【導(dǎo)讀】范樣板園100畝，苗木試驗園20畝，設(shè)施大棚櫻桃栽培示范園20畝，擬申請國家專項資金200萬元，企業(yè)自籌152萬元。實推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》；設(shè)施為主體，進(jìn)行集約化生產(chǎn)和企業(yè)化經(jīng)營的新型農(nóng)業(yè)組織形式。該項目的建設(shè)符合陜西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)。方案切實可行，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會、生態(tài)效益。XX市位于陜西中部，處于關(guān)中平原向陜北黃土高原的過渡地帶，是關(guān)中經(jīng)濟(jì)帶的重要組成部分。人口86萬，其中農(nóng)業(yè)人口41萬人，15萬農(nóng)村青壯年勞動力。進(jìn)一步優(yōu)化，板塊經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式初步顯現(xiàn)。目前,該市已基本形成了。目前全市水果總面積75萬畝，產(chǎn)量。45萬噸，其中蘋果70萬畝，產(chǎn)量42萬噸，蘋果優(yōu)果率達(dá)到了79%。特供全國“兩會”。目前，全市干雜果面積達(dá)到110萬畝，各類干雜果產(chǎn)量萬噸，量、良好的品質(zhì)、較高的效益，并對生態(tài)環(huán)境減少不良影響。

　　

【正文】 東西兩側(cè)幅的上面，相互重疊 30 厘米 ，拔縫通風(fēng)省料，操作容易。 覆蓋：大棚覆膜應(yīng)選用透光率好的長壽無滴聚乙烯膜，棚膜每年更換。棚膜上覆蓋草簾，晝揭夜覆，可減少棚內(nèi)散熱，免受低溫危害。 設(shè)施配置 ：配套固定滴灌系統(tǒng)。 （六） 溫室、大棚溫度調(diào)節(jié)設(shè)備 全部 配套 多功能大棚水溫空氣調(diào)節(jié)器 。 功能： 多功能大棚水溫空氣調(diào)節(jié)器 由舌板是復(fù)合熱交換燃煤水溫爐和復(fù)交是水溫交換器組成，其主要功能是對各種農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖大棚進(jìn)行升溫、降溫、調(diào)濕和通氣換風(fēng)，具有體積小、功率大、功 能 全面、造價低、運行費用低、調(diào)溫效果均勻等綜合優(yōu)勢，解決了農(nóng)業(yè)大棚生產(chǎn)中人工控溫技術(shù)的多項難題 。 應(yīng)用大棚水溫空氣調(diào)節(jié)器后，可根據(jù)生產(chǎn)情況、天氣情況，進(jìn)行人工調(diào)節(jié)大棚內(nèi)的溫濕度，有效 防止低溫凍害和高濕病害，這樣不僅能確保的 設(shè)施水果 的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，而且可大幅度降低農(nóng)藥用量，為生產(chǎn)無公害蔬菜生產(chǎn)創(chuàng)造了條件，一般一年可收回全部的設(shè)備投資，其經(jīng)濟(jì)效益與社會效益都是非常明顯的。 設(shè)備的主、副機(jī)采用耐熱膠管連接、安裝方便。 技術(shù)參數(shù) 型號： KNF110/330 送風(fēng)量： 1800 立方 /小時，制熱 送風(fēng)溫升： 50 度，制冷送風(fēng)溫升：14 度。 二氧化碳補充量： 公斤 /小時。 制熱能力： 33 千瓦、制冷能力 11 千瓦、風(fēng)管直徑 220 毫米、送風(fēng)距離 60 米 ，參考提升溫度： 大棚 660 平方米（ 815 度） 。 電機(jī)功率： 千瓦、耗煤量： 公斤 /小時 制冷循環(huán)水量： 2 立方 /小時 （七） 配套工程 架設(shè) 380 伏動力供電線路 1000 米； 修筑 4m 寬田間道路 3200 平方米，其中： 混凝土路 800 米，砂石路 1000 米。混凝土路，自下而上為： 素土夯實， 300mm 厚 3:7灰土， 180mm 厚 混凝土； 砂石路，自下而上為：素土夯實， 300mm厚 3:7 灰土， 200mm 厚砂石。 新建磚混結(jié)構(gòu) 生產(chǎn)用房 280 平方米。 第五節(jié) 項目實施進(jìn)度安排 該項目計劃從可行性研究報告批準(zhǔn)之日起建設(shè)期一年。具體實施計劃如下： 時間 項目內(nèi)容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 規(guī)劃勘察設(shè)計 ▲ ▲ 土地整理 ▲ ▲ 購置苗木 ▲ ▲ 樣板園建設(shè) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 灌溉 工程 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 大棚建設(shè) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 人員培訓(xùn) ▲ ▲ ▲ 項目竣工驗收 ▲ 第七章 環(huán)境影響評價 一、項目所在地址環(huán)境條件現(xiàn)狀 項目實施區(qū) 所處位置在 XX 市 XX 區(qū)城鄉(xiāng)結(jié)合部的 XX 鄉(xiāng) XX 上面，西鄰 XX 市人民公園， 大氣環(huán)境完全符合生產(chǎn)綠色果品、蔬菜對大氣環(huán)境的要求。