【導(dǎo)讀】第一部分員工手冊(cè)················1. 總經(jīng)理致歡迎詞··············2

　　

【正文】 ： 由客戶、設(shè)計(jì)師、工程監(jiān)理、施工負(fù)責(zé)人四方參與，對(duì)工程材料、設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)量進(jìn)行整體驗(yàn)收，合格后簽字確認(rèn)。 9:工程完工： 家裝工程全部完工，施工現(xiàn)場清潔、整理。 流程說明： 客戶向裝飾公司設(shè)計(jì)師咨詢 設(shè)計(jì)師預(yù)約客戶進(jìn)行房屋的實(shí)地測量，提交設(shè)計(jì)方案 設(shè)計(jì)方案得到客戶認(rèn)可后，進(jìn)行工程預(yù)算，并改進(jìn)設(shè)計(jì) 反復(fù)與客戶磋商，得到客戶認(rèn)可后，提供最終工程報(bào) 價(jià) 客戶與裝飾公司簽定最終裝修合同 裝飾公司提供施工設(shè)計(jì)圖 在客戶的監(jiān)督下進(jìn)行施工 由客戶進(jìn)行最終驗(yàn)收 公司保修部進(jìn)行回訪和保修 預(yù)決算審批程序 一、預(yù)算部將預(yù)決算書報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 二、預(yù)算部將預(yù)決算書報(bào)總經(jīng)理審批。 三、審批后，預(yù)算員執(zhí)行蓋章程序。 四、預(yù)算員將預(yù)決算書交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件）做為收款依據(jù)。交辦公部一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。 五、預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的預(yù)算、結(jié)算書編制工料分 析總表 → 主管經(jīng)理 → 總經(jīng)理審批。預(yù)算部復(fù)印五份，交財(cái)務(wù) → 詢價(jià) → 行政管理部 → 總經(jīng)理 → 預(yù)算員各一份。 施工合同簽訂程序 一、經(jīng)手人填寫施工合同。 二、經(jīng)手人將合同報(bào)總經(jīng)理審批。 三、經(jīng)手人進(jìn)入蓋章程序。 四、經(jīng)手人將合同交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件），作為收款依據(jù)，交行政 管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。 外委訂貨合同簽訂程序 一、工程 部負(fù)責(zé)填寫訂貨計(jì)劃單，注明品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等，填寫后報(bào)采購部。 二、采購部依據(jù)訂貨計(jì)劃單進(jìn)行詢價(jià)工作。 三、采購部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。 四、采購部將合同報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員比價(jià)審核。 五、采購部將合同報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 六、審核后采購部將合同報(bào)總經(jīng)理審批。 七、審批后報(bào)辦公部蓋章。 八、采購部將合同交財(cái)務(wù)部主管一份（復(fù)印件）作為拔款依據(jù)，交辦公部一份（原件）存檔，自留一份（復(fù)印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。 外委包工合 同簽訂程序 一、工程部項(xiàng)目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。 二、工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)與財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部成本核算員對(duì)其進(jìn)行 比價(jià)審核。 三、工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 四、工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)總經(jīng)理審批。 五、審批后工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)辦公部蓋章。 六、蓋章后將包工合同交財(cái)務(wù)部主管一份（復(fù)印件），作為拔款依據(jù)。 交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復(fù)印件），完 成此項(xiàng)程序。 材料物品申購程序 附頁 申購程序由申請(qǐng)、詢價(jià)、審批、借款、采購五個(gè)程序組成。 一、 申請(qǐng)程序： 工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預(yù)算員編制材 料總計(jì)劃，并報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃提寫當(dāng)月材料供 應(yīng)計(jì)劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計(jì)劃提寫每周材料供應(yīng)計(jì)劃審批 單。 工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應(yīng)計(jì)劃填寫材料計(jì)劃審批單。 材料計(jì)劃審批單報(bào)與采購部及財(cái)務(wù)部各一份。 二、 詢價(jià)程序： 采購部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行詢價(jià)工作。 詢價(jià)后 ，采購部于材料計(jì)劃審批單上注明單價(jià)、供貨單位名稱、 地址、電話。 采購部將材料計(jì)劃審批報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員審核。 三、審批程序： 財(cái)務(wù)部成本核算員收到材料計(jì)劃審批單后，根據(jù) 市場行情進(jìn)行比價(jià)審核工作。 成本核算員對(duì)于不合理的采購有權(quán)變更供貨單位，采購部對(duì)于 不合理的批復(fù)有權(quán)進(jìn)行越級(jí)申訴。 成本核算員將批復(fù)后的材料計(jì)劃審批單返還采購部一份，交財(cái) 務(wù)主管一份，自留一份（復(fù)印件）。 