【導(dǎo)讀】河庫(kù)區(qū)移民后期扶持茶葉生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書(shū)

　　

【正文】 位和職責(zé)為： 副總經(jīng)理 2 人 辦公室 1 人 財(cái)務(wù)室 2 人 生產(chǎn)科 6 人 (包括名茶車間、優(yōu)茶 車間、示范基地、老園改造基地四個(gè)部分 ) 鮮葉收購(gòu)部 3 人（包括質(zhì)檢 1 人） 保衛(wèi)科 1 人 司機(jī) 1 人 生產(chǎn)工人 26人 后勤 2 人 項(xiàng)目建設(shè)管理 項(xiàng)目建設(shè)管理由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，兩名副總經(jīng)理分別負(fù)責(zé)管理對(duì)口部門(mén)業(yè)務(wù)工作和產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售。 財(cái)務(wù)管理 項(xiàng)目批復(fù)后其項(xiàng)目資金，包括企業(yè)自籌資金，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法管理、使用。投產(chǎn)后，按照《合作社章程》行使財(cái)務(wù)管理，按照《會(huì)計(jì)法》、相關(guān)稅法等嚴(yán)格管理，獲得較好的財(cái)務(wù)收益。按照河庫(kù)區(qū)移民后期扶持茶葉生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書(shū) 28 相關(guān)規(guī)定設(shè)立項(xiàng)目專賬，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)區(qū)移民資金財(cái)務(wù)管理制度。 生產(chǎn)管理 項(xiàng)目建成運(yùn)行后，按照實(shí)際，實(shí)行車間主任負(fù)責(zé)制，產(chǎn)品質(zhì)量追究制，批量產(chǎn)品成品控制管理辦法。根據(jù)實(shí)際，進(jìn)一步完善生產(chǎn)管理制度，實(shí)行質(zhì)績(jī)效掛鉤，工人實(shí)行計(jì)件計(jì)時(shí)工資加企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)金制度。 銷售管理 產(chǎn)品由企業(yè)實(shí)行統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一銷售。 企業(yè)員工培訓(xùn) 根據(jù)生產(chǎn)需求，實(shí)行上機(jī)前素質(zhì)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)。培訓(xùn)分為走出去培訓(xùn)和廠內(nèi)培訓(xùn)，內(nèi)容主要是機(jī)械設(shè)備的工作原理、性能、操作方法、簡(jiǎn)單故障排除及保養(yǎng)、車間安全生產(chǎn)常識(shí)、勞動(dòng)保護(hù)等。對(duì)新聘人員，增加《勞動(dòng)法》、企業(yè)管理制度等培訓(xùn)。 對(duì)基地茶農(nóng)培訓(xùn) 基地是企業(yè)的第一車間，因此要更加重視對(duì)茶農(nóng)的培訓(xùn)。在項(xiàng)目運(yùn)行后培訓(xùn) 297 戶茶農(nóng)，主要是對(duì)茶園科學(xué)管理、科學(xué)采摘、標(biāo)準(zhǔn)化采摘的培訓(xùn)，派技術(shù)員在不同季節(jié)下到基地，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和講授。 、衛(wèi)生與消防 消防 河庫(kù)區(qū)移民后期扶持茶葉生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書(shū) 29 按常規(guī)防范措施，該項(xiàng)目可能產(chǎn)生火（害）險(xiǎn)的地方有配電室、庫(kù)房等場(chǎng)所。采取措施：根據(jù)國(guó)際《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 CBJ6687，結(jié)合場(chǎng)區(qū)生產(chǎn)實(shí)際情況，嚴(yán)格規(guī)范要求，安全設(shè)計(jì)施工。主要建筑物周圍有消防用水管及消防工具，加工車間等室內(nèi)要有消防栓、滅火器和緊急出口，并安排專 人管理。 建筑消防：該項(xiàng)目建筑屋之間防火距離大于 8 米，場(chǎng)區(qū)道路寬度大于 米，有障礙處凈高大于 4 米，可作為消防車道使用。 消防給水：按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，采用雙回路給水設(shè)計(jì)，室外消防用水為 40 升 /秒，室內(nèi)消防用水為 5 升 /秒，即可滿足廠區(qū)消防區(qū)消防用水的需求。 交通安全 主要是鮮葉運(yùn)輸車的安全，因?yàn)榇寮?jí)路雖已是水泥道路，但道路路面窄，彎多，視線差，加上鮮葉收購(gòu)時(shí)間是車多人多的時(shí)候。防范措施：固定鮮葉運(yùn)輸車輛，嚴(yán)格按交通規(guī)則行駛，加強(qiáng)交通意識(shí)宣傳，并制定交通事故應(yīng)急措施等，保證交通安全。 衛(wèi)生措施 在生產(chǎn)全過(guò)程中，全面執(zhí)行食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理?xiàng)l例。