【正文】 長葛市金源紙業(yè)有限公司 有限公司 27 風(fēng)險(xiǎn)評估表 (R) 風(fēng)險(xiǎn)度 嚴(yán)重性 可能性 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 長葛市金源紙業(yè)有限公司 有限公司 28 危害識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理流程 明 確 危 害 識 別 和風(fēng) 險(xiǎn) 評 價(jià) 的 原 則危 害 識 別 和 風(fēng) 險(xiǎn) 評 價(jià)的 準(zhǔn) 備確 定 危 害 識 別 和 風(fēng) 險(xiǎn)評 價(jià) 的 方 法危 害 識 別風(fēng) 險(xiǎn) 評 價(jià)風(fēng) 險(xiǎn) 評 價(jià) 結(jié) 果 審 批制 定 控 制 措 施控 制 措 施 審 批落 實(shí) 控 制 措 施風(fēng) 險(xiǎn) 控 制 效 果 評 價(jià)形 成 風(fēng) 險(xiǎn) 評 價(jià)報(bào) 告Y e sY e sY e sN oN oN o 長葛市金源紙業(yè)有限公司 有限公司 29 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度 目的 ：為加強(qiáng)對公司關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的安全管理，特制定此制度。 適用范圍 ：公司范圍內(nèi)所有關(guān)鍵裝置、重 點(diǎn)部位。 內(nèi)容： 責(zé)任區(qū)域的劃分： 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)層的分工和個(gè)人職責(zé)，對關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位確定責(zé)任人，在責(zé)任區(qū)域設(shè)置“管理人員安全承包責(zé)任牌”，將關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位名稱、責(zé)任人姓名等在責(zé)任牌上注明。 承包人職責(zé)： 1）指導(dǎo)安全承包點(diǎn)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)； 2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實(shí)； 3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題與隱患； 4）督促隱患整改； 5）監(jiān)督事故“四不放過”原則的落實(shí)； 6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題。 承包人、承包點(diǎn)所在部門安全管理要求： 承包 人至少每月到承包點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動，其活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促整改事故隱患、安全工作指示等。 承包點(diǎn)所在單位應(yīng)及時(shí)將參加活動情況書面反饋到安全管理人員。 承包人的考核： 每季度對承包人到位情況進(jìn)行一次考核，并公布考核結(jié)果?？己饲闆r納入管理人員年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中。 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案及安全檢查書面報(bào)告制度： 建立安全檢查書面報(bào)告制度，每季度組織相關(guān)部門對關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位進(jìn)行一次全面監(jiān)督檢查，并將檢查情況形成書面報(bào)告。 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位所在部門、班組職責(zé) ： 嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度； 嚴(yán)格遵守工藝、操作、勞動紀(jì)律和操作規(guī)程； 按巡回檢查制度定期對安全設(shè)施、危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行安全檢查； 及時(shí)報(bào)告險(xiǎn)情和處理存在的問題。 應(yīng)急預(yù)案與演練： 應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，每半年組織一次演練。演練結(jié)束，對演練效果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，確?，F(xiàn)場操作人員通過演練能夠識別和及時(shí)處理各種不正常現(xiàn)象及事故。 長葛市金源紙業(yè)有限公司 有限公司 30 領(lǐng)導(dǎo) 干部 現(xiàn)場帶班管理規(guī)定 目的 ： 為強(qiáng)化公司生產(chǎn)過程管理中的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理，更好地落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任 ， 特制定本規(guī)定。 