【導(dǎo)讀】1．項目名稱：桂北叉尾回魚繁殖示范基地升級休閑農(nóng)莊。2．項目承辦單位：。3．項目法人代表：。4．項目技術(shù)負(fù)責(zé)人：XX. 6．項目地址：XX市XX縣XX鎮(zhèn)XX水庫壩下。建設(shè)以生態(tài)農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，以市場為導(dǎo)向，運用生

　　

【正文】 指導(dǎo)采購必要適用的儀器和設(shè)備。 沼渣 堆肥 糞便 下腳料 果樹 豬 沼 菜 40 粒粒莧 或花生、大豆等 ： 收集示范基地的部分豬糞人糞、果蔬下腳料垃圾及周邊地區(qū)的有機廢料，加水經(jīng)罐發(fā)酵產(chǎn)生沼氣加壓后經(jīng)管道輸入備用氣點 300 米 2沼氣發(fā)酵灌 →下料→發(fā)酵→ → 產(chǎn)氣→加 壓→輸配管道→用戶 沼渣→參入有機菌肥→干燥→裝袋 果園蔬菜基地。 41 第六章 生態(tài)環(huán)境保護及綜合利用 第一節(jié) 生態(tài)環(huán)境改善及綜合利用 本地區(qū)氣候適宜，雨量充沛，并且緊靠 XX 市區(qū)，可利用當(dāng)?shù)氐馁Y源發(fā)展多種農(nóng)業(yè)項目。本項目的設(shè)計方案充分考慮了各子項的綜合開發(fā)利用，使項目總體上產(chǎn)生良性循環(huán)，變廢為宜，并產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益。 在本項目實施過程中，充分依托建設(shè)地點的資源優(yōu)勢創(chuàng)建生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園。針對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)選擇在背風(fēng)向陽、排灌方便建設(shè)連片的生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地，進行合理規(guī)劃，推廣先進的生態(tài)技術(shù) ，實現(xiàn)良性生態(tài)循環(huán)，并且建立綜合養(yǎng)殖示范基地，進行科學(xué)養(yǎng)殖，形成良性食物鏈。果蔬下腳料、生活垃圾、部分豬欄糞用于沼氣池，產(chǎn)生能源供應(yīng)養(yǎng)豬和生活燃料。部分豬糞、雞糞經(jīng)過發(fā)酵處理后，以及沼渣可作果園、無公害蔬菜生產(chǎn)基地的肥料。建設(shè)生態(tài)果園生產(chǎn)基地有利于改善整個示范園的生態(tài)環(huán)境，營造出一個優(yōu)雅、清新的自然環(huán)境。 42 生物鏈?zhǔn)疽鈭D 上述各子項目在提供給人類豐富食品的同時，綜合利用園區(qū)內(nèi)外的資源 優(yōu)勢，減少污染，保護環(huán)境，使項目具有顯著的生態(tài)效益。 第二節(jié) 環(huán)境保護 本項目為生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園項目，項目建成后基本上無污染，采用覆蓋收集糧食副產(chǎn)品 精 料 飼 料 豬 雞 人 類 糞 糞墊草 沼氣 蔬菜 水果 間種作物 菌肥 蔬 菜、水 果、畜 禽 43 技術(shù)可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的覆蓋率，保護生態(tài)環(huán)境。 在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物主要有：豬、雞等畜禽的糞便和墊草及生活廢水等。糞便、墊草等可經(jīng)過沼氣池和土堆發(fā)酵處理后綜合利用，沼渣可用于基肥，不會對環(huán)境造成污染，而且變廢為寶；生活廢水量很少，生活排污有化糞池沼氣池處理，不會對環(huán)境造成污染；在項目實施過程中，還可收集市郊的畜禽糞便、墊草處理后作為農(nóng)家肥料。對 保持市郊的環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境均可起到積極的作用。 第三節(jié) 環(huán)境評價 本項目貫徹生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)與環(huán)境整治相結(jié)合的建設(shè)方針，所采取技術(shù)措施均為無公害和對環(huán)境基本不會產(chǎn)生不良影響的先進生物工程技術(shù)，可保證示范區(qū)和輻射區(qū)的生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)進入良性循環(huán)。本項目在建生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園過程中不產(chǎn)生環(huán)境污染源與污染物，符合國家環(huán)境保護有關(guān)規(guī)定和要求。園區(qū)界種植防護林，可保證不受外界環(huán)境污染影響。 44 第七章 節(jié)能 第一節(jié) 設(shè)計依據(jù) 、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部計資源［ 1997］ 2542 號文《關(guān)于固定資產(chǎn) 投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇 (章 )”編制及評估的規(guī)定》的通知 、國家和行業(yè)節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，不得采用國家公布的限制 (或停止 )生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)序列、規(guī)模，或行已公布限制 (或停止 )的舊工藝翻版擴產(chǎn)增容及選用淘汰產(chǎn)品。 