【導讀】合我項目部的實際情況，編制本工程《安全生產保證計劃》（第A版）。本工程項目合作的分包商們，必須嚴格遵照執(zhí)行。12月17日起開始實施。全第一，以人為本全面實施控制。盡可能地減少或預防不利的環(huán)境影。預防為主、加強宣傳、全面策劃、合理防范、改進工藝。全資源的落實，保證安全管理目標實現(xiàn)，為企業(yè)爭取最佳經(jīng)濟效益。律、法規(guī)、規(guī)范和標準。重大危險源與一般危險源的識別、評價、控制清單；全績效水準，從而達到持續(xù)改進的最終目的。由于環(huán)境因素導致安全管理的內容，本安保。時有效地采取糾正和預防措施，以消除事故隱患和防止事故的發(fā)生。故“安全責任、重于泰山”。員，使全體人員理解并付諸實施。1）年事故負傷頻率控制在‰~1‰以內；2）重大傷亡事故為零；3）杜絕火災、設備、管線、事物中毒等重大事故；4）沒有業(yè)主、社會相關方和員工的重大投訴；5）施工現(xiàn)場安全檢查達到JGJ59-99合格標準；7）粉塵、污水、噪聲達到城市管理要求；5）危險品倉庫設置。

　　

【正文】 號 斷肢再植 市六醫(yī)院 宜山路 600 號 中山醫(yī)院 楓林路 180 號 楊浦區(qū)中心醫(yī)院 騰越路 450 號 傷 科 市中醫(yī)院 芷江中路 274 號 瑞金醫(yī)院盧灣分院 重慶南路 149 號 手 外 科 華山醫(yī)院 烏魯木齊中路 12 號 市一醫(yī)院 武進路 85 號 腦 外 科 長征醫(yī)院 風陽路 415 號 華山醫(yī)院 烏魯木齊中路 12 號 心內外科 仁濟醫(yī)院 山東中路 145 號 胸科醫(yī)院 淮海西路 241 號 紡一醫(yī)院 江寧路 1291 號 燒傷外科 瑞金醫(yī)院 瑞金二路 197 號 金山醫(yī)院 金一路 91 號 長海醫(yī)院 長海路 174 號 電擊搶救 上海電力醫(yī)院 延安西路 937 號 一氧化碳中毒搶救 市五醫(yī)院 閔行鶴慶路 801 號 眼 科 市眼科中心防治所 常德路 225 號 眼耳鼻喉科醫(yī)院 汾陽路 83 號 寶鋼醫(yī)院 漠河路 50 號 其 他 上海醫(yī)療救護中心 宜山路 638 號 共 50頁 第 41頁 檢 查 和 改 進 安全檢查 項目部建立安全檢查制度，對施工現(xiàn)場的安全狀況和業(yè)績進行日常的例行檢查，以掌握施工現(xiàn)場安全生產活動和結果的信息，是保證安全管理目標實現(xiàn)重要手段。 （ 1）項目經(jīng)理是安全檢查的組織人，負責制定本項目安全檢查規(guī)定。 （ 2）安全員是本要素的責任人，配合項目經(jīng)理、組織定期和不定期的安全檢查。 （ 1）安全檢查制定內容： 1）明確本項目的檢查范圍和檢查類型； 2）明確定期的時間概念； 3）明確有哪些人參加檢查及負責人； 4）明確檢查內容，明確檢查標準和記錄方法； 5）明確檢查和檢驗的分類； 6）做好檢查和驗收后的標識； 7）規(guī)定色標和管理和使用。 （ 2）安全檢查內容： 1）項目安全目標的實現(xiàn)程序； 共 50頁 第 42頁 2）安全檢查落 實情況； 3）遵守適用法律法規(guī)、規(guī)范標準和其他要求的情況； 4）生產活動是否符合施工現(xiàn)場安全生產保證體系文件的規(guī)定； 5）重點部位和重大環(huán)境因素監(jiān)控、措施、方案、人員、記錄的落實； 6）安全檢查，對人的意識和行為、物的不安全狀態(tài)及符合安全標準進行分析，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定和存在隱患的設施、設備制定措施進行糾正處置，并跟蹤復查。 