【導(dǎo)讀】平原腹地，灌區(qū)中心東距寧波約60公里。的上虞市永和、謝橋2個(gè)鎮(zhèn)，北鄰的慈溪市橫河鎮(zhèn)。來實(shí)際灌溉面積已擴(kuò)大到。灌區(qū)內(nèi)主要水利工程設(shè)施建于六、七十年代，經(jīng)30～40年的運(yùn)行，到2021年底完成干渠防滲襯砌9379米，加固湖泊堤防1900米，萬元，項(xiàng)目實(shí)施單位自籌。市國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。其主要依靠四明湖水庫之水經(jīng)總。四明湖灌區(qū)屬甬江流域的漲源姚江流域區(qū)。姚江又稱余姚江、舜江，公里，余姚境內(nèi)長(zhǎng)75公里，源頭到四明湖水庫壩址以上干流長(zhǎng)21公里，四明湖水庫是姚江水系的一項(xiàng)大型水利工程。端最高氣溫℃，最低氣溫℃。四明湖灌區(qū)總?cè)丝谌f人，2021年農(nóng)民人均純收入為6306元。灌區(qū)現(xiàn)有總干渠公里，干渠公里，斗渠、農(nóng)渠2170公里，

　　

【正文】 計(jì)劃利潤(rùn)、稅金五項(xiàng)。取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按“九九《細(xì)則》”中三類工程標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。綜合費(fèi)率：砼工程： ，土石方工程： ，基礎(chǔ)處理工程：。 工程量擴(kuò)大系數(shù)：根據(jù)九九《細(xì)則》規(guī)定計(jì)取。 估算單價(jià)擴(kuò)大系數(shù)：根據(jù)九九《細(xì)則》規(guī)定，可研階段單價(jià)擴(kuò)寧波余姚市四明湖灌區(qū)節(jié)水改造續(xù)建配套 2021年項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ~ 27 ~ 大系數(shù)取為 。 (四 )臨時(shí)工程 政策處理補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)參照其他工程并結(jié)合工程實(shí)際，其中：臨時(shí)征地 3000 元 /畝，青苗補(bǔ)償 2021元 /畝。 (五 )預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)按工程項(xiàng)目一至五部分投資合計(jì)的 5%計(jì)算。 表 8－ 1 主要材料價(jià)格表 序 名 名 稱 單位 預(yù) 算 價(jià) 市 場(chǎng) 價(jià) 備 注 1 水 泥 噸 250 320 2 鋼 材 噸 2500 3328 3 碎 石 噸 4 黃 沙 噸 40 43 5 塊 石 m3 6 板 枋 材 m3 1352 1352 7 組合鋼模板 Kg 8 型 鋼 Kg 9 鐵 件 kg 10 電 焊 條 kg 11 汽 油 kg 12 柴 油 kg 13 水 m3 14 電 度 15 風(fēng) m3 寧波余姚市四明湖灌區(qū)節(jié)水改造續(xù)建配套 2021年項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ~ 28 ~ 第二節(jié) 投資估算 四明湖灌區(qū)節(jié)水改造續(xù)建 2021 年項(xiàng)目工程總投資 1680 萬元，其中渠道工程 440 萬元，河道及水閘工程 650萬元，泵站改造及新建 160萬元，水質(zhì)檢測(cè)系統(tǒng)及管理設(shè)施建設(shè) 185萬元，田間節(jié)水示范工程（經(jīng)濟(jì)型噴灌、微灌、滴灌） 100 萬元（詳見表 8－ 2）。 表 8－ 2 四明湖灌區(qū)節(jié)水改造續(xù)建 2021年項(xiàng)目估算表 單位 ： 萬 元 編號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建 安 工程費(fèi) 設(shè) 備 費(fèi) 用 其 他 費(fèi) 用 合 計(jì) 占比例 1 渠道工程 440 440 2 河道工程 550 550 3 水閘工程 100 100 4 水質(zhì)檢測(cè)系統(tǒng) 45 90 135 5 管理設(shè)施改造 50 50 6 泵站工程 92 68 160 10 7 噴滴灌工程 28 72 100 8 其他費(fèi)用 65 65 4 9 基本預(yù)備費(fèi) 5% 80 10 工 程靜態(tài)總投資 1680 小 計(jì) 1305 230 65 1680 寧波余姚市四明湖灌區(qū)節(jié)水改造續(xù)建配套 2021年項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ~ 29 ~ 第九章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 第一節(jié) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) (一 )工程費(fèi)用 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用由固定資產(chǎn)、年運(yùn)行費(fèi)等組成。 