【導(dǎo)讀】合我項(xiàng)目部的實(shí)際情況，編制本工程《安全生產(chǎn)保證計(jì)劃》（第A版）。本工程項(xiàng)目合作的分包商們，必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。12月17日起開始實(shí)施。全第一，以人為本全面實(shí)施控制。盡可能地減少或預(yù)防不利的環(huán)境影。預(yù)防為主、加強(qiáng)宣傳、全面策劃、合理防范、改進(jìn)工藝。全資源的落實(shí)，保證安全管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，為企業(yè)爭(zhēng)取最佳經(jīng)濟(jì)效益。律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。重大危險(xiǎn)源與一般危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制清單；全績(jī)效水準(zhǔn)，從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的最終目的。由于環(huán)境因素導(dǎo)致安全管理的內(nèi)容，本安保。時(shí)有效地采取糾正和預(yù)防措施，以消除事故隱患和防止事故的發(fā)生。故“安全責(zé)任、重于泰山”。員，使全體人員理解并付諸實(shí)施。1）年事故負(fù)傷頻率控制在‰~1‰以內(nèi)；2）重大傷亡事故為零；3）杜絕火災(zāi)、設(shè)備、管線、事物中毒等重大事故；4）沒(méi)有業(yè)主、社會(huì)相關(guān)方和員工的重大投訴；5）施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查達(dá)到JGJ59-99合格標(biāo)準(zhǔn)；7）粉塵、污水、噪聲達(dá)到城市管理要求；5）危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)設(shè)置。

　　

【正文】 號(hào) 斷肢再植 市六醫(yī)院 宜山路 600 號(hào) 中山醫(yī)院 楓林路 180 號(hào) 楊浦區(qū)中心醫(yī)院 騰越路 450 號(hào) 傷 科 市中醫(yī)院 芷江中路 274 號(hào) 瑞金醫(yī)院盧灣分院 重慶南路 149 號(hào) 手 外 科 華山醫(yī)院 烏魯木齊中路 12 號(hào) 市一醫(yī)院 武進(jìn)路 85 號(hào) 腦 外 科 長(zhǎng)征醫(yī)院 風(fēng)陽(yáng)路 415 號(hào) 華山醫(yī)院 烏魯木齊中路 12 號(hào) 心內(nèi)外科 仁濟(jì)醫(yī)院 山東中路 145 號(hào) 胸科醫(yī)院 淮海西路 241 號(hào) 紡一醫(yī)院 江寧路 1291 號(hào) 燒傷外科 瑞金醫(yī)院 瑞金二路 197 號(hào) 金山醫(yī)院 金一路 91 號(hào) 長(zhǎng)海醫(yī)院 長(zhǎng)海路 174 號(hào) 電擊搶救 上海電力醫(yī)院 延安西路 937 號(hào) 一氧化碳中毒搶救 市五醫(yī)院 閔行鶴慶路 801 號(hào) 眼 科 市眼科中心防治所 常德路 225 號(hào) 眼耳鼻喉科醫(yī)院 汾陽(yáng)路 83 號(hào) 寶鋼醫(yī)院 漠河路 50 號(hào) 其 他 上海醫(yī)療救護(hù)中心 宜山路 638 號(hào) 共 50頁(yè) 第 41頁(yè) 檢 查 和 改 進(jìn) 安全檢查 項(xiàng)目部建立安全檢查制度，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況和業(yè)績(jī)進(jìn)行日常的例行檢查，以掌握施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)活動(dòng)和結(jié)果的信息，是保證安全管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)重要手段。 （ 1）項(xiàng)目經(jīng)理是安全檢查的組織人，負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目安全檢查規(guī)定。 （ 2）安全員是本要素的責(zé)任人，配合項(xiàng)目經(jīng)理、組織定期和不定期的安全檢查。 （ 1）安全檢查制定內(nèi)容： 1）明確本項(xiàng)目的檢查范圍和檢查類型； 2）明確定期的時(shí)間概念； 3）明確有哪些人參加檢查及負(fù)責(zé)人； 4）明確檢查內(nèi)容，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)和記錄方法； 5）明確檢查和檢驗(yàn)的分類； 6）做好檢查和驗(yàn)收后的標(biāo)識(shí)； 7）規(guī)定色標(biāo)和管理和使用。 （ 2）安全檢查內(nèi)容： 1）項(xiàng)目安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序； 共 50頁(yè) 第 42頁(yè) 2）安全檢查落 實(shí)情況； 3）遵守適用法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的情況； 4）生產(chǎn)活動(dòng)是否符合施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系文件的規(guī)定； 5）重點(diǎn)部位和重大環(huán)境因素監(jiān)控、措施、方案、人員、記錄的落實(shí)； 6）安全檢查，對(duì)人的意識(shí)和行為、物的不安全狀態(tài)及符合安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定和存在隱患的設(shè)施、設(shè)備制定措施進(jìn)行糾正處置，并跟蹤復(fù)查。 