電氣公司出差管理制度-資料下載頁
2025-08-21 14:57本頁面
【導(dǎo)讀】第一條為規(guī)范員工的出差管理，確保出差的時效，特制定本制度。第二條本制度適應(yīng)于公司總部各部門及所屬子（分）公司及辦事處。第三條董事長、總經(jīng)理、總工程師、副總經(jīng)理出差無需填報《出差申報表》，其他人員出差一律填寫《出差申報表》，作為差旅報銷核算的依據(jù)。第五條員工出差分為國內(nèi)出差和國外出差。表》，并送人力資源中心以沖抵缺勤。若沒有辦理以上手續(xù)，并未打卡者視同不。第七條能當(dāng)日返回的短途出差由派出部門總監(jiān)批準(zhǔn)即可。銷金額相符，經(jīng)派出部門總監(jiān)審核確認(rèn)，并注明記相應(yīng)部門或相應(yīng)經(jīng)銷商的帳后，員工原先預(yù)支的出差費(fèi)用，否則由此而造成的風(fēng)險由財(cái)務(wù)中心承擔(dān)。按發(fā)票報銷，超標(biāo)部分自負(fù)。以上同行外均不得連號。附正式單據(jù)或證明方可報銷。留、借故延時或繞道，如因私事逗留者，公司不予報銷此期間發(fā)生的差旅費(fèi)用，且其所逗留時間按缺勤論處。第三十四條本制度自頒布之日起生效執(zhí)行，原制度隨之作廢。
【正文】 外 國 內(nèi) 出 差 項(xiàng)目 交通工具 住宿標(biāo)準(zhǔn) 出差補(bǔ)貼 省會城市 地級城市 縣級城市 董事長 /副董事長 按實(shí)報銷 按實(shí)報銷 按實(shí)報銷 按實(shí)報銷 按實(shí)報銷 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 /總工 /總監(jiān) 飛機(jī) /頭等艙 /軟臥 350 350 320 100元 /天 工程師 /營銷副總 /部門主管 硬臥、二等艙 180 180 150 100元 /天 助工 /研發(fā)技術(shù) /生產(chǎn)技術(shù) /車間主任 /二級主管 /辦事處主任 硬座、經(jīng)濟(jì)艙 120 120 100 60元 /天 一級職員 /駕駛員 硬座、經(jīng)濟(jì)艙 100 80 80 50元 /天 二級職員 硬座、經(jīng)濟(jì)艙 60 60 50 40元 /天 市 內(nèi) 出 差 項(xiàng)目 交通工具 住宿標(biāo)準(zhǔn) 出差補(bǔ)貼 備注 董事長 /副董事長 按實(shí)報銷 按實(shí)報銷 按實(shí)報銷 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 /總工 /總監(jiān) 公司派車或出租車 / 20元 /每餐 工程師 /營銷副總 /部門主管 公司派車或出租車、公交車 / 20元 /每餐 助工 /研發(fā)技術(shù) /生產(chǎn)技術(shù) /車間主任 /二級主管 /辦事處主任 公司派車或公交車 / 20元 /每餐 一級職員 公交車 / 20元 /每餐 特殊情況 向總經(jīng)理申 請派車 二級職員 公交車 / 20元 /每餐 駕駛員市內(nèi)出差每餐 10元補(bǔ)貼 國外出差視具體情況由總經(jīng)理審批決定
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