【導(dǎo)讀】品種改良、信息咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及產(chǎn)品銷售服務(wù)。人，飼養(yǎng)人員6人。與**縣畜牧局和**白絨山羊研究所構(gòu)建了穩(wěn)定的技術(shù)合作關(guān)系。術(shù)，對地方品種進(jìn)行改良，提高白絨山羊的質(zhì)量和產(chǎn)絨量。病防治和繁育技術(shù)的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用技術(shù)的推廣需要。一個省級工程技術(shù)中心。該所結(jié)合生產(chǎn)需要，精密測定自制了《羊。絨山羊疫病免疫程序》和《白絨山羊人工授精操作技術(shù)規(guī)程》等，系，牽線搭橋，創(chuàng)辦網(wǎng)絡(luò)，推廣適用生產(chǎn)技術(shù)。和適用性，可以達(dá)到同行業(yè)的先進(jìn)水平。庫房200平方米；飼養(yǎng)人員值班室100平方米。5)建設(shè)期限：2021年5月——2021年5月?！笆濉币?guī)劃綱要；**市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要；動周邊養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；a(chǎn)，提高市場競爭力。成后，年需飼料10萬公斤，可與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié)議，資金短缺是本項目存在的最大問題。解決方案是將本項目列入2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。

　　

【正文】 程。確保安全生產(chǎn)。 按照國家有關(guān)動物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照無特定疫病的理念和 要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實行規(guī)范化運(yùn)作。 消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范。總平面設(shè)計根據(jù)廠區(qū)實際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環(huán)形布置，場區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓。室內(nèi)配備足量滅火器。 ? 第八章 投資估算與資金來源 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。 ，包括羊舍、飼草料庫房、飼養(yǎng)人員值班 33 室、青貯窖、開放式貯草棚等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶嶋H造價估算。 ，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價、經(jīng)銷單位咨詢價格估算。 。 。 、按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 4%估算，不計漲價預(yù)備費(fèi)。 ：本項目紫晶來源為國家和地方財政投資，以及合作社自籌資金，不計建設(shè)期利息。 ：按分項估算法估算，并確定流動資金最低需要量。 項目總投資 300萬元。 （ 1）建設(shè)投資 110萬元 1) 土建工程總投資 ，詳見附表 21：土建工程投資明細(xì)表。 2) 設(shè)備購置費(fèi) 11萬元，詳見附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表。 3) 設(shè)備安裝工程費(fèi) 。 4) 工程建設(shè)其他費(fèi)用：包括工程前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)、環(huán)評費(fèi)、專家咨 34 詢費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，估算值為 22萬元。 （ 2）引種投資 170萬元。 （ 3）流動資金：按分享估算法估算，年需流動資金 20萬元。 本項目申請財政資金 120萬元。 ：自籌資金 180萬元。 資金使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購置、工程建設(shè)其他費(fèi)用、科技投資、種白絨山羊購置。 資金管理：項目資金實行專人管理，專款專用，嚴(yán)禁擠占挪用。 使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購置、安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、科技投資、種白絨山羊購置及流動資金。 資金管理：項目資金由合作社安排專人管理，?？顚Ｓ?。按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。 ? 第九章 財務(wù)評價 《建設(shè) 項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）、財政部發(fā)布的《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計 35 準(zhǔn)則》等相關(guān)文件及國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行的財稅制度編制。 、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。本項目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。 10年，其中建設(shè)期 1年，生產(chǎn)期 9年（含1年投產(chǎn)期）。 1年，達(dá)產(chǎn)期 1年，從第 2年開始到第 3年，生產(chǎn)負(fù)荷分別為 80%和 100%. 按現(xiàn)行政策，對養(yǎng)殖業(yè)實行免稅。 ： 按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目加權(quán)平均資本確定折現(xiàn)率為 8%，同時也作為項目的內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。 （營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 （營業(yè)）收入 本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入 87萬元（第三年）。 （營業(yè)）稅金和附加 本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營業(yè)）稅金和附加 0萬元。 正常年份，白絨山羊單位生產(chǎn)成本為 。 36 正常年份，該項目總成本費(fèi)用為 ，其中固定成本范圍 ，可變成本為 （以第三年為例）。 正常年份，項目經(jīng)營成本為 57萬元。 利潤估算：項目年均利潤總額為 33萬元。 投資利潤率：利潤總額247。總投資 100%=11% 靜態(tài)投資回收期： 。 財務(wù)內(nèi)部收益率： %。 盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利率表示的盈虧平衡點 (BEP)，其計算公式如下（以指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值）； BEP=年固定成本費(fèi)用247。