【導讀】XX省XX縣,距省會XX365余公里，距州府XX173公里。民族村寨用地規(guī)模為60公頃。項目運營期25年，包括建設期5年。該項目估算總投資8057萬元。遵循項目建設程序，為項目決策、資金籌措提出可靠依據(jù)；選擇合理的技術方案，為工程設計提供依據(jù)；為項目評估、環(huán)境影響評價提供依據(jù)?！堵糜我?guī)劃通則》?！堵糜雾椖块_發(fā)可行性研究與經(jīng)濟評價實務全書》。《中共XX省委、XX省人民政府關于加快旅游業(yè)發(fā)展的意見》。《XX省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》。《XX省旅游發(fā)展總體規(guī)劃》。旅游發(fā)展與營銷戰(zhàn)略。據(jù)世界旅游組織預測，2020年中國入境旅游接待人數(shù)將達。灣同胞10576萬人次，增長%。在入境旅游者中，過夜旅游人數(shù)。萬人次，增長%，占出境人數(shù)的%。人次，增長%；國內(nèi)旅游總收入7771億元，增長%。2021年黔東南全年接待游客萬人次，實現(xiàn)旅游收入。黔東南山清水秀、民風純樸，是全國侗族、苗族人口比例最多，方座落著眾多富有特色的侗寨建筑和象征侗族文化的鼓樓及風雨橋。

　　

【正文】 游覽活動中豐富多彩文娛活動，寓教于樂，寓學于游。 （ 三 ） 、客源市場分析及定位 根據(jù)“距離衰減規(guī)律”和“地理聯(lián)系率”以及不同客源地的旅游 37 特征，確定民族村寨的客源市場。 國內(nèi)國際市場定位 ? 、 基礎客源市場 民族村寨一級重點市場主要指近距離的周邊城市居民旅游市場。主要考慮具體車程在四小時之內(nèi)， 結合考慮城市的消費能力，能夠?qū)崿F(xiàn)異地兩日游即進行短程民俗體驗、休閑、觀光、度假旅游的市場，具體為 XX 省內(nèi)市場，并以 XX為主 ， 其次是省內(nèi)地級、縣級城市居民。 ? 、 潛在客源市場 潛在客源市場主要是以來筑 來黔東南 旅游、度假的周邊省份的游客。廣西、廣東 和 重慶、 湖南為主。主要考慮在黔東南度假期間來民族村寨旅游、觀光的游客。 ? 、 機會客源市場 機會客源市場主要是考慮來黔東南度假期間的部分游客。主要來自世界各地和全國范圍內(nèi)其它省份市場及周邊地區(qū)旅游線路上的部分分流市場。 其次是目前經(jīng) 過黔東南的跨省高速公路和未來廈蓉高速聯(lián) 線上的城市居民。 市場細分 ? 、 民族文化旅游市場 民族文化以其神秘性和獨特性，利用自身“異質(zhì)性”的文化資源，面對游客尋找旅游獨特性感受的背景，對游客具有較大的吸引力。同時民族文化旅游包含了民俗文化體驗、文化休閑等豐富的旅游內(nèi)容，未來將成為旅游市場的重要發(fā)展趨勢之一。 本項目的建設有較好的市 38 場前景。 ? 、 青少年旅游市場 青少年市場規(guī)模大，同時青少年市場的開發(fā)可以聯(lián)動開發(fā)其他游客市場，青少年市場是民族村寨不可忽視的重要的客源市場。青少年喜玩好動，精力旺盛，對學習、科普、運動游樂型 旅游項目或活動十分感興趣。可為青少年提供科學教育、增長見識、陶冶自然情操、緩解心靈壓力的良好環(huán)境。 ? 、 生態(tài)旅游市場 生態(tài)旅游是一種正在迅速發(fā)展的新興的旅游形式，正在成為全球旅游業(yè)發(fā)展的熱點，市場潛力巨大 。 世界人士預測，以親近大自然為主題的 “ 生態(tài)旅游熱 ” 將在全球興起。 以親近自然的生態(tài)旅游將是 本項目 未來發(fā)展的重要方向。 ? 、 家庭休閑市場 雙休日的親子旅游、探親訪友等，使家庭自駕游成為民族村寨的重要顧客群體。從國內(nèi)旅游市場來看，雙休日以家庭為單位的出游 方式非常普遍。家庭休閑市場在旅游市場中 將 占有重要地位。 ? 、 企事業(yè)單位獎勵旅游市場 一些企事業(yè)單位，每年都有本單位職工外出療養(yǎng) 、度假等計劃，作為職工 的 福利或獎勵。 