糾正措施和預防措施 本要素規(guī)定政府、上級機構、社會相關方的投訴、監(jiān)理和內部發(fā)現(xiàn)各種不合格項采取糾正及預防措施的原則。 （ 1）項目經(jīng)理負責內部審核 ，出現(xiàn)的不合格組織糾正； （ 2）項目工程師負責生產過程中各類不合格組織糾正； （ 3）施工員（技術員）負責編制糾正措施（方案）； （ 4）安全員監(jiān)控糾正措施落實過程，記錄糾正措施的有效性。 （ 1）不合格的種類 1）違反施工現(xiàn)場安全生產保證體系規(guī)范的條款； 2）違反國家法律法規(guī)、規(guī)范標準和其他要求； 共 50頁 第 43頁 3）與本企業(yè)的管理規(guī)章制度要求不符合。 （ 2）發(fā)現(xiàn)不合格的途徑： 1）來自于政府監(jiān)督機構的檢查； 2）來自于上級及監(jiān)理的檢查； 3）社會相關方的投訴； 4）定期檢查和不定期檢查（項目自身）； 5）外部審 核； 6）內部審核； 7）安全評估； （ 3）不合格程度 1）嚴重不合格： a．體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。例如某一要素、某一關鍵過程重復出現(xiàn)失效現(xiàn)象，即多次重復發(fā)生，而又未能采取有效的糾正措施加以糾正，因而形成系統(tǒng)失效的不符合現(xiàn)象； b．體系運行出現(xiàn)的區(qū)域性失效，一級要素較大失控； c．體系運行后造成了嚴重安全和環(huán)境危害的惡劣影響。 2）一般不合格 對滿足安全生產保證體系和環(huán)境要求而言，是個別的、偶然的、孤立的、性質輕微的問題。 （ 4）不合格的處理、分類 ?? 一般不合格處理 ?? 一般事故和重大事故隱患的處理 共 50頁 第 44頁 ?? 內審不合格 ?? 外審不合格 1）一般不合格處理： 在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格則由對口管理人員同班組或分包單位制定糾正措施報工程項目部，由項目工程師組織評價審批。 2）當一般事故和重點事故發(fā)生后： a．搶救傷員及國家財產； b．保護現(xiàn)場； c．按報告程序報告主管領導和上級主管部門； d．項目工程師組織有關人員對事故發(fā)生的原因進行調查分析，提出糾正建議； e．由有關人員建議編制糾正措施報工程項目部； f．項目工程師組織有關領導和邀請有關專家對糾正措施進行評價； g．安全員監(jiān)控糾正措施的落實，記錄糾正措施的實施過 程； h．項目經(jīng)理組織有關人員對施工現(xiàn)場進行檢查，防止同類事故再發(fā)生。 3）內審不合格（按外審要求實施） 4）外審不合格 a．項目經(jīng)理組織有關人員對不合格報告對照文件進行對照，是程序問題還是管理問題； b．由責任人員編制糾正措施，由項目經(jīng)理評價及審批； 共 50頁 第 45頁 c．安全員監(jiān)控糾正措施落實，記錄糾正措施實施過程。 內部審核 本項目進行安全生產保證體系內部審核是執(zhí)行上級企業(yè)的安全管理方針及項目的安全管理目標提供依據(jù)。 （ 1）項目經(jīng)理組織有人員整理匯編有關資料，迎接內審并做好協(xié) 調工作。 （ 2）相關人員各自做好安全生產保證體系各要素所需資料，交安全員或資料員。 （ 3）安全員（資料員）負責收集匯編裝訂成冊。 （ 1）安全保證體系的內審 內審在工程項目基礎階段完成或占總進度的 25％左右，申報第一次內審（以后按審核要求展開例行和特殊審核）。 （ 2）審核人員 審核人員必須有一定的專業(yè)知識，經(jīng)過培訓持證，需公司任命，審核人員與被審領域無直接責任關系。 （ 3）審核準備 1）項目經(jīng)理在安全生產保證體系運行一個階段后，組織人員進行安全評估。 