【導(dǎo)讀】鳳陽縣雙語國際幼兒園新建項(xiàng)目

　　

【正文】 建筑工程、重要材料：擬采用公開招標(biāo)方式，這樣業(yè)主能取得有競爭力的合同。 二、項(xiàng)目實(shí)施 （一）本建設(shè)工程的實(shí)施，首先應(yīng)符合國家基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)和審批程序，認(rèn)真做好項(xiàng)目的前期工作，為工程的順利進(jìn)行創(chuàng)造良好條件。 （二）建立專門機(jī)構(gòu)作為項(xiàng)目管理單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施、組織、協(xié)調(diào)和管理工作。 （三）上級(jí)主管部門委派或指定專人擔(dān)任項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目實(shí)施過程中的決策、指揮、執(zhí)行及對(duì)內(nèi)、對(duì)外談判、聯(lián)絡(luò)等項(xiàng)工作，均由 項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。 （四）項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、供貨、施工、監(jiān)理、安裝等按照建筑法、招投標(biāo)法進(jìn)行，履行必要的法律手續(xù)，違約責(zé)任應(yīng)按照國家的法律法規(guī)執(zhí)行。 （五）項(xiàng)目管理單位應(yīng)與項(xiàng)目履行單位協(xié)商制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表，并在履行前通知有關(guān)各方以使項(xiàng)目按期順利進(jìn)行。 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)曙光幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 44 三、組織管理 根據(jù)工程需要，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)成立工程籌建處，該機(jī)構(gòu)下設(shè)五個(gè)職能部門。 （一）行政管理 負(fù)責(zé)日常行政工作以及項(xiàng)目履行單位的接待聯(lián)絡(luò)等項(xiàng)工作。 （二）計(jì)劃財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排，與項(xiàng)目履行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)，以及資金使用安排及收 支手續(xù)。 （三）施工管理 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的土建施工與安裝工程的指揮，施工進(jìn)度與計(jì)劃安排，同時(shí)負(fù)責(zé)施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗(yàn)收工作。 （四）設(shè)備材料管理 負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備材料的訂貨、采購、保管、調(diào)撥等工作。 （五）技術(shù)管理 負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理，主持設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審，處理有關(guān)技術(shù)問題。 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)曙光幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 45 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)曙光幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 46 第 八 章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 一、投資預(yù)算 （一）投資估算依據(jù) 擬建項(xiàng)目個(gè)單項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量、工程建設(shè)方案及有關(guān)文件； 建筑工程費(fèi)參照 2020 年《安徽省建筑工程單位估價(jià)表》及當(dāng)?shù)仡愃乒こ坦浪阒笜?biāo)估列； 安裝工程：《全國統(tǒng)一安裝工程概算定額安徽省單位估價(jià)表》及類似工程指標(biāo)； 設(shè)備費(fèi)：詢價(jià)或類似工程設(shè)備投資； 不同年份的價(jià)格資料均調(diào)整到 2020 年 5 月價(jià)格水平； 其他費(fèi)用及建筑安裝費(fèi)用定額按《安徽省建筑安裝費(fèi)用定額》及建設(shè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。 （二）預(yù)算范圍 土建工程； 水、電及其他設(shè)備購置及安裝； 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)曙光幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 47 其他內(nèi)容。 （三） 項(xiàng)目總投資（詳見附表 1） 土地費(fèi)用 項(xiàng)目所在位置按政府規(guī)定地價(jià)，為 9000 元 /平方米，合計(jì) 240萬元。 建設(shè)投資 按照《投資項(xiàng)目可 行性研究指南》的規(guī)定，建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分分別估算，共 萬元。 （ 1）工程費(fèi)用 工程費(fèi)用由建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)和安裝工程費(fèi)構(gòu)成，合計(jì) 萬元。 其中： 建筑工程費(fèi) :本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)主要為建附城鎮(zhèn)幼兒園建筑9000 萬平方米，土建、綠化及水電相關(guān)設(shè)施 720 萬元，裝修 250萬元。 （ 2）工程建設(shè)其他費(fèi)用 工程建設(shè)其他費(fèi)用包括設(shè)備費(fèi)、交通工具購置及其他費(fèi)用，按各項(xiàng)費(fèi)用科目的費(fèi)率或者取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算，經(jīng)估算共計(jì) 5 萬元。 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)曙光幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 48 （ 3）預(yù)備費(fèi) 項(xiàng)目預(yù)備費(fèi) 包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)按預(yù)計(jì)的工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的 5%比例計(jì)算，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)不計(jì)，合計(jì) 萬元。 流動(dòng)資金 流動(dòng)資金 萬元。 二、融資方案（詳見附表 15） 本項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬元。資金 來源于自籌，占 60%， 來源于貸款，占 40%。 