適用范圍 ： 本制度適用于公司 安全管理 內(nèi) 容： 帶班領(lǐng)導(dǎo)的主要職責(zé)： 監(jiān)督檢查各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)情況； 檢查、糾正作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)的 “ 物 ” 的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷及作業(yè)環(huán)境不良的狀況； 督促檢查現(xiàn)場出現(xiàn)的事故隱患的整改情況； 針對本班次的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行合理的安排布置。 組織處置本班次中出現(xiàn)的緊急情況和生產(chǎn)安全事故，遇到險(xiǎn)情時(shí)第一時(shí)間下達(dá)停產(chǎn)撤人的命令。 公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班制，是由負(fù)責(zé)帶班的領(lǐng)導(dǎo)，對 帶班時(shí)間 內(nèi)本單位全過程所有作業(yè)活動進(jìn)行現(xiàn)場巡查與監(jiān)督管理。 公司領(lǐng)導(dǎo)值班，是由負(fù)責(zé)值班的領(lǐng)導(dǎo)，在節(jié)假日 8 時(shí) — 18 時(shí)），在規(guī)定的辦公地點(diǎn)進(jìn)行值守，檢查指導(dǎo)、協(xié)助解決問題及信息收集和反饋。 3 公司領(lǐng)導(dǎo)帶班制的具體規(guī)定 公司建立并保管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班記錄，由帶班人員填寫在帶班過程中發(fā)現(xiàn)并處置的有關(guān)事項(xiàng)。 領(lǐng)導(dǎo)帶班必須規(guī)定時(shí)間上班、下班，不得遲到、早退或中途離崗。 每日值班領(lǐng)導(dǎo)必須與下工作日值班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作交接 。 嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)帶班空崗。確有特殊原因無法當(dāng)班時(shí)，必須向總經(jīng)理請假。 當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)必須嚴(yán)格履行工作職責(zé)，認(rèn)真做好當(dāng)班中的各項(xiàng)安全生產(chǎn) 工作。長葛市金源紙業(yè)有限公司 有限公司 31 消防安全管理制度 目的 ：加強(qiáng)消防工作管理，杜絕火災(zāi)事故的發(fā)生。 適用范圍 ：本制度適用于公司消防管理。 內(nèi)容： 公司消防安全工作實(shí)行各級首長負(fù)責(zé)制，各單位一把手對自己管轄范圍內(nèi)的消防安全負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理是公司消防安全第一責(zé)任人，對本單位的消防安全工作全面負(fù)責(zé)；公司指定的消防安全管理人對公司的消防安全負(fù)具體管理責(zé)任。 各車間內(nèi)部成立消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組和義務(wù)消防隊(duì)，車間主任為義務(wù)消防隊(duì)總隊(duì)長，副主任為副總隊(duì)長，各班班長 (帶班長 )為各隊(duì)隊(duì)長并在出現(xiàn)火警的情況立即組織本班義務(wù)消防隊(duì)投入現(xiàn)場滅火工作。 消防工作，人人有責(zé)。在發(fā)生火險(xiǎn)的情況下，無論何人都必須聽從現(xiàn)場指揮人員的指揮，無條件的參加滅火，否則將對本人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。 公司消防安全工作執(zhí)行“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針 ，公司及各車間科室根據(jù)本單位的實(shí)際情況及特點(diǎn)，擬定消防工作計(jì)劃，實(shí)行消防目標(biāo)管理，并對職工進(jìn)行必要的、經(jīng)常性的消防安全教育及培訓(xùn)。 公司根據(jù)全廠各崗位的消防需要配備必要的消防器材 。消防器材的配置計(jì)劃由安全管理人員負(fù)責(zé)提出，并經(jīng)公司安委會通過后執(zhí)行。 生產(chǎn)各崗位及其他要害部門的消防設(shè)施及配置的消防器材由所在單位負(fù)責(zé)日常管理 及維護(hù)保養(yǎng)，并主要?dú)w其使用。器材要設(shè)置在明顯、取用方便又較安全的地方并要經(jīng)常檢查，不準(zhǔn)挪做他用，并列為交接班的主要內(nèi)容。 公司消防器材的監(jiān)督管理由安全管理人員負(fù)責(zé)。 非為消防原因擅自動用消防器材造成損失或管理不善造成消防器材丟失損壞的照價(jià)賠償，并視具體情況給予必要處罰。 如發(fā)生火災(zāi)，所在崗位人員必須立即滅火并向單位領(lǐng)導(dǎo)或安全管理人員報(bào)警，必要時(shí)可視情況直接向“ 119”報(bào)警請示支援。 必須保證消防泵時(shí)刻處于良好備用狀態(tài)，操作室值班人員任何時(shí)候不得空崗，以保證發(fā)生火險(xiǎn)時(shí)隨時(shí)啟用消防泵。消防備用 水池貯水量必須保證在總?cè)萘康?90%左右 (冬天例外 )。 