建立建全食品衛(wèi)生安全管理制度，即：崗位責(zé)任制度、從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、滅蟲(chóng)除害制度、銷售管理制度、進(jìn)貨查驗(yàn)制度、質(zhì)量自檢制度、進(jìn)出貨臺(tái)帳制度、不合格產(chǎn)品退市制度、消費(fèi)者投訴處理制度等。對(duì)上崗工人定期實(shí)行身體檢查，嚴(yán)格禁止有傳染病者進(jìn)廠，堅(jiān)持憑防疫部門(mén)的健康證上崗，并配套建設(shè)消毒室和更衣室，注重培河庫(kù)區(qū)移民后期扶持茶葉生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書(shū) 30 養(yǎng)職工的衛(wèi)生習(xí)慣。 第九章 投資估算及經(jīng)費(fèi)籌措 （ 1）茶苗費(fèi) 元 /株；（ 2）勞務(wù)費(fèi) 100元 /工日；（ 3）基肥 500公 斤 /畝， 60元 /100 公斤； 整地用工 30工日 /畝； 植苗用工 2工日 /畝； 步行道 60 元 /米； 蓄水池 2400 元 /口。 項(xiàng)目建設(shè)估算總投資 650萬(wàn)元。其中： 200 畝生態(tài)示范茶園投資120萬(wàn)元， 600 畝老茶園改造投資 24 萬(wàn)元，年產(chǎn) 4 萬(wàn)斤名優(yōu)茶加工生產(chǎn)線投資 346 萬(wàn)元，移民集中安置房補(bǔ)助 160 萬(wàn)元。 200 畝生態(tài)示范茶園基地建設(shè)投資估算 （ 1）茶苗費(fèi) :每畝約需種苗 5000 株 ,單價(jià) 元 /株 ,200 畝約需投資 20 萬(wàn)元 （ 2）整地費(fèi)：每畝整地費(fèi)單價(jià)為 3000 元， 200 畝需費(fèi)用 60 萬(wàn)元 （ 3）植苗費(fèi)：每畝植苗費(fèi)單價(jià)為 200 元， 200畝需費(fèi)用 4 萬(wàn)元 （ 4）肥料費(fèi)：每畝肥料費(fèi)單價(jià)為 300 元， 200畝需費(fèi)用 6 萬(wàn)元 （ 5）蓄水池 100 口：投資 24萬(wàn)元 （ 6）步道建設(shè)寬 米，長(zhǎng) 10000 米，投資 6 萬(wàn)元 200 畝生態(tài)示范茶園基地建設(shè)投資為 120萬(wàn)元。 河庫(kù)區(qū)移民后期扶持茶葉生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書(shū) 31 600 畝老茶園改造投資估算 老茶園改造投資按每畝 400 元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，改造老茶園 600 畝，共需投資 24 萬(wàn)元。 年產(chǎn) 4 萬(wàn)斤名優(yōu)茶加工生產(chǎn)線建設(shè)投資估算 （ 1）廠房 2100 平方米，估算投資 168 萬(wàn)元，每平方米造價(jià)為800 元；生活 、辦公家房 600 平方米，估算投資 42 萬(wàn)元，每平方米造價(jià)為 700 元。兩項(xiàng)合計(jì) 210萬(wàn)元。 （ 2）配套設(shè)施附屬工程投資 配套設(shè)施附屬工程估算投資 87萬(wàn)元，其中道路、場(chǎng)壩硬化 25萬(wàn)元，公廁 1 萬(wàn)元，圍墻 2 萬(wàn)元，變電設(shè)施 20 萬(wàn)元，供水系統(tǒng) 15萬(wàn)元，污水系統(tǒng) 24萬(wàn)元。 （ 3）設(shè)備投資 設(shè)備投資估算為 49 萬(wàn)元，共計(jì)購(gòu)置設(shè)備 13 臺(tái)套，見(jiàn)設(shè)備選型明細(xì)表。 加工生產(chǎn)線建設(shè)投資為 346 萬(wàn)元。 XX32 套安置房建設(shè)投資補(bǔ)助估算 XX 集中安置江坪河庫(kù)區(qū)移民 32 戶，集中建安置房 32 套，每套建筑占地 120 平方米，每套建筑面積 300 平方米，磚混結(jié)構(gòu) 層，每平方米建安工程造價(jià) 800 元，每套造價(jià) 24萬(wàn)元。 32套總建筑面積9600 平方米，估算投資 768 萬(wàn)元。在 768 萬(wàn)元中列入本項(xiàng)目政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每戶 5 萬(wàn)元，共計(jì) 160萬(wàn)元，其余 608 萬(wàn)元為入住戶自籌。因此，列入本項(xiàng)目安置房建設(shè)投資為 160 萬(wàn)元。 河庫(kù)區(qū)移民后期扶持茶葉生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書(shū) 32 XX縣 XX鄉(xiāng) XX 村 XX 江坪河庫(kù)區(qū)移民后期扶持茶葉生產(chǎn)加工項(xiàng)目建設(shè)估算總投資 650 萬(wàn)元，其中：地方政府配套資金 350 萬(wàn)元，茶農(nóng)投工投物折算資金 20 萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)移民后期扶持資金 280 萬(wàn)元。 第十章 效益分 析 生態(tài)效益 200 畝示范基地、 600 畝老茶園改造項(xiàng)目建成可更好地提高當(dāng)?shù)氐纳指采w率 ,恢復(fù)生態(tài)環(huán)境，能更好地防治項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的水土流失，對(duì)涵養(yǎng)水源、凈化空氣、維護(hù)生態(tài)的良性發(fā)展使當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境得到更好的利用與保護(hù) ,為建設(shè)生態(tài)良好的新農(nóng)村起到積極的推動(dòng)作用。 