并且獎勵旅游市場已成為一種新興旅游市場， 民族村寨 可將這個市場作為一個重要的目標市場。 二 、市場規(guī)模預測 XX 旅游業(yè)雖然起步較早，但起點較低，雖于 2021 年完成《 XX 縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，但由于資金困難，未能按規(guī)劃如期實施 。 根據(jù)《 XX 39 縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》結合近年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，游人增長大于預期，說明《 XX 縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》 對游人增長預測 是穩(wěn)妥的，高速公路開通后，增長還會加快。本報告仍以 《 XX 縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》的 增長 預測 作參考 進行計算。 由于鄉(xiāng)村休閑旅游仍是 XX 的主體，民族村寨是 XX 縣開放較早的旅游區(qū) 之一 ， 具有部份可供分析的數(shù) 據(jù) 。 近 年來游人接待情況 2021年以來，四個村寨開始接待旅游者，而且游人到訪呈增長趨勢，接待情況見下表（縣旅游局提供） ： 表 4— 1 四村寨近年來游人到 訪統(tǒng)計分析表 人數(shù) :萬人 年份 村寨名稱 合計 宰蕩 增長 % XX 增長 % 晚寨 增長 % 卡寨 增長 % 2021 50 20 2021 20 － 2021 20 2021年 11月 合計 年均增長 總體年均增長 平均增長 %，由于晚寨發(fā)生火災，增長率不具代表性 外 ，其余三寨年均增長率 %，接近 30%。 村 寨 接待容量分析 40 村寨總規(guī)劃面積約 4 平方公里，折合 4000000 平方米， 根據(jù) 國 際風景區(qū)規(guī)劃經(jīng)驗， 休閑度假旅游區(qū) 一般按人均占地 2527 ㎡ 作 為計算標準，日接待容量為： 4000000247。 2527=1583(人次 /日 ) 根據(jù) XX 的氣候特征，結合游人出游習慣，旅游旺季為春夏 秋 三季，可游月份為 3 月 — 10月，每月按 30 天計，則可游天數(shù) 為 240 天，四個村寨總容量為 : 1583 人次 /天 240 日 /年 =38 萬人次 /年 項目建成后，通過加大營銷力度，努力使旅游人數(shù)達到接待容量 。 接待容量占《 XX 縣旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》預計規(guī)劃期末游人數(shù)達到 54 萬人次的 70%。由于 XX 縣 以 鄉(xiāng)村旅游為主，游客量預測在總體規(guī)劃預測規(guī)模之內(nèi)，是符合邏輯的。 民族村寨預計建設期為 5 年， 2021 年建成， 2021 全面對外開放。根據(jù)接待容量分析顯示，景區(qū)年最大接待容量為 38 萬人次。 2021 年11 月，民族村寨接待游客 萬人次，但由于基礎設施條件不好，接待設施簡陋，使民族村寨基 本上形成了開敞式的 觀光游 ，游客難以在民族村寨進行消費。該項目建設完成后，結合營銷策略，保守估計每年游客增長率為 30%是達得到的（據(jù)民族村寨統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2021年至今，游客年均增長率為 %，扣除晚寨發(fā)生火災的意外因素增長為 30%）。隨著民族村寨不斷發(fā)展，游客量相應會增加。 穩(wěn)妥 預測： 全省近年的年均增長都維持在 30%以上 ，說明全省增長勢頭較為樂觀，行業(yè)發(fā)展處于景氣上升階段。