采購部崗位職責(zé)匯編五篇材料-資料下載頁
2025-03-16 15:42本頁面
【導(dǎo)讀】在零售企業(yè)中，所有的工作毋庸置疑都是圍繞“商品”開展的。采購部抑或采購中心便成為企業(yè)最核心的業(yè)務(wù)部門。優(yōu)化供應(yīng)商隊伍;⑥制定計劃外采購的應(yīng)急方案;⑦定期遞交采購報告，對采購任務(wù)的完成情況了如指掌。②與供應(yīng)商談判價格，審核原有供應(yīng)商的品質(zhì)、價格、③隨時掌握市場價格，制定采購計劃，訂購商品，控制交。訓(xùn)采購部門員工。采購人員是采購部門的兵，是日常采購工作的執(zhí)行者。②與供應(yīng)商協(xié)商交貨。時間、交貨數(shù)量、交貨地點等事宜。查商品的市場行情。濫用職權(quán)行為，而且能提高采購員的服務(wù)意識。責(zé)，才能使每一位采購團隊成員各司其職，互相配合，完成采購任務(wù)，可作為供應(yīng)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。負責(zé)辦理購進物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。對不合格產(chǎn)品及時退貨。參加對供貨單位進行質(zhì)量管理體系的審核工作。對于未經(jīng)批準的計劃有權(quán)拒絕供應(yīng)。業(yè)及供應(yīng)商管理、供應(yīng)渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。
【正文】 便于調(diào)整、修改采購計劃。 收集供應(yīng)商資料，評定、選擇合格的基本物料供應(yīng)商，報常務(wù)副總審批。 供應(yīng)商通過審批后，由采購部根據(jù)基本物料采購計劃，向供方下達采購訂單，訂單必須注明采購物品名稱、型號、用途、到貨日期以及供方要求注明的項目內(nèi)容。 采購訂單提交常務(wù)副總審批后復(fù)印備份，影印件發(fā)供貨單位，并簽訂供貨合同（協(xié)議），督促供貨單位按合同（協(xié)議）規(guī)定時間交貨。 經(jīng)簽訂的供貨合同（協(xié)議）如有價格、交貨日期、包裝標準等變更，采購部在接到供方通知后應(yīng)書面提出復(fù)議，并對供方重新審核。 制定供應(yīng)商管理辦法，加強對供應(yīng)商的管理、考核，確保供方產(chǎn)品質(zhì)量。 。 負責(zé)采購物品原始發(fā)票的收集，應(yīng)付款項的審查工作。 定期改進采購工作流程和標準，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外庫存的發(fā)生，以達到存貨周轉(zhuǎn)的目標。 負責(zé)本部門人員的培養(yǎng)以及團隊建設(shè)。 負責(zé)部門之間需要協(xié)調(diào)的相關(guān)事宜。 2，權(quán)力 有對本部門制度和流程的制定完善權(quán)和監(jiān)督執(zhí)行權(quán)。 對崗位制度中規(guī)定審核項目的審核權(quán)。 產(chǎn)品進貨價格的審核權(quán)、談判權(quán)及價格范圍內(nèi)的相對決定權(quán)。 安全庫存核查及建議權(quán)。 采購物資貨幣資金的支付申請權(quán)。 采購產(chǎn)品數(shù)據(jù)的保護權(quán)。 對于不符合公司規(guī)定，手續(xù)不完善的訂單有拒絕接收的權(quán)力。 有對公司相關(guān)采購部門決策的建議權(quán)。 有對公司政策執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)。 有對本部門員工的考核權(quán)。 有對本部門員工聘任、調(diào)崗、解聘的權(quán)力。 3，工作流程 接收生產(chǎn)部下達的無聊采購計劃，各部門提供的物品使用計劃及庫存報表，根據(jù)《倉庫管理制度》，采購部對計劃及報表進行分解和分析。 分解后的采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購部根據(jù)審批后的采購計劃，通過價格、供貨質(zhì)量、供貨及時率等多項對比選擇合適的供應(yīng)商。 采購部負責(zé)與供方簽訂供貨合同（協(xié)議）并督促供方及時提供合格產(chǎn)品或物料。 產(chǎn)品或無聊到貨后由采購部通知質(zhì)管部抽樣檢驗，檢驗合格的產(chǎn)品和物料，由質(zhì)管部開出檢驗報告，采購部執(zhí)檢驗報告單辦理產(chǎn)品或物料入庫手續(xù)。檢驗不合格的產(chǎn)品或物 料退回采購部，由采購部負責(zé)退回供方。 產(chǎn)品或物料入庫后，倉庫開出入庫單，采購部留底同時報財務(wù)結(jié)算。 編制： 審核： 批準： 第五篇：采購部崗位職責(zé) 采購部 崗位職責(zé)： 采購員根據(jù)《材料計劃表》，擬定材料采購數(shù)量和規(guī)格，經(jīng)材料部經(jīng)理審批后，方可通知廠家送貨。 材料員對合同執(zhí)行情況進行登記，發(fā)現(xiàn)違約現(xiàn)象或影響生產(chǎn)進度的情況時，應(yīng)立即采取應(yīng)變措施，并向供應(yīng)方用書面形式一式兩份提出糾正要求，同時報送材料部。 出現(xiàn)需修改采購合同情況時，材料員應(yīng)協(xié)助經(jīng)營部根據(jù)《材料計劃表》和實際情況在與供應(yīng)方協(xié)商一致 的情況下，簽訂采購合同補充協(xié)議，并按原主合同的審批程序報公司相關(guān)部門審核批準。 項目部急用材料設(shè)備需要采購，單價已經(jīng)招標的 ,項目部材料員可經(jīng)電話請示材料部經(jīng)理同意后，直接進行采購，然后補辦有關(guān)手續(xù)。 公司材料設(shè)備需要采購，不在招投標范圍內(nèi)，由材料部信息組進行市場調(diào)查，填寫《材料購進價格調(diào)查參考表》，并送公司各部門會簽確定單價和供貨廠家才能進行購買。如有急用材料必須經(jīng)過審批方能采購，審批權(quán)限如下： 1000 元以內(nèi)公司經(jīng)理審批； 10000 元內(nèi)由材料管線總審批， 50000 元內(nèi)由公司總經(jīng)理審批； 50000 元以 上原則上經(jīng)過招投標再進行采購。特殊應(yīng)急材料： 10 萬元以上由公司各部門材料管線總經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽審定后，上報審批。 設(shè)備采購主管 崗位職責(zé) 負責(zé)各種設(shè)備采購 根據(jù)采購部需求開發(fā)合格的供應(yīng)商，不斷降低成本 根據(jù)公司整體計劃，負責(zé)設(shè)備采購項目按時完成 了解供應(yīng)商及市場的情況 結(jié)合生產(chǎn)部、銷售部、市場部的需求和物流部的庫存制定相應(yīng)的原材料及設(shè)備的采購計劃及預(yù)算，撰寫相應(yīng)的采購合同 供應(yīng)商聯(lián)系，洽談相關(guān)事宜 財務(wù)部配合協(xié)調(diào)，盡量降低采購成本 對本部門員工制度執(zhí)行情況負責(zé)。 對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責(zé)。 對員工進行嚴格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。
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