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目建成其主要產(chǎn)生的是經(jīng)濟(jì)效益按照科學(xué)的管理和經(jīng)營(yíng)， 3 年后示范基地每畝可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮葉 300 斤，按目前的市場(chǎng)價(jià) 40元 /公斤計(jì)算可創(chuàng)產(chǎn)值 6000 元， 200 畝基地按 80%的成效計(jì)算每年可增加收入96萬(wàn)元，加上老茶園改造后每畝提高優(yōu)茶產(chǎn)量 50公斤，畝增收入 1000元， 600 畝可增加收入 60 萬(wàn)元，兩項(xiàng)相加項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后可增加茶農(nóng)鮮葉收入 156 萬(wàn)元。 4 萬(wàn)斤名優(yōu)茶加工可實(shí)現(xiàn)企業(yè)凈利潤(rùn) 40萬(wàn)元。三項(xiàng)共計(jì)年增加收入 196萬(wàn)元，在庫(kù)區(qū)移民安置點(diǎn)中其致富效益是很顯著的。 河庫(kù)區(qū)移民后期扶持茶葉生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書(shū) 33 社會(huì)效益 XX縣 XX鄉(xiāng) XX 村 XX 江坪河庫(kù)區(qū)移民后期扶持茶葉生產(chǎn)加工項(xiàng)目建設(shè)完成，其不僅能產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)也能產(chǎn)生較大的社會(huì)效益，首先，能優(yōu)化全縣茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為項(xiàng)目區(qū)及周邊提供大量的勞動(dòng)力就業(yè)渠道。其次，帶動(dòng)該地區(qū)加工以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成集產(chǎn)、供、銷、加工一條龍服務(wù) 的良好發(fā)展格局，這對(duì)全面建成小康社會(huì)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，將起到積極的推動(dòng)作用。 第十一章 保障措施 組織保障 成立項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，鄉(xiāng)黨委書(shū)記任組長(zhǎng)，鄉(xiāng)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由分管副鄉(xiāng)長(zhǎng)任辦公室主任，鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、鄉(xiāng)財(cái)政所、鄉(xiāng)水利水產(chǎn)服務(wù)中心、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心等單位負(fù)責(zé)人為成員，對(duì)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)組織領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)江坪河庫(kù)區(qū)移民項(xiàng)目扶持總體規(guī)劃、年度規(guī)劃進(jìn)行審定，對(duì) XX 移民茶葉產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目及 XX 安置點(diǎn)建設(shè)工作確定專人負(fù)責(zé)，明確職責(zé)，責(zé)任到人，鄉(xiāng)、村、組一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)。 監(jiān)督機(jī)制 項(xiàng)目實(shí)施中，實(shí)行項(xiàng)目管理和資金管理分離，單獨(dú)建賬，獨(dú)立核算，建立項(xiàng)目?jī)?nèi)部相互監(jiān)督機(jī)制，確保項(xiàng)目和資金管理正常運(yùn)轉(zhuǎn)。縣移民部門(mén)會(huì)同縣相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收。 河庫(kù)區(qū)移民后期扶持茶葉生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書(shū) 34 保障措施 1）、為保障項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，組建技術(shù)監(jiān)督工作組，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目區(qū)施工人員的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)監(jiān)督指導(dǎo)。 2）、在政策上制定一些能鼓勵(lì)和促進(jìn)農(nóng)戶發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)積極性的政策和措施如技術(shù)幫助和資金扶持等。 3）、加大對(duì)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶的茶葉生產(chǎn)技術(shù)的培訓(xùn)力度，讓項(xiàng)目區(qū)種植戶真正掌握茶葉高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)裁培的生產(chǎn)要點(diǎn)，確保項(xiàng)目區(qū)新園示范、老園改 造、名優(yōu)茶加工生產(chǎn)的成效。 