頤康緣老年公寓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告修改稿-資料下載頁(yè)
2024-08-29 21:37本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】該院實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)作，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，屬于非。營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。云南慈濟(jì)康復(fù)醫(yī)院位于滇池路1306號(hào)，占地面積6000平方米，緊靠民族村。環(huán)境優(yōu)美，空氣適宜，原有病床210張，主要收治老年慢性病病人。云南慈濟(jì)康復(fù)醫(yī)院法定代表人田善棟，男，年59歲，在部隊(duì)服現(xiàn)役20年。1993年從部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)后，一。直從事醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)和醫(yī)療衛(wèi)生工作?，F(xiàn)承辦有云南科匯集團(tuán)。在社會(huì)履職有云南省專家協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、云南省專家協(xié)會(huì)常務(wù)理事、昆明市人民檢察院人民監(jiān)督員。的‰下降到2020年的‰。大大快于總?cè)丝谠鲩L(zhǎng)速度。更為突出的是目前我國(guó)80歲以。上老年人口已達(dá)1100萬(wàn)，并以年均5％的驚人速度遞增。速增長(zhǎng)期和高齡老年人口快速增長(zhǎng)期及農(nóng)村老齡化加速期。統(tǒng)計(jì)，目前入住公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的半失能老人只有3300萬(wàn)人，口的%，昆明市的老齡化程度，超過(guò)了全國(guó)平均水平。而昆明市現(xiàn)有各類93所養(yǎng)老服。省老齡事業(yè)的健康發(fā)展。加快社會(huì)養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)，逐步滿足
【正文】 火規(guī)范要求。太陽(yáng)能熱水洗浴與洗衣房之間采用防火墻隔開(kāi)。電 氣消防全場(chǎng)供電線路采用多級(jí)自動(dòng)開(kāi)關(guān)保護(hù)，在用電設(shè)備或線路出現(xiàn)過(guò)負(fù)荷及短路時(shí)，可及時(shí)可靠切斷電源，線路均采用穿鋼管保護(hù)敷設(shè)方式，防止火災(zāi)，安全可靠。配電箱（柜）外殼，所有正常帶電設(shè)備外殼均可靠接地，各建筑物根據(jù)其防雷等級(jí)，按照防雷設(shè)計(jì)規(guī)范采取相應(yīng)的防雷措施。 火災(zāi)事故照明和疏散指示標(biāo)志采用蓄電池作備用電源，連續(xù)供電時(shí)間不 少于 20分鐘。 ㈤ 本項(xiàng)目消防用電設(shè)備應(yīng)采用單獨(dú)的供電回路，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)切斷生活用電時(shí)，仍能保證消防用電，其配電設(shè)備有明顯標(biāo)志。建筑物內(nèi)設(shè)疏散應(yīng)急照明燈，其最低照度不應(yīng)低于 。配電站設(shè)置事 故應(yīng)急燈，以保證在停電及火災(zāi)情況下，人員疏散 及操作變配電設(shè)備。樓內(nèi)消防用水量為 5 升/秒，二股水柱。樓內(nèi)消火栓采用 DN65 乙型，出水量 升 /秒，消防箱采用鋁合金制，暗裝。消火栓布置有兩只水槍的充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任 何部位。消防水池在廠區(qū)內(nèi) 設(shè)置 250 立方米的消防水池并與廠區(qū)景點(diǎn)噴水池合建。配設(shè) BJ 手抬式機(jī)動(dòng)消防泵 2 臺(tái)。樓內(nèi)設(shè)滅火器，建筑滅火器采用 3kg 磷酸銨鹽干粉滅火器（手提式），手提二氧化碳滅火器，鹵化物滅火器和手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕。 ㈥ 本項(xiàng)目是老年機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目，杜絕有毒、有害 物質(zhì)。 十 、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目是租用房屋，項(xiàng)目實(shí)施是改擴(kuò)建，預(yù)計(jì) 8 月 31號(hào)全部完工。 十一 、投資估算及資金籌措 本項(xiàng)目投資 1450 萬(wàn)元，資金來(lái)源為自籌。 