比價(jià)范圍：材料、修車購件、機(jī)具設(shè)備。 四、借款程序 采購部在日常采購工作中，憑材料計(jì)劃審批單，填寫借據(jù)，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)。 財(cái)務(wù)部主管依據(jù)材料計(jì)劃審批借據(jù)。 采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 五、采購程序 采購部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行采購工作，賒帳材料采購前應(yīng)完成至審批程序。 注：采購部為執(zhí)行部門，比價(jià)部為審批部門。 比價(jià)程序 一、材料物品采購成本控制 材料物品采購前進(jìn)行比價(jià)工作。 材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計(jì)劃審批單相符。 二、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。 外委訂貨合同結(jié)算時(shí)，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。 三、外委包工成本控制 外委包工合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。 外委包工結(jié)算時(shí)審核包工工程量與單價(jià)是否與合同相符。 四、施工人員月工資成本控制 審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合理。 審核工資報(bào)表與考勤是否相符。 五、工程竣工成本核算 檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。 對(duì)單項(xiàng)材料采購總量與竣 工圖結(jié)算材料用量進(jìn)行比較。 對(duì)實(shí)際工費(fèi)與決算書定額工費(fèi)進(jìn)行比較。 對(duì)檢查后的工程竣工成本核算制表，報(bào)財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理審批。 審批后交辦公部存入該工程檔案。 六、比價(jià)部門應(yīng)及時(shí)了解市場材料、設(shè)備及工費(fèi)行情。特殊情況下可后補(bǔ)比價(jià)程序，以保證工作效率。 發(fā)票申領(lǐng)、收款程序 一、 申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時(shí)間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。 二、 會(huì)計(jì)根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。 三、 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款 業(yè)務(wù)。 四、 申領(lǐng)人將支票交付出納員，出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。 五、 申領(lǐng)人將收款憑證交與會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。 六、 會(huì)計(jì)憑收款憑證向出納員收取銀行進(jìn)帳單進(jìn)行記帳后，匯報(bào)總經(jīng)理，完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。 出入庫程序 一、入庫程序 保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量開據(jù)入庫單。 如果是賒帳材料，材料員應(yīng)告知保管員，保管員在入庫單上注明賒帳字樣。 工程負(fù)責(zé)人復(fù)核。 二、出庫程序 工地材料出庫程序 （ 1）、班組長填寫出庫單（領(lǐng)料單），注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料人簽字。 （ 2）、下班時(shí)班組長審核當(dāng)日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出庫單上，交保管員審批。 （ 3）、審批后交工程負(fù)責(zé)人審批，完成出庫程序。 工地材料轉(zhuǎn)庫程序 （ 1）、需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫單，（一式兩份，自留一份）注明品名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉(zhuǎn)庫時(shí)間、經(jīng)辦人簽名。 （ 2）、需方工地負(fù)責(zé)人審批后交與經(jīng)辦人。 （ 3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫單交供方工地負(fù)責(zé)人審批。審批后，供方保管員填寫出庫單，（注 明所需工地名稱）經(jīng)辦人簽字后，方可出庫。出庫單報(bào)一份財(cái)務(wù)部。 （ 4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工地轉(zhuǎn)來字樣。入庫單報(bào)一份財(cái)務(wù)。 蓋章程序 一、 申請(qǐng)人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內(nèi)容、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人姓名。 二、行政主管審核后蓋章。 三、對(duì)《蓋章登記表》進(jìn)行存檔。 開支程序 一、 公司員工開支程序 財(cái)務(wù)部出納員依據(jù)考勤表編制工資表。 財(cái)務(wù)部主管審批。 總經(jīng)理審批后開支報(bào)銷。 二、 工地施工人員開支程序 現(xiàn)場工程部指定考勤負(fù)責(zé)人按考勤表編制工資表，工程部項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)生產(chǎn)副總審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)部主管審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷。 出納員依據(jù)工資表開支。 借款程序 一、 外委訂貨借款程序 采購部填寫借據(jù) → 財(cái)務(wù)主管（按合同規(guī)定撥付） → 出納 二、外委包工合同借款程序 承包人將 借據(jù)報(bào)工程部項(xiàng)目經(jīng)理審批 → 財(cái)務(wù)部主管審批（依合同） → 出納。 