【導(dǎo)讀】以批準頒布實施。是本公司開展質(zhì)量活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件。全體員工必須認真貫徹，并嚴格遵照執(zhí)行。匯報其運行情況和任何改進的需求。顧客要求和法律法規(guī)重要性的認識。3．主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，負責(zé)安排質(zhì)量體系的實施、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。4．負責(zé)本公司質(zhì)量體系同外部有關(guān)各方面的聯(lián)系工作。證機構(gòu)進行質(zhì)量體系審核。有限公司成立于2020年8月，公司位于，占地70余畝，公司擁有四條180生產(chǎn)線，可日產(chǎn)商砼10000方，年生產(chǎn)混凝土300萬方，礦山、粉煤灰等優(yōu)質(zhì)資源，品質(zhì)卓越。拌車30余輛，泵車2輛，可隨時為廣大客戶提供滿意的運輸服務(wù)。目前，公司產(chǎn)品已用于輝縣時。量管理體系貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營過程中。使全公司更有信心以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完。美的服務(wù)創(chuàng)造良好的社會效益和經(jīng)濟效益。，由總經(jīng)理批準發(fā)布執(zhí)行。，不得損壞、丟失、隨意涂改手冊。實驗室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；受控版本進行跟蹤修改。質(zhì)量管理手冊換版，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準；

　　

【正文】 控制程序》和《預(yù)防措施控制程序 》并對公司各部門監(jiān)督、檢查。 質(zhì)量手冊 版本 /修改： A/0 第 26 頁 共 32 頁 糾正措施 1）糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。糾正措施的實施主要采取以下步驟： a. 評審不合格（包括體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格、以及顧客抱怨）； b. 通過調(diào)查確定不合格的原因； c. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d. 確定并實施所需要的糾正措施； e. 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； f. 評審所采取的糾正措施的有效性。 2）產(chǎn)品方面的不合格所采取的措施由生產(chǎn)部負責(zé)決定是否采取糾正措施。 3）管理過程、體系方面不合格所采取的措施由相應(yīng)的部門負責(zé)， 由部門主管決定是否采取糾正措施。 支持性文件：《糾正措施控制程序》 預(yù)防措施應(yīng)與潛在的不合格的影響程度相適應(yīng)。 1)預(yù)防措施的實施主要采取以下步驟： a. 確定潛在不合格并分析其原因； b. 確定防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求； c. 確定并實施所需的預(yù)防措施； d. 跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的效果； e. 在質(zhì)量體系運行中發(fā)現(xiàn)的不合格包括不合格品和不合格項及顧客抱怨等，由有關(guān)職能部門調(diào)查、分析其原因。 f. 評價所采取的預(yù)防措施的有效性。 2）產(chǎn)品方面的潛在不合格所采取的預(yù)防措施由 實驗室 負責(zé)決 定是否采取預(yù)防措施。 3）管理過程、體系方面的潛在不合格所采取的預(yù)防措施由相應(yīng)的部門負責(zé)人決定是否采取預(yù)防措施。 支持性文件：《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量手冊 版本 /修改： A/0 第 27 頁 共 32 頁 附錄一 預(yù)拌混凝土生產(chǎn) 工藝流程圖 原材料進廠驗收 → 原料堆場 → 鏟車運料 → 確定配合比 → 計量 → 攪拌 → 檢驗→ 攪拌車運送 → 工地泵送 。 質(zhì)量手冊 版本 /修改： A/0 第 28 頁 共 32 頁 附錄二 程序文件分配表 序號 程序文件 文件編號 管理 部門 備注 1. 文件控制程序 MDJC/CX01 實驗室 2. 記錄控制程序 MDJC/CX02 實驗室 3. 管理評審控制程序 MDJC/CX03 實驗室 4. 人力資源管理程序 MDJC/CX04 辦公室 5. 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 MDJC/CX05 生產(chǎn) 部 6. 與顧客有關(guān)的過程控制程序 MDJC/CX06 銷售部 7. 采購控制程序 MDJC/CX07 采購部 8. 生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程控制程序 MDJC/CX08 生產(chǎn)部 9. 監(jiān)視和測量裝置控制程序 MDJC/CX09 實驗室 10. 顧客滿意控制程序 MDJC/CX10 銷售部 11. 內(nèi)部審核工作程序 MDJC/CX11 實驗室 12. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 MDJC/CX12 實驗室 13. 不合格品控制程序 MDJC/CX13 實驗室 14. 糾正措施控制程序 MDJC/CX14 實驗室 15. 預(yù)防措施控制程序 MDJC/CX15 實驗室 質(zhì)量手冊 版本 /修改： A/0 第 29 頁 共 32 頁 附錄三、 質(zhì)量體系職能分配表 部門 職能 條 款 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 辦公室 銷售 部 生 產(chǎn) 部 實驗室 采購 部 財務(wù) 部 車 隊 倉 庫 總要求 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 4. 