用水干凈，達(dá)到國家無公害果品、良種生產(chǎn)灌溉用水和加工用水要求。從對項目地土壤重金屬的測定結(jié)果來看，均符合無公害果品生產(chǎn)條件。 二、項目對環(huán)境質(zhì)量 影響分析 本項目是種植業(yè)項目，對環(huán)境生態(tài)問題（土地退化、沙化、鹽漬化、沼澤化、水土流失、石漠化治理）不但不會造成負(fù)面影響而且有利于保護(hù)生態(tài)環(huán)境，增加綠色面積，防止水土流失，實行生態(tài)化管理。該項目在生產(chǎn)中以有機(jī)肥和生物農(nóng)藥為主，在生產(chǎn)過程中不會對土壤 環(huán)境造成污染。 三、環(huán)境保護(hù)措施 本項目建立綠色 果品 生產(chǎn)技術(shù)體系及管理制度，示范推廣果園養(yǎng)分資源綜合管理技術(shù)和優(yōu)質(zhì)果品生產(chǎn)技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)，建立果品質(zhì)量保障和監(jiān)控體系。增加果園有機(jī)肥的施用量，調(diào)整氮、磷、鉀的比例，推廣 果樹配方施 肥技術(shù)，降低養(yǎng)分的浪費和對環(huán)境的污染。 進(jìn)行病蟲綜合控制技術(shù)，病蟲防治上以農(nóng)業(yè)防治、生物防治和物理防治為主，以化學(xué)和生物防治為輔，進(jìn)行綜合防治，化學(xué)防治上要選用傳統(tǒng)無機(jī)農(nóng)藥，杜絕劇毒廣譜性有機(jī)農(nóng)藥的使用，將對環(huán)境的污染降到最低。 四、環(huán)境影響評價 本項目建立 140 畝綠色 大櫻桃 示范基地，對改善項目實施區(qū)小氣候、環(huán)境質(zhì)量均有較大影響。 第八章 經(jīng)營管理與勞動定員 一、經(jīng)營管理與企業(yè)組織 本項目主管部門為 ， XX 市 XX 區(qū)華碩櫻桃實驗場 負(fù)責(zé)實施。 項目建設(shè)成按現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行運作與經(jīng)營，實行自主經(jīng)營，獨立核算，自負(fù)盈虧。 高效大櫻桃栽培示范推廣基地 內(nèi) 部在 主任 領(lǐng)導(dǎo)下，實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)與分層管理相結(jié)合的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制管理模式。按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，圍繞 主任 建立功能劃分合理、職責(zé)明確、運轉(zhuǎn)靈活、協(xié)調(diào)一致、管理規(guī)范科學(xué)、生產(chǎn)經(jīng)營高效的技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)營管理體系及組織 機(jī)構(gòu)。并制定嚴(yán)格科學(xué)的經(jīng)營管理經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制和各種規(guī)章制度，規(guī)范一切生產(chǎn)經(jīng)營活動，使各個部門和生產(chǎn)經(jīng)營單位的經(jīng)營管理做到科學(xué)嚴(yán)密，規(guī)范有序，以高素質(zhì)的技術(shù)開發(fā)、經(jīng)營管理及生產(chǎn)人員；精干高效、運轉(zhuǎn)靈活、協(xié)調(diào)一致的機(jī)構(gòu)和運作機(jī)制；科學(xué)嚴(yán)格與高水平的生產(chǎn)經(jīng)營管理，確保高效生產(chǎn)經(jīng)營。為此，示范基地設(shè)置辦公室、生產(chǎn) 技術(shù) 部、產(chǎn)品營銷部、財務(wù) 后勤 部 四 個職能部門；設(shè)立 樣板園生產(chǎn)區(qū) 、 育苗生產(chǎn)區(qū)、設(shè)施大棚生產(chǎn)區(qū)等三 個生產(chǎn)單位。 二、勞動管理與定員編制 示范基地的員工全部實行合同制，員工的招聘與解雇按照示范基地與員工雙方依據(jù)國家《勞動法》所簽定的勞動合同執(zhí)行。員工的工資、勞動保險、生活福利和獎勵等事項，依據(jù)國家《勞動法》有關(guān)規(guī)定和示范基地制訂的勞動管理實施辦法執(zhí)行。 根據(jù)示范基地經(jīng)營管理需要和精簡高效的原則。 高效大櫻桃栽培示范推廣基地 共編制員工 24 人。 