民族村寨尚處于起步階段，增長基數(shù)較低，如果民族村寨基礎設施不斷完善， 特別是 “兩 高 ” 41 建成后 ，繼續(xù)維持大幅度增長水平應該是附合邏輯的，是 達得到的，也是 比較穩(wěn)妥 的。 近期如能完善基礎設施建設，開發(fā)建設短平快、新奇特的旅游項目，增設休閑娛樂設施，加大宣傳力度，以增加游覽、觀光、休閑度假的游客量和游客停留的時間?？紤] 5 年建設期游客接待量仍保持現(xiàn)有水平或微量增長 ,，項目建設完成后，隨著民族村寨知名度的提升及旅游服務設施的改善，游客的增長在現(xiàn)有接待量的基礎上（ 萬人次按 8 萬人次計算），按每年 30% 的增長水平是有把握的，也是比較穩(wěn)妥和樂觀的 。 按穩(wěn)妥預測，游客增長 預測 見下 表 ： 表 4— 2 游客增長 預測分析表 年 度 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 穩(wěn)妥增長率（ %） 建設期最后一年 30 30 30 30 30 30 接待游客人數(shù) (萬人次 ) 8 38 根據(jù)預測，項目建成后，在現(xiàn)有基礎上，配合營銷策略， 6 年（ 2021年 — 2021 年）時間，民族村寨將達到規(guī)劃最大接待 容 量 38 萬人次，即按規(guī)劃實施完成后，只需 6 年時間民族村寨將達到規(guī)劃目標。 當然游客接待量是靠旅游業(yè) 協(xié)同 發(fā)展來實現(xiàn)的，同時增長預測也不可能是一個絕對數(shù)，將會受到諸多因素的影響，一般 來說，旅游業(yè)發(fā)展的初期游客增長較快，但波動大；中期游客增長進入高峰期，趨于穩(wěn)定增長；成熟期游客增長緩慢，并有下降趨勢。 游客人均消費預測 42 民族村寨 目前由于基礎設施極為不配套，現(xiàn)有的設施也較為 簡陋，有的村寨基本沒有接待設施，游客難以在民族村寨停留消費，多數(shù)游客到民族村寨大多傾情于民族風情，自娛自樂，幾乎沒有消費項目。說明只要建好服務設施，在民族村寨的消費會有很大的增長空間，有較大的挖掘潛力。根據(jù)民族村寨旅游發(fā)展趨勢，預計游客人均消費預測如下： 盡管建設期由于設施不完善，但部份建好的設施是可投入使用的，基本上應 該處 于 邊建設邊經(jīng)營的局面，但消費水平難以測定，考慮前三年只收門票，并按 10 元計算，這一階段仍以觀光 為 主體；項目建設期的后二年（ 2021 年和 2021 年）大量設施基本配套，并 開始開展大量的營銷工作，作好 建設期滿的營業(yè)準備，這一階段可以產(chǎn)生一些購物消費，考慮人均消費 20 元是達得到的；建設期滿后，由于設施的完善和配套，全面進入經(jīng)營期，民族村寨由現(xiàn)在的觀光游為主向休閑度假游 為主 迅速過度，消費點大幅增長是客觀的，也是合理的，消費水平預測如下： 表 4— 3 民族村寨游客人均消費預測 表 規(guī)劃期限 游客人均消費（元 /人次） 建 設期（ 2021— 2021年） 202 202 2021年 10 2021年 20 2021年 20 近期（ 2021— 2021年） 100 中期（ 2021— 2023年） 130 遠期（ 2024— 2033年） 150 說明： 一、建設期 以 2021年為基礎進行分析計算。 為便于計算，以四村寨捆梆銷售為前提 進行分析計 43 算 。 民族村寨 20212021 年，門票按 10元 /張計算，以門票消費為主，其它消費忽略不計。 2021— 2021 年，隨著外部交通的改善和內(nèi)部接待能力的適當提高，門票以外的消費會有適量增長，按人均消費 20元計算。 二、經(jīng)營期 建設期滿后，民族村寨將達到休閑游覽產(chǎn)品的條件，具備休閑的諸多功能，成為休閑加觀光的綜合性旅游產(chǎn)品，接待能力、消費水平將會得到較大提高。 民族村寨門票參照省內(nèi)同級村寨水平，按 30元 /張計算；餐飲消費達到 10元 /餐人的標準，購物人均按 10元計算。