單獨(dú)反映工程投入物價(jià)值，固定資產(chǎn)投資采用影子價(jià)格計(jì)算，將投資預(yù)算乘以 ，即為工程影子投資。本工程總投資 1680萬元，則影子投資為 1848萬元。 工程年運(yùn)行費(fèi)是項(xiàng)目運(yùn)行期間，每年所需支出的全部運(yùn)行費(fèi)用，包括大修理費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、工資福利費(fèi)及其它費(fèi)用等，按影子投資 的費(fèi)率計(jì)算。本工程平均費(fèi)率取 5%，則年運(yùn)行費(fèi) 84萬元。 (二 )工程經(jīng)濟(jì)效益 本規(guī)劃工程實(shí)施后的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，包括農(nóng)業(yè)灌溉效益、防洪治澇效益和工業(yè)等防洪減災(zāi)效益。 農(nóng)業(yè)灌溉效益 按效益計(jì)算原則，水利建設(shè)項(xiàng)目的效益應(yīng)按有、無項(xiàng)目對(duì)比可獲得的直接效益和間接效益計(jì)算。 由于渠道防滲處理、節(jié)制閘技改和量水設(shè)施的建設(shè)，可提高渠道水利用系數(shù)，按提高 4%測(cè)算，因四明湖灌區(qū)多年平均農(nóng)灌水量 m3，則每年減少水量損失 200萬 m3。另外河網(wǎng)疏浚后，增加河網(wǎng)庫容 萬 m3，按復(fù) 蓄指數(shù) ，則可增加水資源量 萬 m3。共計(jì)寧波余姚市四明湖灌區(qū)節(jié)水改造續(xù)建配套 2021年項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ~ 30 ~ 增加可用水量 萬 m3。按灌溉定額 450m3/畝計(jì)算，可增加灌溉面積 8450 萬畝，則產(chǎn)生的效益為 338萬元，具體計(jì)算見表 9－ 1。 表 9－ 1 農(nóng)業(yè)灌溉效益計(jì)算表 水 量 (萬 m3) 毛灌溉定額 (m3/畝 ) 灌溉面積 (萬畝 ) 糧食畝產(chǎn) (kg/畝 ) 糧食價(jià)格 (元 /kg) 灌溉效益分?jǐn)傁禂?shù) 灌溉效益 (萬元 ) 450 1000 338 農(nóng)業(yè)治澇效益 由于 實(shí)施河道疏浚、泵站、水閘更新改造、水情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)，增強(qiáng)了灌區(qū) 2 萬畝耕地防洪除澇能力，根據(jù)本市統(tǒng)計(jì)，每次洪水每畝至少減產(chǎn)糧食 25公斤，這種較大洪水發(fā)生的頻率為 20/32，為 ，即平均每年發(fā)生 次。則平均每年灌區(qū)減少糧食損失為 萬公斤，折資為 。 工業(yè)等防洪效益 現(xiàn)以 2021年為計(jì)算基準(zhǔn)年，計(jì)算工業(yè)、交通、商業(yè)、物資、糧食等部門的利稅損失減少。 2021年灌區(qū)內(nèi)以上部門產(chǎn)生稅利 ，假定洪澇原因稅利減少 %，則灌區(qū)本期續(xù)建配套工程每年的減災(zāi)增產(chǎn)效益 為 149萬元。 以上三項(xiàng)合計(jì)工程經(jīng)濟(jì)效益為 萬元。 (三 )國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 計(jì)算條件和參數(shù) (1)計(jì)算基準(zhǔn)點(diǎn)定在 2021 年。 (2)社會(huì)折現(xiàn)率取 12%。 寧波余姚市四明湖灌區(qū)節(jié)水改造續(xù)建配套 2021年項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ~ 31 ~ (3)工期建設(shè)期： 1年。 (4)年運(yùn)行費(fèi)：規(guī)劃工程 84萬元。 (5)正常運(yùn)行期取 40年。 (6)年工程經(jīng)濟(jì)效益： 。 以計(jì)入時(shí)間價(jià)值的動(dòng)態(tài)法計(jì)算，得到規(guī)劃工程國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)見表 9－ 2。 從以上指標(biāo)可以明顯看出，規(guī)劃工程社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益顯著，經(jīng)濟(jì)上是可行的。 