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參茸土特產(chǎn)品交易平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)

2025-02-26 03:14本頁(yè)面
  

【正文】 預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi),基本預(yù)備費(fèi)按工程總額 10%計(jì)取,基本預(yù)備費(fèi)未計(jì)。 建設(shè)投資估算總額 1 億 元。 建設(shè)期利息估算 建設(shè)投資中 借款 2500 萬(wàn)元,借款年利率按 %計(jì)算,建設(shè)期利息 128 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金估算 進(jìn)度 時(shí)間 實(shí)施項(xiàng)目 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可研編制 、 評(píng)估 2 設(shè)計(jì) 、 施工準(zhǔn)備 3 場(chǎng)地平整 、 土建施工 4 設(shè)備考察 、 訂貨 5 設(shè)備安裝 6 竣工驗(yàn)收 7 投入使用 序號(hào) 2021 年 2021 年 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 琿春參茸土特產(chǎn)品交易平臺(tái)項(xiàng)目 22 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng) 資金主要 營(yíng)銷貨物的周轉(zhuǎn)資金和水電暖、人員工資福利、管理費(fèi) 的費(fèi)用。流動(dòng)資金估算額為 1500 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總 投 資 項(xiàng)目 總 投資 資 由建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金構(gòu)成,估算額為 1 億 元,其中:建設(shè)投資 8372 萬(wàn)元,建設(shè)期利息 128萬(wàn)元, 流動(dòng)資金 1500 萬(wàn)元。 投資計(jì)劃與資金籌措 投資計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年, 上半年使用自有資金,下半年使用借款資金。 資金籌措 項(xiàng)目總投資 1 億元,自籌 5500 萬(wàn)元,貸款 2500 萬(wàn)元。爭(zhēng)取補(bǔ)助資金 2021 萬(wàn)元。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模 建筑面積 10000 ㎡ ,其中:商品交易樓 8000 ㎡ ,倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)2021 ㎡。 琿春參茸土特產(chǎn)品交易平臺(tái)項(xiàng)目 23 本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年。 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn) 3 年, 其中,投入使用第一年達(dá)設(shè)計(jì)規(guī)模 40%,第二年達(dá)設(shè)計(jì)規(guī)模 70%,第三年以后 年達(dá)設(shè)計(jì)規(guī)模 100%。 建筑物折舊年限 30 年,設(shè)備及其他折舊年限 10年,固定資產(chǎn)殘值率為 5%。無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)分別按 10年和 5年攤銷。 稅金及稅率 本項(xiàng)目應(yīng)納稅種有:營(yíng)業(yè)稅、所得稅、城市建設(shè)維護(hù)稅及教育附加。其中:營(yíng)業(yè)稅按營(yíng)業(yè)收 入 5 計(jì)??; 所得稅按 利潤(rùn)總額 33%計(jì)??;城市建設(shè)維護(hù)稅及教育附加分別按營(yíng)業(yè)稅的 7%和3%計(jì)取。 法定盈余公積金、公益金 分別按 10%和 5%計(jì)取。 項(xiàng)目計(jì)算期 本項(xiàng)目計(jì)算期為 16 年。 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率 參照同行業(yè)平均收益水平,結(jié)合項(xiàng)目資金成本及 建設(shè)單位最低收益期望值,確定基準(zhǔn)收益率為 10%。 財(cái)務(wù)分析 總成本費(fèi)用測(cè)算 動(dòng)力消耗費(fèi)用 琿春參茸土特產(chǎn)品交易平臺(tái)項(xiàng)目 24 電耗:全年用電量約 192 萬(wàn)度,電單價(jià) 元 /度,全年電費(fèi) 約 萬(wàn)元。 水耗:全年用水量約 3 萬(wàn) 噸,水費(fèi)單價(jià) 元 /噸,全 年水費(fèi) 萬(wàn)元。 人員工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目定員 49 人,其中,管理人員 13 人,業(yè)務(wù) 人員 36人。管理人員月工資 1500 元,生產(chǎn)人員月工資 1200 元, 福利安工資總額 14%, 全年工資 福利費(fèi) 總額 萬(wàn)元。 維修費(fèi)用 維修費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的 2%估算,總額 萬(wàn)元。 折舊、攤銷費(fèi)用 年折舊費(fèi) 萬(wàn)元,攤銷費(fèi) 萬(wàn)元。 其他費(fèi)用 其他費(fèi)用主要包括其它制造費(fèi)、其它管理費(fèi)、其它 銷售費(fèi)等。其它制造費(fèi) 按每人 1000 元估算, 其它管理費(fèi)按工資總額 倍估算,其它銷售費(fèi) 按 3%估算 。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用包括建設(shè)期利息和流動(dòng)資金借款利息。 