十二 、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ㈠ 本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期限 10年 ,計(jì)算從 2020年 9月 1號(hào)至 2022年 8 月 31 號(hào)。 ㈡ 財(cái)務(wù)效益分析： ⒈ 收入部分：預(yù)計(jì)： （ 1）慈濟(jì)頤康緣公寓入住老人平均每月每人收取 2400元 x126 人 x12 個(gè)月，每年約收入 362 萬(wàn)元； （ 2）慈濟(jì)頤康緣護(hù)理院入住的老人均是失 能 或半失 能人員 ，且需要長(zhǎng)期醫(yī)藥和物理治療，平均每月每人收取 12020元 x90 人 x12 個(gè)月，每年約收入 1296 萬(wàn)元（包括護(hù)理費(fèi)）； （ 3）老年病康復(fù)中心入住人員需要長(zhǎng)期治療和康復(fù)，平均每月每人收取 9000 元 x90 人 x12 個(gè)月，每年約收入 972萬(wàn)元；門(mén)診收入和其它每年約 300 萬(wàn)元。 （ 4）全年總收入約 2930 萬(wàn)元。 ⒉ 支出部分：預(yù)計(jì)： （ 1）人員擬設(shè) 168 人，人均工資每月 3000 元 x168 人x12 個(gè)月，每年需 萬(wàn)元（包括社會(huì)保險(xiǎn)）； （ 2）藥品成本（ 1296 萬(wàn)元 +972+150 萬(wàn)元） x35%,每年約需 萬(wàn)元（包括醫(yī)用耗材）； （ 3）每年水電費(fèi)約 60萬(wàn)元； （ 4）辦公費(fèi)（包括接待 ）每年約 36萬(wàn)元； （ 5）營(yíng)房維修每年約 20 萬(wàn)元； （ 6）設(shè)備折舊每年約 240 萬(wàn)元； （ 7）房屋租金每年 300 萬(wàn)元； （ 8）財(cái)務(wù)費(fèi)用每年約 100 萬(wàn)元； （ 9）職工生活費(fèi)每年約 80 萬(wàn)元； （ 10）各項(xiàng)稅金每年約 40萬(wàn)元； （ 11）病人陪護(hù)費(fèi) 150 萬(wàn)元； （ 12）開(kāi)展各項(xiàng)老年活動(dòng) 80 萬(wàn)元。 （ 13）總開(kāi)支每年約 萬(wàn)元。 ⒊ 費(fèi)用平衡： （ 1）總收入 2930 萬(wàn)元 總支出 2557,1 萬(wàn)元，每年約盈余 萬(wàn)元； （ 2）收益率為 %； （ 3）投資平衡約需 6 年。 ⒋ 根據(jù)目前老年機(jī)構(gòu)數(shù)量少、床位少，且該 項(xiàng)目是目前昆明市地理位置、交通條件、房屋設(shè)施、設(shè)備檔次、管理理念最好的老年機(jī)構(gòu)之一， 300 張床位住滿和按上述收費(fèi)應(yīng)該不存在問(wèn)題，加上投資人“慈人濟(jì)福”，一心要為社會(huì)做點(diǎn)善事。因此，該項(xiàng)目 具備一定的可行性 。 ㈢ 本項(xiàng)目建設(shè)是可行 性 建議： ⒈ 為促進(jìn)當(dāng)?shù)乩淆g事業(yè)發(fā)展實(shí)施本項(xiàng)目，本項(xiàng)目承辦單位云南慈濟(jì)康復(fù)醫(yī)院，在昆明滇池國(guó)家旅游度假區(qū)民政局和老年委的關(guān)懷和指導(dǎo)支持下，做了大量的準(zhǔn)備工作，已具備了老年機(jī)構(gòu)需要的相應(yīng)條件，建議 度假區(qū) 發(fā)展和改革委員會(huì)、 區(qū) 民政部門(mén)、 區(qū)老齡 委給予立項(xiàng)支持。 ⒉ 項(xiàng)目承辦單位要建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度 ，特別要嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度。不斷總結(jié)“慈濟(jì)頤康緣”管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行機(jī)制創(chuàng)新，以最優(yōu)的服務(wù)、最好的管理，為入住老年人創(chuàng)造的最佳生活環(huán)境，為入住老年人的家屬子女分憂，為社會(huì)分憂。 ⒊ 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模屬中檔規(guī)模，當(dāng)?shù)厣鐣?huì)需求比較偏小 ， 項(xiàng)目承辦單位 將力爭(zhēng) 在本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)取得成功經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ) 上，能建設(shè)更多、更好、更大的老年服務(wù)機(jī)構(gòu)，努力為和諧社會(huì)建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
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