第二節(jié) 節(jié)能措施 ，選用高效率水泵，采用節(jié)能型噴灌滴灌設(shè)備 、機電設(shè)備均采用節(jié)能型產(chǎn)品 。 土地資源、節(jié)約能源。 45 第八章 安全生產(chǎn)、勞動保護與衛(wèi)生防疫 第一節(jié) 安全生產(chǎn) 勞動保護 ，要保證所需原料無毒無害，且對生產(chǎn)人員不產(chǎn)生危害。 ，要進行消毒后方可進入崗位。 ，不能隨意把垃圾、未經(jīng)處理的糞水排入湖內(nèi)，造成湖域污染。 ，不降解后的生物肥料不能使用，不能對土壤水及大氣造成不良影響。 第二節(jié) 衛(wèi)生防疫 衛(wèi)生防疫是保證項目順 利實施并產(chǎn)生經(jīng)濟效益的關(guān)鍵之一，必須采取有效的衛(wèi)生防疫措施。 ，避免疫病傳染。根據(jù)養(yǎng)殖特點，選擇合理的地塊布置各場區(qū)，不同品種的養(yǎng)殖場 (豬 )相隔較大距離分開布置，同樣品種養(yǎng)雞場按規(guī)模進行隔離，公、母雞與子雞、肉雞隔離，人貨分流。 ，強化檢驗手段。 ，對畜舍進行嚴(yán)格清洗和消毒。 、死畜禽一旦發(fā)現(xiàn)，立即轉(zhuǎn)入隔離區(qū)，然后送到規(guī)定地點，按規(guī) 46 定進行處理或焚化。 、禽類感染的瘟病，立即隔離人 、畜、禽焚化深埋全部病畜禽，劃定隔離區(qū)，徹底消毒后閑置一定時間后再重新使用。尤其是在中心村。 ，雞群入舍前，要將雞舍等進行清掃、沖洗和消毒，雞舍要每天清掃，豬舍要每天用水沖洗一次，并對畜、禽場合進行定期消毒。 ，要服用低毒藥品防止疾病發(fā)生，發(fā)現(xiàn)疫情及時報告獸醫(yī)人員，盡快采取相應(yīng)措施。出售不允許有病死畜、禽，病死動物必須深埋、消毒。 。 第九章 項目的組織管理和技術(shù)依托單位情況 第一節(jié) 項目組織管理 項目主管部門為 ，實施單位為 。 項目擬準(zhǔn)備與 區(qū) 農(nóng)業(yè)大學(xué)、 區(qū) 原種繁育中心建立聯(lián)系，以得到進一步的技術(shù)指導(dǎo)，在品種、無公害栽培技術(shù)與某農(nóng)業(yè)大學(xué)共同研討，進一步完善生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園規(guī)劃實施方案，形成有影響的輻射面。 項目執(zhí)行單位與技術(shù)依托單位關(guān)系： 本項目執(zhí)行單位確保項目實施自籌資金籌措以及管理和維護、保證項目順利實施和運行，技術(shù)依托單位負(fù)責(zé)建設(shè)期以及運行期的科研技術(shù)服務(wù) 47 等，保證項目技術(shù)目標(biāo)、方案等切實可行。兩者應(yīng) 以合同形式確立雙方關(guān)系。 第二節(jié) 項目的運行管理機制 項目實行“誰投資、誰收益”的原則，由參與投資的菜農(nóng)直接與項目辦簽訂工程投資、投勞和利益分享合同，嚴(yán)格按合同管好用好項目設(shè)施和有關(guān)設(shè)備，確保項目可持續(xù)發(fā)展。 生態(tài)示范園的要求嚴(yán)格執(zhí)行，所生產(chǎn)的產(chǎn)品定價收購，統(tǒng)一銷售，逐步引導(dǎo)農(nóng)民自覺加入這種管理模式上來。 在土地利用方面，對租用的土地只投入基礎(chǔ)建設(shè)。 同時要充分利用本項目帶來的機遇帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以龍頭企業(yè)為依托發(fā)展商品農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，積極參與市場競爭提高經(jīng)濟收入水平，為國家 、地方、農(nóng)民個人創(chuàng)造個人利益，使本項目成為利國利民的農(nóng)業(yè)生態(tài)工程。 第三節(jié) 勞動定員 本示范園按生產(chǎn)規(guī)模需勞動定員 人，其中：管理人員 3 人，技術(shù)人員 人，后勤人員 5 人，職工 19 人，園內(nèi)各示范基地采用承包形式，園內(nèi)管理機構(gòu)給于技術(shù)支持、引導(dǎo)科學(xué)種植。 48 第十章 項目實施進度計劃 本山莊 農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園項目，按規(guī)劃分 2 年完成，所以本項目按 2年計劃建設(shè)期。 項目依靠建成后的效益，滾動發(fā)展，加快完成農(nóng)業(yè)生態(tài)模式的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成一定規(guī)模的農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化生產(chǎn)，進入生態(tài)平衡的良性循環(huán)，進一步保持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。 第十一章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算的依據(jù) 投資估算包括所列所列的全部工藝設(shè)備，給排水，電氣，土建工程以及其他費用，流動資金的投資。 第二節(jié) 編制依據(jù) 一 .本項目估算主要依據(jù)項目建設(shè)方案設(shè)計的各項工程和其他建設(shè)任務(wù)，按方案分別計算各項建設(shè)工程量和設(shè)備購置數(shù)量，作為項目投資估算的基本依據(jù)。