人均消費達到 50元 /人。 休閑娛樂收入：休閑娛樂收入主要指游客在民族村寨內(nèi)產(chǎn)生其它休閑消費。 2021—2021年按均 20元 /人次， 2021～ 2023年按均 30元 /人次， 2024～ 2033年按人均 40元 /人次。 商品銷售收入： 2021— 2021年按人均 30元計， 2021～ 2023年按人均 50元計， 2024～2033年按人均 80元計。 鄉(xiāng)村旅館收入：民族村寨鄉(xiāng)村旅館達到主題酒店三星標準，按三星收費水平計算；保守預測，按 10%的游客住宿率計算， 2021～ 2021 年按人均 90 元計， 2021～ 2023 年按人均 120元計， 2024～ 2033年按人均 150元計。 停車場收入?yún)⒄?XX縣停車場的收費標準，民族村寨將以自駕為主體，按 5個游客一輛車計算，預計車輛平均在民族村寨停留 3小時， 2021～ 2021年按每輛 4元 /小時 計， 2021～2023年按每輛車 5元 /小時計， 2024～ 2033年按每輛 6元 /小時計。 出了上述收入外，還會產(chǎn)生其它收入。其他收入主要指民族村寨內(nèi)為游客提供的部分參與性項目的收入，保守預測，按 20%的游客計， 2021～ 2021 年按人均 20 元計， 2021～2023年按人均 30元計， 2024～ 2033年按人均 50元計。 為了方便計算，取人均消費水平進行計算。 （見上表） 以上所指的貨幣單位都為人民幣。 44 第五章 發(fā)展目標與市場營銷策略 一、旅游發(fā)展定位 總體定位 結合黔東南州旅游發(fā)展總體定 位 及 XX 縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以鄉(xiāng)村為主體、以民族文化為主題的鄉(xiāng)村休閑度假游將是 XX 縣旅游 業(yè) 發(fā)展的總體定位。 XX、宰蕩、晚寨及卡寨應該是 XX 縣繼三 寶 侗寨之后的重要鄉(xiāng)村旅游產(chǎn) 品。其中： XX 以“侗鄉(xiāng)畫廊休閑 游 ” 為主題； 宰蕩以“甜歌養(yǎng)心游”為主題； 晚寨以“晚寨 琵琶 侗情游”為主題； 卡寨以 “ 尋訪最后一個 戰(zhàn)國 部落 ” 為主題。 形象定位 畫里侗 鄉(xiāng) 甜美 XX 總體口號 裙短情長 情滿 XX 一碗 水 酒 一曲甜 歌 一段 侗鄉(xiāng) 情 二、戰(zhàn)略目標體系 民族村寨戰(zhàn)略目標體系圖 總 目 標 中國西南最甜美的苗鄉(xiāng)侗 寨鄉(xiāng)村旅游區(qū) 中國侗歌之鄉(xiāng) XX黎 — 從 — 榕旅游區(qū) 最重要旅游目的地 XX最具特色的苗鄉(xiāng)侗寨休閑旅游區(qū) 多彩 XX的重要組成部分 一流的鄉(xiāng)村休閑產(chǎn)品 45 XX旅游龍頭民族村寨之一 自我發(fā)展目標 使民族村寨成為獨立的旅游目的地 使民族村寨成為融歷史文化、民族風情、自然觀光于一體的綜合性民族村寨 使民族村寨成為設施完善、信息充分、服務良好的旅游地 使民族村寨成為自我生存與發(fā)展的 經(jīng)濟交流 窗口 使民族村寨成為全社區(qū)參與旅游的良性發(fā)展社區(qū) 外部效應目標 帶動民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的 重要動力 使民族村寨成為黔東南旅游的重要成員 使民族村寨成為 相鄰省份 重要的鄉(xiāng)村旅游地 使民族村寨成為區(qū)域產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)布局重組的動力 使民族村寨成為地區(qū)與外部文化交流的實體 階段目標 近期目標： 加強環(huán)境保護，完善民族村寨基礎設施 實施責任旅游 實施環(huán)境整冶，塑造舒適的旅游環(huán)境 加大宣傳力度，打造