1各單位必須加強(qiáng)禁煙管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司禁煙規(guī)定。 1在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)及其他容易發(fā)生火災(zāi)的場所動火作業(yè)，必須辦理動火作業(yè)許可證。 1由于個(gè)人原因造成火災(zāi)事故發(fā)生的，追究其本人和所在單位領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任，謊報(bào)火警者，按消防法有關(guān)規(guī)定處理。 1各單位負(fù)責(zé)人及職工個(gè)人，必須按要求對安全管理人員或上級領(lǐng)導(dǎo)指令整改的火險(xiǎn)隱患從速落實(shí)整改，拒不整改者按有關(guān)規(guī)定處理，造成嚴(yán)重后果的從重處理。 長葛市金源紙業(yè)有限公司 有限公司 32 勞動防護(hù)用品和保健品發(fā)放管理制度 目的 ：保證勞動保護(hù)用品和保健品按需、 按時(shí)發(fā)放，確保員工身心健康。 適用范圍 ：本制度適用于勞動保護(hù)用品和保健品的發(fā)放、使用、保管及日常管理。 內(nèi)容： 勞動保護(hù)用品和保健品的發(fā)放原則和范圍根據(jù)勞動條件制定，對于勞動條件相同的工種發(fā)給相同的防護(hù)用品，條件不同的則發(fā)給不同的防護(hù)用品。 新進(jìn)廠員工經(jīng)三級安全教育后按標(biāo)準(zhǔn)辦理領(lǐng)用勞動保護(hù)用品和保健品手續(xù)，由所在車間進(jìn)行統(tǒng)一編號并登記防護(hù)用品發(fā)放記錄。 員工在生產(chǎn)過程中，由于參加搶險(xiǎn)事故、火災(zāi)等嚴(yán)重?fù)p壞防護(hù)用品而不能使用的由所在部門報(bào)安全管理人員，安全管理人員落實(shí)情況后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批補(bǔ)發(fā)。 在易燃、易爆場所作業(yè)的員工，禁止發(fā)放、使用化纖防護(hù)用品。 禁止將勞動保護(hù)用品和保健品折合現(xiàn)金發(fā)放給個(gè)人，發(fā)放的防護(hù)用品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)賣、租借、贈與或隨意改變其用途、結(jié)構(gòu)。 員工在生產(chǎn)過程中，應(yīng)正確使用勞動保護(hù)用品和保健品，預(yù)防事故發(fā)生，對不按規(guī)定穿戴防護(hù)用品的員工，各級領(lǐng)導(dǎo)和班組長有權(quán)令其穿戴好后再進(jìn)行工作，否則按違章處罰。 防護(hù)用品屬公司所有，員工只有使用權(quán)，員工在調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)將使用的個(gè)人防護(hù)用品交回原所在部門，并報(bào)安全管理人員和人力資源科備案，否則不予辦理調(diào)出手續(xù)。 新建、擴(kuò)建的新工種，其所在 單位必須向人力資源科提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放所需的防護(hù)用品。 員工凡病假、產(chǎn)假或其他原因離崗一個(gè)月以上停發(fā)防護(hù)用品；對離、退休員工不再發(fā)放防護(hù)用品。 對防護(hù)用品保管不善而丟失或無故損壞者，按使用期限折價(jià)扣款后，方可領(lǐng)用新的用品。 1各部門對本部門失效防護(hù)用品統(tǒng)一進(jìn)行處理。 1各部門應(yīng)對本部門員工勞?？ㄟM(jìn)行統(tǒng)一管理。領(lǐng)料人員領(lǐng)取勞動保護(hù)用品和保健品時(shí)，應(yīng)辦理登記。 1安全管理人員應(yīng)不定期對供應(yīng)采購的勞動保護(hù)用品和保健品的質(zhì)量進(jìn)行檢查，對員工關(guān)于勞動保護(hù)用品和保健品意見進(jìn)行調(diào)查、匯總 ，并向公司主管安全的領(lǐng)導(dǎo)反映情況。 1各車間、科室每年必須對員工進(jìn)行防護(hù)用品、保養(yǎng)的專業(yè)培訓(xùn)。 1員工必須了解防護(hù)用品適用性和防護(hù)功能，正確選用和使用呼吸道防護(hù)（毒）用品。 1員工每次進(jìn)入危害環(huán)境前，應(yīng)正確佩戴好呼吸防護(hù)用品，并檢查完好后方可進(jìn)入，進(jìn)入危害環(huán)境后應(yīng)自始至終佩戴，直到離開危害環(huán)境。 1不得使用失效的呼吸道防護(hù)（毒）用品，對失效防護(hù)用品應(yīng)及時(shí)更換。 1公司員工嚴(yán)格按照規(guī)定佩戴防護(hù)用品，任何部門和個(gè)人不得將防護(hù)用品改為他用，嚴(yán)禁長葛市金源紙業(yè)有限公司 有限公司 33 使用失效、報(bào)廢的防護(hù)用品。 1凡是從事多種作業(yè) 或在多種勞動環(huán)境中作業(yè)的人員，應(yīng)按其主要作業(yè)的工種和勞動環(huán)境配備勞動保護(hù)用品和保健品。如配備的勞動保護(hù)用品和保健品在從事其他工種作業(yè)時(shí)或在其他勞動環(huán)境中確實(shí)不能適用的，應(yīng)另配或借用所需的其它勞動保護(hù)用品和保健品。 安全管理人員應(yīng)配備少量公用的防護(hù)用品，供外來參觀、學(xué)習(xí)、檢查工作人員 (不含外來施工作業(yè)人員 )臨時(shí)借用。 