4）、村、組領(lǐng)導(dǎo)辦示范基地或示范點(diǎn)，從而更好地達(dá)到以點(diǎn)帶面，形成 XX鄉(xiāng) XX村通過(guò)庫(kù)區(qū)移民后期扶持項(xiàng)目發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)庫(kù)區(qū)移民產(chǎn)業(yè)致富，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的新局面。 第十二章 研究結(jié)論 該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和庫(kù)區(qū)移民扶持政策，生產(chǎn)技術(shù)成熟，茶葉造園選址科學(xué)，名優(yōu)茶葉加工設(shè)備選型可靠，能夠達(dá)到環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目區(qū)自然、社會(huì)環(huán)境良好，社會(huì)相關(guān)各方予以支持，庫(kù)區(qū)移民積極參與，有良好的項(xiàng)目建設(shè)氛圍。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可行 通過(guò)提高基地茶園鮮葉產(chǎn)量和進(jìn)行加工增值，可年增加項(xiàng)目區(qū) 移民直接收入 196 萬(wàn)元，使庫(kù)區(qū)移民戶得到通過(guò)后期產(chǎn)業(yè)扶持所帶來(lái)的河庫(kù)區(qū)移民后期扶持茶葉生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書(shū) 35 經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。同時(shí)將極大地加快全縣茶葉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向質(zhì)量效益方向調(diào)整的進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。 項(xiàng)目社會(huì)效益明顯 將新增就業(yè)崗位 45 個(gè)，解決 45人就業(yè)，帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū) 10 個(gè)村民小組， 297 戶，參加茶葉產(chǎn)業(yè)建設(shè)，為 73 個(gè)移民戶 231 名移民提供可靠的后期產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。 73 個(gè)移民戶，戶平可形成生態(tài)示范茶園基地 畝，按達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮葉 300斤，每斤平均 20元計(jì)算，戶平鮮葉收入 萬(wàn)元，收到庫(kù)區(qū)移民移得出、穩(wěn)得住、能致富 的社會(huì)效果。同時(shí)，通過(guò) XX 安置點(diǎn)土家民居和全村生態(tài)茶梯的建設(shè)，將給鄂西生態(tài)文化旅游圈 XX 鄉(xiāng)容美土司南府遺址旅游發(fā)展添姿增彩，促進(jìn) XX 紅色文化、綠色生態(tài)文化、土司文化旅游的提速發(fā)展。 項(xiàng)目生態(tài)效益突出 項(xiàng)目建成后為 800畝密植高產(chǎn)茶園，直接增加經(jīng)濟(jì)林面積，提高森林植被覆蓋率，恢復(fù)、保護(hù)、美化庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)境，有效防止庫(kù)區(qū)水土流失，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展。 建設(shè)條件具備 本項(xiàng)目選題科學(xué)，前斯研究工作認(rèn)真扎實(shí)，目前造園面積落實(shí)到戶，加工廠址完成場(chǎng)地平整。建議書(shū)結(jié)構(gòu)合理，內(nèi)容翔實(shí)，針對(duì)性、系統(tǒng)性、實(shí)用性 及操作性較強(qiáng)。項(xiàng)目選擇符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和庫(kù)區(qū)移民扶持政策，符合恩施州特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和建設(shè)節(jié)約型社會(huì)目標(biāo)的要求，項(xiàng)目建設(shè)具有真實(shí)性、科學(xué)性。指導(dǎo)思想明確，思路清晰，論河庫(kù)區(qū)移民后期扶持茶葉生產(chǎn)加工項(xiàng)目建議書(shū) 36 證依據(jù)充分。項(xiàng)目建設(shè)方案合理，建設(shè)規(guī)模適度，生產(chǎn)技術(shù)工藝可行。項(xiàng)目建設(shè)自然條件、社會(huì)環(huán)境良好，生產(chǎn) XX 茶名優(yōu)茶的技術(shù)成熟，XX 名優(yōu)茶產(chǎn)品市場(chǎng)前景較為廣闊。同時(shí)項(xiàng)目建設(shè)區(qū)還具有一支懂茶葉生產(chǎn)加工技術(shù)、會(huì)經(jīng)營(yíng)管理的人才隊(duì)伍，這為項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。 結(jié)論 綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益都十分明顯，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 因此，該項(xiàng)目建設(shè)切實(shí)可行，也十分必要。