三、材料物品采購程序。 四、其它科目借款程序 借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 借款人將借據(jù)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部主管審批。 借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部出納員辦理借款。 報(bào)銷程序 一、外委訂貨款報(bào)銷程序 采購部復(fù)核發(fā)票與入庫單。 采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)財(cái)務(wù)部 主管，財(cái)務(wù)部主管依據(jù)外委訂貨合同審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)總經(jīng)理審批。 二、外委包工款報(bào)銷程序 工程部項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核外委工程量及單價(jià)。 承包人將發(fā)票或工資表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報(bào)財(cái)務(wù)部主管，財(cái)務(wù)部主管依據(jù)包工合同審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報(bào)總經(jīng)理審批。 三、材料物品報(bào)銷程序 采購部復(fù)核發(fā)票與入庫單。 采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部成本核算員依據(jù)材料計(jì)劃審批單審核。 采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購部將 發(fā)票與入庫單報(bào)財(cái)務(wù)主管審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)與總經(jīng)理審批。 四、賒帳材料報(bào)銷程序 經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細(xì)入庫單一并交主管領(lǐng)導(dǎo)審批 → 財(cái)務(wù)主管審批 → 總經(jīng)理審批 → 財(cái)務(wù)掛帳。 五、其它科目報(bào)銷程序 經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。 經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)主管審批。 經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)總經(jīng)理審批。 廢料處理及其交款程序 現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處 理 → 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出具憑證 → 持憑證到出納交款。 辦公用品及圖書資料申購程序 一、需求者 → 書面申請(qǐng) → 主管領(lǐng)導(dǎo) → 行政主管 → 總經(jīng)理審批 → 遞至行政部購買 二、各部門所需專業(yè)圖書資料： 需求者 → 書面申請(qǐng) → 主管領(lǐng)導(dǎo) → 行政主管 → 總經(jīng)理審批 → 自行購買 → 辦公文員建檔。 招聘錄用程序 招聘錄用程序可分為：申請(qǐng)、招聘、考 核、培訓(xùn)、錄用、上崗。 一、 申請(qǐng)程序： 申請(qǐng)部門填寫申請(qǐng)表。 申請(qǐng)表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 申請(qǐng)表報(bào)行政管理部審批。 申請(qǐng)表報(bào)總經(jīng)理審批。 申請(qǐng)表轉(zhuǎn)入行政管理部進(jìn)入招聘程序。 二、 招聘程序： 行政管理部根據(jù)申請(qǐng)表的要求，通過各種渠道選拔公司需要的人才。 三、 考核程序： 行政管理部與申請(qǐng)部門共同對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行專業(yè)考核及素質(zhì)考核。 四、 崗前培訓(xùn)程序： 行政管理部負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)歷史、公司規(guī)章制度、員工素質(zhì)的培訓(xùn)工作。 所在部門負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)知識(shí) 、工作程序的培訓(xùn)工作。 培訓(xùn)后進(jìn)行考核，行政管理部、申請(qǐng)部門通過后進(jìn)入員工檔案存檔。 五、 錄用程序：行政管理部與應(yīng)聘者簽訂聘用合同。 六、 上崗程序：應(yīng)聘者通過以上程序后上崗工作。 七、 其它規(guī)定： 招聘時(shí)注意給應(yīng)聘者良好的企業(yè)形象。 對(duì)應(yīng)聘者考慮的因素： （ 1）、上一個(gè)工作崗位； （ 2）、上一個(gè)工作習(xí)慣； （ 3）、應(yīng)聘者在原單位的工資水平； （ 4）、工作歷史（避免選擇過多跳槽的人）； （ 5）、受教育程序（不僅學(xué)歷，還有在以前企業(yè)的受教育程度）； （ 6）、對(duì)未來的前瞻性（理想）； （ 7）、道德品質(zhì)； （ 8）、人際關(guān)系。 福利活動(dòng)申請(qǐng)程序 一、 辦公部按規(guī)定提寫福利活動(dòng)計(jì)劃申請(qǐng)，寫明內(nèi)容、用款、姓名、日期。 二、辦公部主管將福利活動(dòng)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。 三、 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交辦公部執(zhí)行，完成申請(qǐng)程序。 , 打印、傳真、復(fù)印程序 申請(qǐng)人填寫《傳真申請(qǐng)單》、《打字、復(fù)印申請(qǐng)單》 → 管理部主管 → 辦公文員。 圖書資料借閱程序 一、 借書（資料） → 辦公文員處登記。 二、 辦公文員按《圖（資）管理規(guī)定》期限催還。 三、 絕密資料 → 辦公主管 → 總經(jīng)理審批。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定） 請(qǐng)假程序 請(qǐng)假人 → 管理部取單 → 請(qǐng)假人填《請(qǐng)假單》 → 主管 → 行政管理部主管 →