公司高層管理人員 3 人，其中 主任 1 人，生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān) 1 人，財務(wù)總監(jiān) 1 人。 四 個職能部門共編制 7 人，其中生產(chǎn)技術(shù)部 2 人，財務(wù) 后勤部 2人，辦公室 1 人，產(chǎn)品營銷部 2 人。 生產(chǎn)單位編制 14 人，其中 樣板園生產(chǎn)區(qū) 6 人、 苗木生產(chǎn)區(qū) 3 人 、設(shè)施大棚生產(chǎn)區(qū) 5 人 。 三、人員培訓(xùn) 企業(yè)員工的技術(shù)水平和素質(zhì)對項目建成后的生產(chǎn)經(jīng)營水平和經(jīng)濟(jì)效益有直接影響。為了使本項目建成后的經(jīng)營管理建立在技術(shù)手段先進(jìn)、管理科學(xué)和規(guī)范有序的基礎(chǔ)上，在項目建設(shè)期對員工進(jìn)行業(yè)務(wù) 技術(shù)、經(jīng)營管理知識的培訓(xùn)，實行培訓(xùn)員工和 項目 建設(shè)同步。經(jīng)過業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，全面提高員工及管理人員的技術(shù)水平和素質(zhì)，使生產(chǎn)技術(shù)人員掌握先進(jìn)的科技知識，具有熟練操 作應(yīng)作的技能，經(jīng)營管理人員掌握現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理知識，具有懂經(jīng)營和善管理的能力。形成一支高水平經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)技術(shù)骨干隊伍，為項目建成后高水平經(jīng)營奠定技術(shù)力量。 第九章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、建設(shè)投資估算依據(jù) 土建工程參照《陜西省建筑工程綜合定額》，并結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r采用詳細(xì)估算法估算 ； 設(shè)備選型依據(jù)設(shè)計工藝資料，設(shè)備價格依據(jù)生產(chǎn)廠家的參考報價和市場價； 工程建設(shè)其它費用依據(jù)“陜西省工程建設(shè)其它費用定額”； 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和依據(jù)。 二、總投資及資金構(gòu)成 本項目總投資 352 萬元。其中建設(shè)投資 320 萬元，鋪底流動資金32 萬元。 工程費用萬元。 土建工程及田間設(shè)施萬元，設(shè)備購置費萬元，安裝工程費萬元。 工程建設(shè)其它費用萬元。 建設(shè)單位管理費萬元（按工程費用的 %計）； 工程勘察費萬元（按工程費用的 %計）； 工程設(shè)計費萬元（按工程費用的 2%計） 工程監(jiān)理及招標(biāo)費萬元 (按工程費用的 %計算 )； 職工培訓(xùn)費萬元 ； 生活辦公設(shè)備購置費萬元。 預(yù)備費萬元 (按 1+2 的 6%計 )。 鋪底流動資金 本項目所需全部流動資金萬元 ,鋪底流動資金萬元（按全 部流動資金的 30%計）。 第二節(jié) 資金籌措與使用計劃 一、資金籌措 該項目總投資 352 萬元。 申請國家專項資金 200 萬元（占項目總投資的 %）； 地方配套資金 100 萬元（占項目總投資的 %）； 企業(yè)自籌資金 32 萬元（占項目總投資的 %）。 二、資金使用計劃 國家專項資金和地方財政配套資金主要用于灌溉、道路和溫室大棚等生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)。 企業(yè)自籌資金主要工程建設(shè)其它費用、預(yù)備費以及項目的鋪底流動資金。 第十章 財務(wù)評價 一、效益分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財務(wù)價格 生產(chǎn)運營期的投入物與產(chǎn)出物的價格，根據(jù)建設(shè)單位提供資料并參照近年來國內(nèi)市場的平均價格進(jìn)行預(yù)測。 稅費 該項目財務(wù)評價涉及的稅費及稅率主要為 : 企業(yè)所得稅稅率按 33%計，增值稅稅率按 3%計， 城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅 按 5%計， 教育費附加 按 3%計。 項目計算期 該項目計算期取 15 年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營期 14 年。 財務(wù)基準(zhǔn)收益率 參考本行業(yè)近年的平均收益水平設(shè)定財務(wù)基準(zhǔn)收益率為 10%。 二、銷售收入估算 該項目全負(fù)荷生產(chǎn)年每年可獲收入萬元（詳見附表 4）。 該項目生產(chǎn)經(jīng)營期年均銷售收入為萬元。 