(xiàng)均已整改到位且運(yùn)行有效，請?jiān)u審組予以驗(yàn)證。 整改內(nèi)容詳見整改表和附件。