表 9－ 2 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果表 折現(xiàn)率 I 12% 總造價(jià) (萬元 )K 1680 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部回收率 EIRR % 效益費(fèi)用比 RO 凈現(xiàn)值 (萬元 )ENPV 第二節(jié) 財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)分析是工程核算單位的實(shí)際收支情況，根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)務(wù)制度、價(jià)格體系，分析工程的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)盈利能力。 (一 )財(cái)務(wù)支出 本期工程造價(jià)預(yù)算為 1680 萬元，不考慮物價(jià)上漲因素。 本期工程實(shí)施后，年運(yùn)行費(fèi)用為 84 萬元。 寧波余姚市四明湖灌區(qū)節(jié)水改造續(xù)建配套 2021年項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ~ 32 ~ (二 )成本核算 根據(jù)《水利建 設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范》，工程折舊年限按 40年考慮，固定資產(chǎn)形成率為 90%，年折舊費(fèi)為 。 年運(yùn)行費(fèi)與折舊費(fèi)構(gòu)成工程的成本費(fèi)用為 。 (三 )財(cái)務(wù)收入 財(cái)務(wù)收入主要為灌溉、生活、工業(yè)用水收入，按照市規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，灌溉水收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為 3～ 5 元 /畝價(jià)格計(jì)收，按本期工程受益面積 (分?jǐn)?)7萬畝計(jì)，則可收取 28萬元，工程實(shí)施后可節(jié)水 m3，按提供生活、工業(yè)用水 /m3計(jì)收，則可增加收入 。二者合計(jì) 萬元，因此，灌區(qū)不僅可維持正常運(yùn)行，而且能進(jìn)行自身 發(fā)展建設(shè)。 綜上所述，四明湖灌區(qū)節(jié)水改造續(xù)建 2021 年工程在經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)上是合理的，且具有良好的社會(huì)效益，該水利基礎(chǔ)設(shè)施的投資實(shí)施，還可拉動(dòng)該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的良性發(fā)展。 寧波余姚市四明湖灌區(qū)節(jié)水改造續(xù)建配套 2021年項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ~ 33 ~ 第十章 結(jié)論及實(shí)施方案 第一節(jié) 研究結(jié)論 研究表明，本期工程技術(shù)方案明確，措施合理可行，直接經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，財(cái)務(wù)收入能滿足工程正常運(yùn)行。工程實(shí)施后，可以進(jìn)一步加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐，實(shí)現(xiàn)灌區(qū)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，改善生態(tài)環(huán)境。工程在技術(shù)上先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)上合理，建議盡早立項(xiàng)，盡快實(shí)施。 第二節(jié) 實(shí)施方案 工程 渠道防滲、整治、堤頂硬化工程由四明湖管理局組織實(shí)施，河道整治由市河道疏浚辦公室實(shí)施，泵站改造由市機(jī)電排灌站會(huì)同有關(guān)鎮(zhèn)實(shí)施，遙測(cè)系統(tǒng)由市三防辦公室負(fù)責(zé)組建 。 全部工程可在一個(gè)年度內(nèi)完成。 第三節(jié) 資金籌措 四明湖灌區(qū)節(jié)水改造續(xù)建 2021 年項(xiàng)目總需投資 1680 萬元，要求中央補(bǔ)助 700 萬元，寧波、余姚市級(jí)財(cái)政配套 500 萬元，項(xiàng)目所在鎮(zhèn)自籌 480萬元。