共 50頁 第 46頁 2）審核計劃 a．審核目的 b．審核人員 c．審核依據(jù) d．審核日期 e．審核人民的要素分配 3）審核實施 a．首次會議 b．審核檢查 c．收集證據(jù) d．審核觀察結果 e．末次會議 宣讀審核綜述，判定安全生產保證體系是否符合 DGJ089032020規(guī)范，施工現(xiàn)場是否得到了正確的實施和保持，發(fā)現(xiàn)多少不合格問題。 f．審核報告 出具不合格報告得到糾正后，由原出具人進行封閉后，內審組長擬寫審核報告，報公司批準后，發(fā)至項目部，審核報告內容： ? 安全生產保證體系文件是否符合 DGJ089032020 規(guī)范 ? 現(xiàn)場使用的法律法規(guī)清單符合情況 ? 職能設置同職責 條款是否合理，特殊工種和施工人員是否符合要求 ? 施工現(xiàn)場安全設施，施工機具等是否符合要求并得到控制 共 50頁 第 47頁 ? 發(fā)現(xiàn)的不合格報告，糾正措施是否有效 ? 評價安全保證體系的運行是否有效、適宜、適合 ? 同意外審 g．審核報告發(fā)至項目部 安全評估 項目部對主要施工階段的安全生產保證體系的有效性、適宜性、適合性進行評估，確保后一階段的施工能順利完成各項安全管理目標。 （ 1）項目經(jīng)理在安全生產保證體系文件頒布后，安全生產保證體系運行一段時間項目經(jīng)理組織項目部全體管理人員和班組長進行安全 評估。 （ 2）相關人員提供相應的資料 （ 1）會議程序 1）項目經(jīng)理是會議主持人 2）出席人員簽名 （ 2）安全評估內容 1）安全管理目標實施情況 2）重點部位和重要環(huán)境因素控制情況 共 50頁 第 48頁 3）安全生產保證體系文件的符合性 4）要素分配同職責權限設置中是否明確合理，作業(yè)人員的遵章守紀情況 5）進入施工現(xiàn)場的各類施工機具及安全防范設施的搭設是否滿足標準 6）對安全生產保證體系運行的有效性、適宜性和合適性進行評價 安全記錄 本項目通過對安全管理和重要環(huán)境因素控制的標識、收集 、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理的控制。為安全生產保證體系運行提供客觀證據(jù)。 （ 1）項目工程師是本要素的領導人負責監(jiān)督、檢查 （ 2）相關人員各自做好安全保證體系運行記錄 （ 3）安全員（資料員）負責做好本人記錄外，做好記錄的收集和匯編工作 （ 1）安全記錄的分類 1）分類： a．安全生產保證體系運行產生的記錄； 共 50頁 第 49頁 b．施工過程中產生的各類記錄； c．其它與安全生產保證體系工作相關記錄。 2）形式 以四本臺帳為主，記錄可以是任何媒介形式，如硬件或電子媒體。 （ 2）安全記錄的管理 項目部產 生和收集的安全記錄進行管理： a．當天所產生的記錄由產生的部門和個人自行保管管理； b．由于執(zhí)行有關法律法規(guī)而產生的各種記錄，如申報資料、驗收資料、各類營業(yè)執(zhí)照、許可證由相關人員負責收集、整理、保管； c．安全保證體系運行中產生的各種記錄由安全員負責收集、整理、保管。 （ 3）安全記錄的標識 項目部的安全記錄標識由項目工程師統(tǒng)一標識。 （ 4）安全記錄的要求 填寫人員對記錄應填寫完整、清晰、保管應便于存取和檢驗，保管應符合要求。 （ 5）安全記錄收集 安全員（資料員）相隔一段時間后，負責收集、整理、匯編四本臺帳。 （ 6） 安全記錄編目立卷 每本臺帳都必須編目，臺帳中查閱時有明顯辨識便于翻閱，四本臺帳要設立臺帳目錄，立卷必須符合要求，能滿足地方和行業(yè)的檢查。 共 50頁 第 50頁 （ 7）安全記錄處理 安全記錄在竣工后由工程項目部保存一年，處理按文件管理要求執(zhí)行。