三、成 本費用估算 本項目總成本費用： 外購原材料：原料、包裝材料的用量根據(jù)本次設(shè)計之工藝，價格依據(jù)建設(shè)單位提供資料或市場價，并綜合考慮當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況確定。 該項目每年需外購原材料費用為萬元。 燃料與動力：全負(fù)荷生產(chǎn)年需動力費萬元。 工資及福利費：該項目定員 34 人，人均工資按 萬元 /人年計；福利費按工資費的 14%提取，全年需工資福利費 萬元。 折舊費：固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計算，建筑工程費折舊年限 20 年，殘值取 5%；設(shè)備折舊年限按 14 年計 , 殘值取 5%；該項 目的年折舊費為萬元。 維修費：維修費按固定資產(chǎn)原值的 ％提取，年維修費為萬元。 攤銷費：培訓(xùn)費按 5 年攤銷，年攤銷費為 2 萬元。 其它費用：其它費用為萬元。其中其它制造費用為萬元，其它管理費用為萬元 (含臨時工工資 )，銷售費用為萬元（按銷售收入的2%計）。 該項目年總成本費用為萬元 (第六年 )。 該項目生產(chǎn)經(jīng)營期年均總成本費用萬元。 四、盈利能力分析 該項目生產(chǎn)經(jīng)營期年均銷售收入萬元 , 扣除年均總成本費用萬元，年均利潤總額為萬元，減去年均所得稅萬元，年均稅后利潤為萬元。 投資利潤率 =年均利潤總額 /(固定資產(chǎn)投資 +全部流動資金 ) = 100%=% 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） =% 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） =% 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） =萬元 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） =萬元 稅前投資回收期 =年 稅后投資回收期 =年 投資利潤率 =% 投資利稅率 =% 五、不確定性分析 （一）盈虧平衡分析 假定在經(jīng)營期內(nèi)各種因素相對穩(wěn)定，從企業(yè)角度考慮維持不虧損的最低生產(chǎn)能力利用率（以第六年為準(zhǔn)）。 BEP=（ ） 100%=% 計算結(jié)果表明，當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 ％時，企業(yè)可以實現(xiàn)保本經(jīng)營。 （二）敏感性分析 本項目分別對銷售價格、銷售量、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資四個因素進(jìn)行分析，結(jié)果見下表： 序號 項 目 變動幅度 全投資稅前 全投資稅后 內(nèi)部收益率 財務(wù)凈現(xiàn)值 投資回收期 內(nèi)部收益率 財務(wù)凈現(xiàn)值 投資回收期 (%) 萬元 年 (%) 萬元 年 0 基本方案 1256 666 1 銷售價格 15% 410 99 15% 2103 1233 2 經(jīng)營成本 15% 1826 1049 5 15% 667 270 3 固定資產(chǎn) 投資 15% 1422 802 15% 1091 530 從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響著項目財務(wù)內(nèi)部收益率，影響最為敏感的是銷售價格、銷售量和經(jīng)營成本的波動，但當(dāng)銷售價格降低 15%和經(jīng)營成本升高 15%時項目的稅后財務(wù)內(nèi)部收益率仍為 %和 %，高于 10%的行業(yè)財務(wù)基準(zhǔn)收益率。所以該項目具有一定的抗風(fēng)險能力，在財務(wù)上是可行的。 第十一章 社會效益分析 該項目以農(nóng)業(yè)高科技為起點，以 高效大櫻桃栽培 為基礎(chǔ)，向人們展示二十一世紀(jì)中國 高技術(shù) 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式的豐富內(nèi)涵，不僅具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益，而且具有更深遠(yuǎn)的社 會效益： 該項目建成后成為陜西省 優(yōu)質(zhì)大櫻桃生產(chǎn)基地， 通過引進(jìn)、吸收、創(chuàng)新，成為透視高 效 農(nóng)業(yè)科技的窗口，不僅可以促進(jìn)陜西 高技術(shù)農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化 的 發(fā)展，促進(jìn)西北地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和資源優(yōu)化的配置，而且對發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效農(nóng)業(yè)，也將起到良好的導(dǎo)向作用。 該項目將建成 XX 市