【導讀】安全標準化管理標準。安全標準化管理制度版本/修訂狀態(tài)：A/0

　　

【正文】 評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的危險、有害因素和隱患。 定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的頻次一般每年一次，當下列情形發(fā)生時， 公司 應及時進行風險評價： 1) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求 ； 2) 操作變化或工藝改變 ； 3) 新建、改建、擴建、技改項目 ； 4) 有對事故、事件或其他信息的新認識 。 5) 組織機構發(fā)生大的調(diào)整 重大危險源控制系統(tǒng) 重大危險源的辯識 ： 按照《重大危險源辯識》（ GB182182020） 和《 關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字 [2020]56 號） 規(guī)定 ，識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。 重大危險源的 管理按照《重大危險源管理制度》。 風險管理的宣傳、培訓 定期對從業(yè)人員進行風險培訓 ，培訓內(nèi)容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。 安全標準化管理制度 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 35 AQBZHHYGL0207 風險評價準則 1 目的 為加強作業(yè)風險和崗位風險控制，便于對風險進行分級管理，制定本準則。 2 適用范圍 公司所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝置等的風險評價和風險分級。 3 術語 風險：風險（ R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（ L）及后果（ S）的結合。 風險 R=可能性 L后果嚴重性 S 危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境 破壞的根源或狀態(tài)。 4 職責 生產(chǎn)副 總 領導風險評價工作，成立評價組織 ； 安全 領導小組 負責風險評價歸口管理 ； 各 車間（科室） 安全管理人員負責本 車間（科室） 的風險評價。 5 控制程序 作業(yè)風險等級判定 危害發(fā)生的可能性 L 判定準則： 表 1：危害發(fā)生可能性 L 判定 L 值 防護措施 經(jīng)驗 其它 5 現(xiàn)場沒有采取防范、保護、控制措施 正常情況下曾重復發(fā)生危害 危害發(fā)生時不能被發(fā)現(xiàn) 4 現(xiàn)場沒有采取防保護措施或保護措施不當 正常情況下發(fā)生過危害 危害發(fā)生時不易被發(fā)現(xiàn)，未嚴格遵 守操作規(guī)程 3 現(xiàn)場沒有采取控制措施或控制措施不當 異常情況下發(fā)生過危害 危害發(fā)生時容易被發(fā)現(xiàn) 2 現(xiàn)場沒有采取防范措施或防范措施不當 未發(fā)生過危害 危害發(fā)生時能及時發(fā)現(xiàn) 1 現(xiàn)場有防范、保護、控制措施 極不可能發(fā)生危害 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程 危害后果嚴重性 S 判定準則 ： 表 2：危害后果嚴重性 S 判定 S 值 人員 財產(chǎn)損失 /萬元 停車 其它 5 造成人員死亡 25 公司停車 重大環(huán)境污染 安全標準化管理制度 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 36 4 造成人員重傷 15 部分關鍵裝置停車 公司形象受到重大負面影響 3 造成輕傷 5 降低 生產(chǎn)負荷 造成環(huán)境污染 2 造成人員輕微傷 1 影響不大，幾乎不停車 造成輕微環(huán)境污染 1 無人員傷亡 無損失 無停車 無污染、無影響 風險等級 R 判定準則及控制措施 ： 表 3：風險等級 R 判定 風險等級 風險（ R= L S） 控制措施 巨大風險 20~25 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估 重大風險 15~16 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估 中等風險 9~12 建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓及交流 可接受風險 4~8 建立操作 規(guī)程，作業(yè)指導書等，定期檢查 可忽略風險 4 無需采用控制措施，保存記錄 工作危害分析（ JHA） 從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟地潛在危害，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。 作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。 識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結果及嚴重性 也應識別。識別現(xiàn)有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。 如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。 