本項目依據(jù) XX 市單位工程造價指標(biāo)進行投資估算。流動資金估算根據(jù)國家計委和建設(shè)部聯(lián)合辦法的計投 [1993]530 好文件規(guī)定的方法，采用分項法 進行估算。 二 .其他費用的取費標(biāo)準(zhǔn)： 49 建設(shè)單位管理費按工程費用 0%計算。 勘察費按工程費用的 0%計算。 監(jiān)理費按工程費用的 0%計算。 設(shè)計費按工程費 0%計算。 以上費用因為是自行管理，全面可免除，除設(shè)計費外，但力求在設(shè)計上也做到自我完善。 三 .基本預(yù)備費按投資費用 5%計算。 第三節(jié) 投資估算 總投資估算為： 萬元，其中： 固定資產(chǎn) 萬元，流動資金 萬元 。 50 總投資估算表 第四節(jié) 資金籌措 項目總投資 萬元，其中申請 財政拔款 萬元， 自籌 萬元。 序號 工程名稱 土 建 費用 設(shè) 備 費用 安 裝 費用 其他費用 小計 一 第一部分費用 (一 ) 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范項目 1 無公害蔬菜基地 ○ 1 良種蔬菜培育園大棚，特色蔬菜栽培單體大棚 ○ 2 蔬菜種植示范基地 2 生態(tài)果園示范基地 3 綠色養(yǎng)殖示范基地 （二） 示范基地基礎(chǔ)設(shè)施 1 園區(qū)道路建設(shè) 2 給排水 3 綠化等 4 供水及電氣設(shè)備 5 建沼氣池及配套設(shè)施 6 排灌 系統(tǒng)（噴灌、滴灌） 二 第二部分費用 1 建設(shè)單位管理費 2 勘察費 3 設(shè)計費 4 監(jiān)理費 5 前期費 三 預(yù)備費 固定資產(chǎn)投資 流動資金 總投資 51 第十 二 章 財務(wù)評價 第一節(jié) 財務(wù)評價的依據(jù) 本項目應(yīng)按國家計委，建設(shè)部 1993 年頒發(fā)的 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價 —方法與參數(shù)》（第二版）對項目進行規(guī)范化的財務(wù)經(jīng)濟分析。財務(wù)估算依項目建設(shè)所在地的同類項目的產(chǎn)業(yè)水平和投入水平，并依據(jù)主要產(chǎn)品的市場價格和投入物料，勞動力成本價格進行估算。 第二節(jié) 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 一、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 項目完工后，無公害蔬菜基地 畝，年產(chǎn)無公害有機蔬 菜 斤；生態(tài)果園 畝，年產(chǎn)各類水果 斤；綠色養(yǎng)殖示范基地 畝，；經(jīng)濟間種作物年收入 萬元；旅游收 入 元 /年。 二、實施進 度 本項目 2 年建成，第二年達產(chǎn)，計算期 10 年。 三、工資及福利費估算 本項目勞動動員為 人，技術(shù)農(nóng)工 人，計算期內(nèi)人均工資及福利費按每月 元估算，全年工資及福利費為 萬元。 52 第三節(jié) 財務(wù)評價 一、產(chǎn)品成本估算 項目總成本估算（正常年第 5 年）為 萬元，經(jīng)營成本 為 萬元。 總成本費用估算詳見附表 4。 成本估算如下： 的原材料，輔助材料及用電價格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市價為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的依據(jù)。 ： 固定資產(chǎn)原值為 萬元，按平均年限法計算折舊，折舊年限為房屋及建筑物 15 年，設(shè)備及其他 10 年，年折舊為 萬元 。 固定資產(chǎn)折舊見附表 2。 萬元，按 5 年攤銷，按平均年限法計算，年攤銷費為 萬元。 無形及遞延資產(chǎn)攤銷計算見附表 3。 修理費按年折舊額的 50%計取，每年平均 萬元。 其他費用按 萬元估算。其中：信息費（含上網(wǎng)費、電話費、報刊雜志費） 萬元，防洪、幫困基金按年收入 3‰估算，銷售費 53 用、管理費用按年收入 5%估算。 二、年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 項目正常年（第 5 年）銷售收入 925 萬元。本項目生畜、禽征收 5%農(nóng)業(yè)稅，水果征收 10%稅，正常年稅收為 萬元。 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算見附表 5。 三、利潤總額及分配 項目正常年份利潤總額為 萬元，項目免征所得稅，盈余公積金按利潤的 10%計算。 利潤總額及分配見附表 7。 四、財務(wù)盈利能力分析 （全部投資）見附表 6，根據(jù)該表計算以下財務(wù)評價指標(biāo)。 財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=12）為 94 萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財務(wù)凈現(xiàn)值大于 0，該項目在財務(wù)上是可行的。 項目的投資回收期為 年，優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項目投資能按時回收。 五、不確定性分析 （ 1）敏感性分析 考慮項目實施過程中一些不定因素，分別將固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、