2對有毒有害氣體可能泄漏的作業(yè)場所，應(yīng)配備應(yīng)急所必需的防毒護(hù)具，以備逃生、搶救時(shí)應(yīng)急使用。各部門應(yīng)有專人和專門措施，保證其處于良好待用狀態(tài)。 2凡發(fā)放車間、工段、班組公用的勞動保護(hù) 用品和保健品如防護(hù)眼鏡等，應(yīng)指定專人管理。如有丟失，要查清責(zé)任，折價(jià)賠償。屬于借用的，應(yīng)按時(shí)交還。 2維修崗位及其它部門等有關(guān)人員，應(yīng)根據(jù)其工作性質(zhì)配備相應(yīng)的勞動保護(hù)用品和保健品。 2員工從本崗位調(diào)離或長期休假（ 3 個(gè)月）后，自調(diào)離或休假之日起不再發(fā)放原崗位勞動保護(hù)用品和保健品。按新調(diào)入崗位防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放并與原崗位進(jìn)行防護(hù)用品交接。 2夏季防暑用品由公司根據(jù)工作條件做具體安排。 長葛市金源紙業(yè)有限公司 有限公司 34 變更管理制度 目的： 對工作過程、程序、技術(shù)、設(shè)施、管理制度等所作的永久性或暫時(shí)性的變更進(jìn)行有計(jì)劃的控制管理，確 保安全管理體系的有效運(yùn)行。 適用范圍： 適用于公司范圍內(nèi)的工藝變更、設(shè)備設(shè)施變更、管理變更和人員變更等事項(xiàng)的變更管理。 管理內(nèi)容： 變更類型： 1）工藝變更 : 生產(chǎn)裝置的新建、改建、擴(kuò)建； 工藝流程、生產(chǎn)方案的變化； 工藝控制參數(shù)的修訂； 工藝技術(shù)改進(jìn)引起的變化； 原料、產(chǎn)品、及化學(xué)藥劑性質(zhì)的變化； 工藝操作規(guī)程和機(jī)組設(shè)備操作規(guī)程的改變； 電力及公用介質(zhì)的變化 2）設(shè)備變更： 設(shè)備設(shè)施的更新、改造； 設(shè)備材料的代用； 更換與原設(shè)備材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、型號、處理能力不同的設(shè)備； 臨時(shí)的配管、接 頭； 臨時(shí)增加的電氣設(shè)備； 新增加的設(shè)備、容器或儲罐。 3）管理變更： 法律、法規(guī)變更； 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變更； 工作程序的變更； 管理制度的變更 在公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動管理過程中，凡與公司管理文件規(guī)定和原定施工生產(chǎn)管理措施的要求不符，已經(jīng)或?qū)芾懋a(chǎn)生影響的事項(xiàng)，均應(yīng)申請辦理變更，由基層單位的人員提出變更申請。 辦理變更申請時(shí)，應(yīng)填寫《變更申請表》，并按規(guī)定報(bào)批。但施工生產(chǎn)過程中的應(yīng)急特殊事項(xiàng)變更，可直接越級報(bào)批，必要時(shí)，可先請示公司主管經(jīng)理同意即可進(jìn)行變更處置 ，后補(bǔ)辦變更登記。 安 全管理人員在接到《變更申請表》后，應(yīng)根據(jù)變更項(xiàng)目的重要程度、影響范圍、投資情況等，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn) 行分級管理。 一般變更：由安全管理人員會同基層單位領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員，對變更項(xiàng)目共同進(jìn)行必要性、可行性及風(fēng)險(xiǎn)評估的分析，并報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)審批。 重大變更：主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門及外來專家共同進(jìn)行可行性研究、安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)評價(jià)，并按程序報(bào)批。 不論變更申請是否批準(zhǔn)，變更項(xiàng)目主管部門都將 審批結(jié)果及時(shí)反饋給申請人及其所在單位，經(jīng)批準(zhǔn)的變更應(yīng)通知相關(guān)部門。 項(xiàng)目變更主管部門制定“變更項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃” ,明確 項(xiàng)目內(nèi)容、責(zé)任人員和控制目標(biāo)。 長葛市金源紙業(yè)有限公司 有限公司 35 變更項(xiàng)目所在單位接到變更項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃之后，按《危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評 估管理制度》進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，制定實(shí)施方案和應(yīng)急預(yù)案，報(bào)主管部門審批。 變更項(xiàng)目主管部門應(yīng)及時(shí)將變更項(xiàng)目實(shí)施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案以文字形式通知相關(guān)部門和崗位人員，明確崗位人員的分工和職責(zé)，并對相