質(zhì)量手冊 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 4. 文件控制 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 4. 記錄控制 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ★ △ △ ▲△ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限和溝通 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 資源提供 ★ △ △ △ 人力資源 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ 與顧客有關(guān)的過程 ★ ▲ △ 設(shè)計和開發(fā) 刪減 采購 ★ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 ▲ ▲ △ 生 產(chǎn)和服務(wù)的提供過程的確認 △ ▲ 標(biāo)識和可追溯性 ▲ △ △ ▲ 顧客財產(chǎn)的控制 ▲ △ △ △ 產(chǎn)品防護 △ △ ▲ △ ▲ △ 監(jiān)視和測量設(shè)備 △ ▲ △ △ 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 改進 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 注： ★ — 主管領(lǐng)導(dǎo) ▲ — 主控部門 △ — 相關(guān)部門 質(zhì)量手冊 版本 /修改： A/0 第 30 頁 共 32 頁 附錄四 質(zhì)量記錄清單 序號 記錄名稱 編號 保存部門 保存期限 1. 文件簽發(fā)單 各部門 三年 2. 文件收發(fā)登記表 各部門 三年 3. 文件更改通知單 各部門 三年 4. 受控文件清單 各部門 三年 5. 文件銷毀記錄 各部門 三年 6. 記錄清單 各部門 三年 7. 質(zhì)量記錄歸檔清單 各部門 三年 8. 質(zhì)量記錄借閱記錄 各部門 三年 9. 年度質(zhì)量目標(biāo)分解及實施檢查表 實驗室 三年 10. 會議人員簽到表 實驗室 三年 11. 工作計劃表 各部門 三年 12. 管理評 審計劃 各部門 三年 13. 管理評審報告 各部門 三年 14. 培訓(xùn)申請單 辦公室 三年 15. 年度職工培訓(xùn)計劃 辦公室 三年 16. 培訓(xùn)記錄 辦公室 三年 17. 崗位工作人員任職要求 辦公室 三年 18. 崗位任職要求勝任評價表 辦公室 三年 19. 員工檔案 辦公室 長期 20. 特崗人員登記表 辦公室 長期 21. 設(shè)施購置申請單 生產(chǎn)部 三年 22. 設(shè)施驗收記錄 生產(chǎn)部 三年 23. 設(shè)備臺賬 生產(chǎn)部 長期 24. 設(shè)備維修計劃 生產(chǎn)部 三年 25. 設(shè)備巡檢、檢修記錄 生產(chǎn)部 三年 26. 設(shè)備報廢申請 生產(chǎn)部 三年 27. 合同臺帳 銷售部 長期 28. 標(biāo)書評審記錄表 銷售部 三年 29. 合同評審記錄表 銷售部 三年 30. 銷售表日報 銷售部 三年 31. 顧客信息處理記錄 銷售部 長期 32. 供方評價報告 采購部 三年 質(zhì)量手冊 版本 /修改： A/0 第 31 頁 共 32 頁 33. 合格供方名單 采購部 三年 34. 采購計劃 采購部 三年 35. 物資驗證報告 采購部 三年 36. 合格物資供方業(yè)績評定表 采購部 三年 37. 生產(chǎn)任務(wù)單 生產(chǎn)部 三年 38. 生產(chǎn)日報 生產(chǎn)部 三年 39. 混凝土生產(chǎn)量報表 生產(chǎn)部 三年 40. 產(chǎn)品生產(chǎn)臺帳 生產(chǎn)部 三年 41. 混凝土配合比通知 單 生產(chǎn)部 三年 42. 生產(chǎn)日志 生產(chǎn)部 三年 43. 入庫單 生產(chǎn)部 三年 44. 稱重記錄 生產(chǎn)部 三年 45. 標(biāo)準養(yǎng)護室溫濕度記錄 生產(chǎn)部 三年 46. 顧客財產(chǎn)登記表 銷售部 三年 47. 顧客財產(chǎn)問題反饋表 銷售部 三年 48. 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 實驗室 長期 49. 監(jiān)視和測量設(shè)備周檢計劃 實驗室 三年 50. 計算機軟件確認記錄 實驗室 三年 51. 顧客滿意程度調(diào)查表 銷售部 三年 52. 交付業(yè)績統(tǒng)計表 銷售部 三年 53. 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 實驗室 三年 54. 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表 實驗室 三年 55. 內(nèi)審不合格報告 實驗室 三年 56. 質(zhì)量審核不合格項分布表 實驗室 三年 57. （建筑用砂、碎石、粉煤灰、水泥）檢驗原始記錄 實驗室 三年 58. 砂子含水率測定記錄 實驗室 三年 59. 外加劑均質(zhì)性能檢驗記錄 實驗室 三年 60. 混凝土留樣記錄 實驗室 一年 61. 混凝土抗壓記錄 實驗室 長期 62. 試驗委托單 實驗室 三年 63. 檢測監(jiān)督登記表 實驗室 三年 64. 檢測工作全過程監(jiān)督記錄 實驗室 三年 65. 不合格品臺賬 實驗室 三年 質(zhì)量手冊 版本 /修改： A/0 第 32 頁 共 32 頁 66. 不合格品評審處 置單 實驗室 三年 67. 讓步接收申請表 實驗室 三年 68. 信息聯(lián)絡(luò)單 實驗室 三年 69. 糾正 (預(yù)防 )措施報告 實驗室 三年