糾正措施和預(yù)防措施 本要素規(guī)定政府、上級(jí)機(jī)構(gòu)、社會(huì)相關(guān)方的投訴、監(jiān)理和內(nèi)部發(fā)現(xiàn)各種不合格項(xiàng)采取糾正及預(yù)防措施的原則。 （ 1）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)部審核 ，出現(xiàn)的不合格組織糾正； （ 2）項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各類不合格組織糾正； （ 3）施工員（技術(shù)員）負(fù)責(zé)編制糾正措施（方案）； （ 4）安全員監(jiān)控糾正措施落實(shí)過(guò)程，記錄糾正措施的有效性。 （ 1）不合格的種類 1）違反施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系規(guī)范的條款； 2）違反國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和其他要求； 共 50頁(yè) 第 43頁(yè) 3）與本企業(yè)的管理規(guī)章制度要求不符合。 （ 2）發(fā)現(xiàn)不合格的途徑： 1）來(lái)自于政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)的檢查； 2）來(lái)自于上級(jí)及監(jiān)理的檢查； 3）社會(huì)相關(guān)方的投訴； 4）定期檢查和不定期檢查（項(xiàng)目自身）； 5）外部審 核； 6）內(nèi)部審核； 7）安全評(píng)估； （ 3）不合格程度 1）嚴(yán)重不合格： a．體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。例如某一要素、某一關(guān)鍵過(guò)程重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象，即多次重復(fù)發(fā)生，而又未能采取有效的糾正措施加以糾正，因而形成系統(tǒng)失效的不符合現(xiàn)象； b．體系運(yùn)行出現(xiàn)的區(qū)域性失效，一級(jí)要素較大失控； c．體系運(yùn)行后造成了嚴(yán)重安全和環(huán)境危害的惡劣影響。 2）一般不合格 對(duì)滿足安全生產(chǎn)保證體系和環(huán)境要求而言，是個(gè)別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問(wèn)題。 （ 4）不合格的處理、分類 ?? 一般不合格處理 ?? 一般事故和重大事故隱患的處理 共 50頁(yè) 第 44頁(yè) ?? 內(nèi)審不合格 ?? 外審不合格 1）一般不合格處理： 在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格則由對(duì)口管理人員同班組或分包單位制定糾正措施報(bào)工程項(xiàng)目部，由項(xiàng)目工程師組織評(píng)價(jià)審批。 2）當(dāng)一般事故和重點(diǎn)事故發(fā)生后： a．搶救傷員及國(guó)家財(cái)產(chǎn)； b．保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)； c．按報(bào)告程序報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門； d．項(xiàng)目工程師組織有關(guān)人員對(duì)事故發(fā)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析，提出糾正建議； e．由有關(guān)人員建議編制糾正措施報(bào)工程項(xiàng)目部； f．項(xiàng)目工程師組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和邀請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)； g．安全員監(jiān)控糾正措施的落實(shí)，記錄糾正措施的實(shí)施過(guò) 程； h．項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，防止同類事故再發(fā)生。 3）內(nèi)審不合格（按外審要求實(shí)施） 4）外審不合格 a．項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)不合格報(bào)告對(duì)照文件進(jìn)行對(duì)照，是程序問(wèn)題還是管理問(wèn)題； b．由責(zé)任人員編制糾正措施，由項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)價(jià)及審批； 共 50頁(yè) 第 45頁(yè) c．安全員監(jiān)控糾正措施落實(shí)，記錄糾正措施實(shí)施過(guò)程。 內(nèi)部審核 本項(xiàng)目進(jìn)行安全生產(chǎn)保證體系內(nèi)部審核是執(zhí)行上級(jí)企業(yè)的安全管理方針及項(xiàng)目的安全管理目標(biāo)提供依據(jù)。 （ 1）項(xiàng)目經(jīng)理組織有人員整理匯編有關(guān)資料，迎接內(nèi)審并做好協(xié) 調(diào)工作。 （ 2）相關(guān)人員各自做好安全生產(chǎn)保證體系各要素所需資料，交安全員或資料員。 （ 3）安全員（資料員）負(fù)責(zé)收集匯編裝訂成冊(cè)。 （ 1）安全保證體系的內(nèi)審 內(nèi)審在工程項(xiàng)目基礎(chǔ)階段完成或占總進(jìn)度的 25％左右，申報(bào)第一次內(nèi)審（以后按審核要求展開例行和特殊審核）。 （ 2）審核人員 審核人員必須有一定的專業(yè)知識(shí)，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)持證，需公司任命，審核人員與被審領(lǐng)域無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。 （ 3）審核準(zhǔn)備 1）項(xiàng)目經(jīng)理在安全生產(chǎn)保證體系運(yùn)行一個(gè)階段后，組織人員進(jìn)行安全評(píng)估。 共 50頁(yè) 第 46頁(yè) 2）審核計(jì)劃 a．審核目的 b．審核人員 c．審核依據(jù) d．審核日期 e．審核人民的要素分配 3）審核實(shí)施 a．首次會(huì)議 b．審核檢查 c．收集證據(jù) d．審核觀察結(jié)果 e．末次會(huì)議 宣讀審核綜述，判定安全生產(chǎn)保證體系是否符合 DGJ089032020規(guī)范，施工現(xiàn)場(chǎng)是否得到了正確的實(shí)施和保持，發(fā)現(xiàn)多少不合格問(wèn)題。 f．審核報(bào)告 出具不合格報(bào)告得到糾正后，由原出具人進(jìn)行封閉后，內(nèi)審組長(zhǎng)擬寫審核報(bào)告，報(bào)公司批準(zhǔn)后，發(fā)至項(xiàng)目部，審核報(bào)告內(nèi)容： ? 安全生產(chǎn)保證體系文件是否符合 DGJ089032020 規(guī)范 ? 現(xiàn)場(chǎng)使用的法律法規(guī)清單符合情況 ? 職能設(shè)置同職責(zé) 條款是否合理，特殊工種和施工人員是否符合要求 ? 施工現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施，施工機(jī)具等是否符合要求并得到控制 共 50頁(yè) 第 47頁(yè) ? 發(fā)現(xiàn)的不合格報(bào)告，糾正措施是否有效 ? 評(píng)價(jià)安全保證體系的運(yùn)行是否有效、適宜、適合 ? 同意外審 g．審核報(bào)告發(fā)至項(xiàng)目部 安全評(píng)估 項(xiàng)目部對(duì)主要施工階段的安全生產(chǎn)保證體系的有效性、適宜性、適合性進(jìn)行評(píng)估，確保后一階段的施工能順利完成各項(xiàng)安全管理目標(biāo)。 （ 1）項(xiàng)目經(jīng)理在安全生產(chǎn)保證體系文件頒布后，安全生產(chǎn)保證體系運(yùn)行一段時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部全體管理人員和班組長(zhǎng)進(jìn)行安全 評(píng)估。 （ 2）相關(guān)人員提供相應(yīng)的資料 （ 1）會(huì)議程序 1）項(xiàng)目經(jīng)理是會(huì)議主持人 2）出席人員簽名 （ 2）安全評(píng)估內(nèi)容 1）安全管理目標(biāo)實(shí)施情況 2）重點(diǎn)部位和重要環(huán)境因素控制情況 共 50頁(yè) 第 48頁(yè) 3）安全生產(chǎn)保證體系文件的符合性 4）要素分配同職責(zé)權(quán)限設(shè)置中是否明確合理，作業(yè)人員的遵章守紀(jì)情況 5）進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的各類施工機(jī)具及安全防范設(shè)施的搭設(shè)是否滿足標(biāo)準(zhǔn) 6）對(duì)安全生產(chǎn)保證體系運(yùn)行的有效性、適宜性和合適性進(jìn)行評(píng)價(jià) 安全記錄 本項(xiàng)目通過(guò)對(duì)安全管理和重要環(huán)境因素控制的標(biāo)識(shí)、收集 、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處理的控制。為安全生產(chǎn)保證體系運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 （ 1）項(xiàng)目工程師是本要素的領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查 （ 2）相關(guān)人員各自做好安全保證體系運(yùn)行記錄 （ 3）安全員（資料員）負(fù)責(zé)做好本人記錄外，做好記錄的收集和匯編工作 （ 1）安全記錄的分類 1）分類： a．安全生產(chǎn)保證體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄； 共 50頁(yè) 第 49頁(yè) b．施工過(guò)程中產(chǎn)生的各類記錄； c．其它與安全生產(chǎn)保證體系工作相關(guān)記錄。 2）形式 以四本臺(tái)帳為主，記錄可以是任何媒介形式，如硬件或電子媒體。 （ 2）安全記錄的管理 項(xiàng)目部產(chǎn) 生和收集的安全記錄進(jìn)行管理： a．當(dāng)天所產(chǎn)生的記錄由產(chǎn)生的部門和個(gè)人自行保管管理； b．由于執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)而產(chǎn)生的各種記錄，如申報(bào)資料、驗(yàn)收資料、各類營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證由相關(guān)人員負(fù)責(zé)收集、整理、保管； c．安全保證體系運(yùn)行中產(chǎn)生的各種記錄由安全員負(fù)責(zé)收集、整理、保管。 （ 3）安全記錄的標(biāo)識(shí) 項(xiàng)目部的安全記錄標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目工程師統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。 （ 4）安全記錄的要求 填寫人員對(duì)記錄應(yīng)填寫完整、清晰、保管應(yīng)便于存取和檢驗(yàn)，保管應(yīng)符合要求。 （ 5）安全記錄收集 安全員（資料員）相隔一段時(shí)間后，負(fù)責(zé)收集、整理、匯編四本臺(tái)帳。 （ 6） 安全記錄編目立卷 每本臺(tái)帳都必須編目，臺(tái)帳中查閱時(shí)有明顯辨識(shí)便于翻閱，四本臺(tái)帳要設(shè)立臺(tái)帳目錄，立卷必須符合要求，能滿足地方和行業(yè)的檢查。 共 50頁(yè) 第 50頁(yè) （ 7）安全記錄處理 安全記錄在竣工后由工程項(xiàng)目部保存一年，處理按文件管理要求執(zhí)行。