對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。 頻繁進行的類似作業(yè)，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。 安全檢查分析法（ SCL） 基于經(jīng)驗的方法： 安全檢查分析法是以安全檢查表的方式制 定一個表格，安全檢查表是一份進行檢查和診斷的清單。他是由一些有經(jīng)驗的、并且對工藝過程、機械設備和作業(yè)情況安全標準化管理制度 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 37 熟悉的人員，事先對檢查對象共同進行詳細分析、充分討論、列出檢查項目和檢查要點并編制成表，以便進行檢查或評審。 安全檢查分析表可用于對物質、設備或操作規(guī)程的分析，為防止遺漏，在制定安全表時，通常要把檢查對象分割為幾個單元，按每個單元的特征逐個編制安全檢查表。 安全檢查編制依據(jù)： 1) 有關標準、規(guī)程、規(guī)范規(guī)定 2) 國內(nèi)外事故案例 3) 系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施 4) 分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料 5) 研究成果， 同行業(yè)檢查表等 安全檢查表的編制程序： 1) 確定人員：建立檢查小組，熟悉企業(yè)生產(chǎn)的各方面人員（工藝流程、設備結構、功能、操作條件、布置、現(xiàn)有的安全衛(wèi)生設施）。 2) 收集資料：收集有關安全法律、法規(guī)、標準、制度及企業(yè)過去發(fā)生事故的資料，作為編制檢查表的依據(jù)。 3) 識別危險源：按所劃分的單元，逐個分析潛在的危險因素。 4) 列出安全檢查表 ：針對危險因素有關安全檢查法律法規(guī)、企業(yè)的安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、以往事故、現(xiàn)有的一些安全措施，根據(jù)檢查人員的現(xiàn)場及資料情況編制檢查表。 6 相關、支持文件及記錄 作業(yè)活動 清單 設備設施清單 危險有害因素辨識一覽表 安全檢查分析表（ SCL） 工作危害分析記錄表（ JHA） 重大 （中等） 風險 控制 清單 安全標準化管理制度 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 38 作業(yè)活動清單 AQBZH0207B01 序號 作業(yè)崗位 作業(yè)活動 填表說明： 部門 的作業(yè)活動包括日常操作和異常情況 處理、開停車及管理活動，操作最好以生產(chǎn)裝置的單元進行劃分，管理活動以 部門 的管理崗位進行劃分。 日常的操作：如出料、切換、清罐（塔、器）、加料、提（降）負荷及重要參數(shù)的調(diào)整、巡檢和作業(yè)現(xiàn)場清理； 異常情況處理：停電、水、氣的處理；設備故障時的防空或不停產(chǎn)情況下某一單元的打循環(huán)等； 開停車：停車及交出檢修前的確認；開車； 管理活動：以工藝員、設備員、安全員、材料員等崗位為主，列出相關的管理活動。 安全標準化管理制度 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 39 設備設施清單 AQBZH0207B02 序號 設備設施名稱 數(shù)量（臺） 所在單位 備注 填表說明： 參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質、型號相同的設備設施可合并。 十大類別：爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。 公司 房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以 放在表的最后列出。 安全標準化管理制度 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 40 危險、有害因素辯識一覽表 AQBZH0207B03 單 位： 區(qū)域工藝： 日期： 危險、有害因素 潛在事故 事故后果 防范措施 安全標準化管理制度 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 41 安全檢查（ SCL）表 AQBZH0207B04 單 位： 日 期： 區(qū)域 /工藝過程 ： 裝置 /設備 /設施： L：風險度 S：可能性 R：后果嚴重性 序號 檢查項目 標準 產(chǎn)生偏差的主要后果 現(xiàn)有安全控制措施 L S R 風險等級 建議改進措施 發(fā)生頻率 管理措施 員工 勝任程度 安全設施 安全標準化管理制度 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 42 工作危害分析（ JHA）記錄表 AQBZH0207B05 單 位： 日 期： 工作崗位： 工作任務 ： 序號 工作步驟 危害或潛在事件 主要后果 以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施 L S R 風險等級 建 議改 進措施 發(fā)生頻率 管理措施 員工勝任程度 安全設施 L：風險度 S：可能性 R：后果嚴重性 安全標準化管理制度 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 43 重大（中等）風險及控制措施清單 AQBZH0207B06 NO: 序號 作業(yè)活動 潛在的危害事件 危害事件的后果 現(xiàn)行控制措施 風險級別 風險控制計劃 實施時間 控制方法 控制單位 編制： 審核： 批