（年銷售收入 年 銷售稅金及附加 年變動成本） 100%=247。（ ） 100%=% 盈虧平衡時銷售收入： EP=87 %=。 在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。 詳見敏感性分析表 91 敏感性分析表 37 表 91 序號 敏感性因素 變化率 內(nèi)部收益率 敏感度系數(shù) 基本方案 1 銷售價格 10% 10% 2 固定資產(chǎn)投資 10 10% 3 經(jīng)營成本 10 10% 由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因素，其次是經(jīng)營成本。 通過對本項目財務(wù)計價結(jié)果的分析，項目經(jīng)濟(jì)效益較高的，投資回收期也是較短的，財務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零。項目各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風(fēng)險能力。該項目在財務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟(jì)效益號，項目建設(shè)可行。 ? 第十章 社會效益分析 該項目有利于調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)農(nóng)民增收。同時，可解決部分富余農(nóng)民的就業(yè)與再就業(yè)問題，有利于社會的安定團(tuán)結(jié)?？傊?，本項目對企業(yè)、當(dāng)?shù)亍医?jīng)濟(jì)發(fā)展均起到舉足輕重的作用，項目與所在地有較大的互適性，是一個社會效益顯著，經(jīng)濟(jì)效益明顯的好項目，社會可行性良好。 ，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 白絨山羊是 **縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的 38 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后 ，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些 因素一直制約著白絨山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，束縛了 **縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展。為了推動白絨山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種白絨山羊，將過去的白絨山羊養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場的高份額，農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。 ，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 白絨山羊養(yǎng)殖是 **縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。但是，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民養(yǎng)羊技術(shù)含量低，制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而本項目運(yùn)行的模式為 “ 公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶 ” ， 做到了一頭連接項目區(qū) 及輻射區(qū)銷售市場，一頭連接農(nóng)戶。通過這樣的運(yùn)行模式，能夠促進(jìn) **縣山羊養(yǎng)殖市場化、組織化程度明顯提高。種羊推廣項目實施即可完成飼草和農(nóng)副產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，又可帶動飼料工業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條。此外，通過本項目的示范、引導(dǎo)和輻射，可在更大程度上促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，為推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要作用。 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 實行 “ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ” 的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，與養(yǎng) 殖基地簽訂購銷合同，實行保護(hù)價收購，確保養(yǎng)殖戶增收。 帶動基地 39 通過本項目的示范作用，可帶動周邊養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)，提高市場競爭力。項目建成后年需飼料 21萬公斤，可與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié)議，訂購種植面積在 420畝左右。 帶動農(nóng)戶 直接帶動農(nóng)戶 10戶，間接帶動農(nóng)戶 20戶， 70人種植飼草。 、農(nóng)業(yè)增效評價 直接增加農(nóng)民收入總額 949萬元；按戶均種植飼料糧面積在25畝計算，間接增加農(nóng)民收入總額 。 優(yōu)質(zhì)白絨山羊的養(yǎng)殖，將促進(jìn)種植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、飼料業(yè)和其他商貿(mào)、服務(wù)的發(fā)展，使農(nóng)業(yè)走向良性循環(huán)發(fā)展軌道。 項目實施后，每個養(yǎng)殖戶增加收入 11392元，非項目區(qū)則無此項直接效益和間接效果。 附件 1 土建工程投資明細(xì)表 序號 項 目 建設(shè) 性質(zhì) 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價 （元 /平方米） 投資額 （萬元） 其中：財政資金（萬元） 備注 1 主體工程 新建 40 10 羊舍 新建 800 300 24 4 飼草料庫房 新建 200 400 8 3 飼養(yǎng)值班室 新建 100 800 8 3 2 輔助工程 新建 5 青貯窖 新建 100 150 1 開放式貯草棚 新建 1000 30 3 1 40 運(yùn)動場 新建 1000 33 1 水井 新建 1眼 10000 1 1 糞便及污水池 新建 200 1000 20 1 合計 附件 2 設(shè)備投資明細(xì)表 序號 項目 數(shù)量（臺、件、套） 單價（元 /臺、件、 套） 投資額 （萬元） 其中：財政資金（萬元） 備注 1 秸稈粉碎機(jī) 10臺 1000 1 1 2 飼料加工機(jī) 10臺 1200 1 3 配套水槽 20臺 200 4 料槽 20臺 200 5 供水設(shè)備 1套 20210 2 1 6 供電設(shè)備 1套 35000 1 7 獸醫(yī)設(shè)備 1套 15000 1 8 電腦 1套 10000 1 合計 11 附件 3 種羊投資明細(xì)表 序號 項 目 數(shù)量（只） 單價（元/只） 投資額（萬元） 其中：財政資金（萬元） 備注 1 種母羊 800 2021 160 95 2 種公羊 20 5000 10 5 合計 170 100