平均年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元,其中:可變總成本 萬(wàn)元,固定總成本 萬(wàn)元。 營(yíng)業(yè)收入及稅金 營(yíng)業(yè)收入分為二部分,一部分為 電子市場(chǎng)交易 收入,另一琿春參茸土特產(chǎn)品交易平臺(tái)項(xiàng)目 25 部分為商品營(yíng)銷收入。 年平均總營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元。 銷售(營(yíng)業(yè))稅金 營(yíng)業(yè)稅 率 5%;城建稅 率 7%;教育附加 稅率 3%,全年銷售稅金 。 利潤(rùn) 總額 測(cè)算 經(jīng)計(jì)算,年平均營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元,年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元,年平均銷售稅金 萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率 %,投資利稅率 %。 不確定因素分析 盈虧平衡分析 通過(guò)計(jì)算,本項(xiàng)目盈虧點(diǎn)為 %,這表明只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %,企業(yè)就可保本 ,不虧不盈 .詳見(jiàn)盈虧平衡圖 . 琿春參茸土特產(chǎn)品交易平臺(tái)項(xiàng)目 26 敏感分析 通過(guò)對(duì)建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本、銷售(營(yíng)業(yè))收入三個(gè)主要經(jīng)濟(jì)因素變動(dòng)時(shí),對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期影響程度的分析,表明建設(shè)投資 、經(jīng)營(yíng)成本 變化對(duì)以上指標(biāo)影響不大,銷售(營(yíng)業(yè))收入 對(duì)以上指標(biāo) 較 為 敏感 ,經(jīng)營(yíng)成本次之 。 三、結(jié)論 從以上指標(biāo)來(lái)看,項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較為理想,可滿 足設(shè)定的的基準(zhǔn)收益率要求,同時(shí)在項(xiàng)目的壽命期可獲得內(nèi)部收益率%(稅后), %盈虧平衡點(diǎn)較低,借款償還期 年,具有較強(qiáng)的債務(wù)償還能力,從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)來(lái)看,項(xiàng)目可行。 第十章 結(jié) 論 XX 市人參業(yè)自 1986 年開(kāi)始發(fā)展以來(lái),經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展,2021年我市人參種植面積達(dá)到 1600公頃。從事人參種植戶 1500多戶,年產(chǎn)量 2021 噸左右,實(shí)現(xiàn)銷售收入 7500 萬(wàn)元以上。由于延邊地區(qū)沒(méi)有人參交易市場(chǎng),人參種植戶每年要把人參運(yùn)到撫松的萬(wàn)良市場(chǎng)進(jìn)行交易。這樣每年的銷售費(fèi)用統(tǒng)計(jì)高達(dá) 200多萬(wàn)元(包括 運(yùn)費(fèi)、吃住行等)。 XX目前有鹿場(chǎng) 200多家,養(yǎng)鹿農(nóng)戶上千余戶。其中家養(yǎng)梅花鹿數(shù)量在 3 萬(wàn)頭左右,家養(yǎng)馬鹿數(shù)量在 5000頭左右。養(yǎng)鹿業(yè)已成為畜牧業(yè)中一支重要生力軍。廣大農(nóng)村地區(qū),尤其是一些琿春參茸土特產(chǎn)品交易平臺(tái)項(xiàng)目 27 貧困地區(qū) ,養(yǎng)鹿業(yè)已成為農(nóng)民“脫貧致富”發(fā)展經(jīng)濟(jì)的重要途徑,據(jù)調(diào)查 ,從事茸鹿養(yǎng)殖業(yè)的農(nóng)民的收入 ,明顯高于種植業(yè)和其它養(yǎng)殖業(yè) ,每飼養(yǎng)一頭鹿 ,每年可產(chǎn)生 1200— 3400元利潤(rùn)。 黨的十六大提出全面建設(shè)小康社會(huì)這個(gè)目標(biāo)以來(lái),各級(jí)黨委政府把如何增加農(nóng)民收入,加快建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村,調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),帶動(dòng)區(qū)域性經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和解決農(nóng)村 富余勞動(dòng)力的就業(yè),是拉動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)升級(jí)最現(xiàn)實(shí)的選擇。 總之,該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn)和帶動(dòng)全國(guó)的人參種植和茸鹿產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化、規(guī)?;l(fā)展,推動(dòng)科技成果商品化,產(chǎn)業(yè)化和科技經(jīng)濟(jì)一體化再上新臺(tái)階。項(xiàng)目完成后,對(duì)增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的有效供給,擴(kuò)大出口創(chuàng)匯、壯大地方財(cái)政實(shí)力、培育支柱產(chǎn)業(yè)、調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入,加快農(nóng)村小康社會(huì)進(jìn)程具有戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)意義。
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