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)曙光幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 49 第 九 章 效益分析 一、社會(huì)效益分析 該項(xiàng)目的建設(shè)能優(yōu)化人力資源組合 , 充分調(diào)動(dòng)職工工作積極性、創(chuàng)造性、主觀能動(dòng)性 , 最大限度發(fā)揮人力資源在人才培養(yǎng)的作用。為了實(shí)現(xiàn)人力資源優(yōu)化配置 , 鳳陽 中學(xué)制定出對(duì)人才選拔和使用的聘用與使用制度 , 激活用人機(jī)制 , 弘揚(yáng)創(chuàng)業(yè)精神和主旋律 , 鼓勵(lì)員工愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)。 把部分財(cái)力資源科學(xué)合理地轉(zhuǎn)換成急需的物力資源 , 及時(shí)增添急需的物資和辦學(xué)必需的基礎(chǔ)設(shè)施和調(diào)配利用率低下的物資 , 包括最大限度地利用已有的物力資源和及時(shí)淘汰沒有使用價(jià)值的物資 , 使所有的物力資源最大限度地發(fā)揮作用，充分發(fā)揮現(xiàn)有物力資源的潛力和效力 , 盡量避免物資的閑置。 通過鳳陽幼兒園新建項(xiàng)目建設(shè)，學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施更加完善、辦學(xué)特色更加鮮明、辦學(xué)質(zhì)量顯著提高，為培養(yǎng)更多的優(yōu)秀人才打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，社 會(huì)影響進(jìn)一步擴(kuò)大，以教學(xué)質(zhì)量為核心的師資隊(duì)伍建設(shè)和課程建設(shè)形成的經(jīng)驗(yàn)對(duì)其他學(xué)校具有示范和帶動(dòng)作用。 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)曙光幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 50 二、 盈利能力分析 （一）經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù) 該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)采用國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。在市場分析、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和經(jīng)營方案等基礎(chǔ)上來進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 依據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)部分主要包括財(cái)務(wù)估算、財(cái)務(wù)盈利能力分析、最后給出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的結(jié)論。 本項(xiàng)目估算按照國家現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度、稅務(wù)條例等有關(guān)的法律和法規(guī)進(jìn) 行，需繳納個(gè)人所得稅。 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)在計(jì)算期經(jīng)營成本，均不考慮通貨膨脹因素。 （二）項(xiàng)目總成本估算（詳見附表 12） 項(xiàng)目總成本包括可變成本和固定成本，其中可變成本包括食宿、工資、燃料、水電、管理費(fèi)、交通工具、維修費(fèi)、攤銷費(fèi)、利息支出，共 1787 萬，固定成本包括折舊費(fèi)，共 萬元。 （三）營業(yè)收入估算（詳見附表 16） 新建幼兒園計(jì)劃每學(xué)年招學(xué)生 600 人，分為 24 個(gè)班，寄宿內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)曙光幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 51 學(xué)生每年學(xué)雜費(fèi)為 9600 元，非寄宿每生每年收學(xué)雜費(fèi) 7200 元，則每年總收學(xué)費(fèi)為 萬元，個(gè)人所得稅按 34%計(jì)算，至 計(jì)算期內(nèi)第 13 年凈利潤為 萬元，并開始獲得回報(bào)。 （四）結(jié)論 通過鳳 陽大型幼兒園新建項(xiàng)目建設(shè)，學(xué)校服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的能力進(jìn)一步增強(qiáng)，可為地方國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)提供強(qiáng)有力的人才支撐，促進(jìn)鳳陽縣戰(zhàn)略目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)。 另外，新建幼兒園在很大程度上降低了幼兒入學(xué)難的問題，在減輕了幼兒家長負(fù)擔(dān)的同時(shí)也在極大程度上減輕了政府的社會(huì)壓力，并間接對(duì)鳳陽的經(jīng)濟(jì)建設(shè)起了一定的推動(dòng)作用。 三、生態(tài)效益分析 鳳陽幼兒園新建項(xiàng)目， 有助于 該地區(qū)城市生態(tài)系統(tǒng) 的改善 ，不僅有生物組成要素 (植物、動(dòng)物 和細(xì)菌、真菌、病毒 )和非生物組成要素 (光、熱、水、大氣等 ),還包括人類和社會(huì)經(jīng)濟(jì)要素 ,這些要素通過能量流動(dòng)、生物地球化學(xué)循環(huán)以及物資供應(yīng)與廢物處理系統(tǒng) ,形成一個(gè)具有內(nèi)在聯(lián)系的統(tǒng)一整體。尤其是校內(nèi)將設(shè)立的綠化區(qū)，豐富了生物群落。 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)曙光幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 52 結(jié)論與建議 一、結(jié)論 在新的歷史條件下，加快鳳陽縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，比以往任何時(shí)候都要更加倚重于科技進(jìn)步和勞動(dòng)者素質(zhì)的提高。鳳陽縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體上落后于沿海和內(nèi)陸地區(qū)，主要是因?yàn)閯趧?dòng)者的整體素質(zhì)不高，為此，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，加強(qiáng)教育，已迫在眉睫。鳳陽縣現(xiàn)有的教育狀況總體落后于其他地區(qū) ，鳳陽幼兒園的建設(shè)為鳳陽的基礎(chǔ)教育打下牢固基礎(chǔ)，促進(jìn)鳳陽縣教育事業(yè)的發(fā)展。 該項(xiàng)目的建設(shè)是對(duì)鳳陽縣的教育事業(yè)起著推動(dòng)作用，項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想明確，基礎(chǔ)條件成熟，建設(shè)規(guī)模適當(dāng)，總體布局合理，符合我縣發(fā)展規(guī)劃，有助于我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 經(jīng)過以上各章節(jié)的論述，本項(xiàng)目符合國家和省發(fā)改委、省教育局相關(guān)法規(guī)政策，符合鳳陽縣教育事業(yè)整體規(guī)劃和教育事業(yè)的現(xiàn)狀，建設(shè)條件成熟。 根據(jù)鳳陽幼兒園的基本職責(zé)，按照 “環(huán)境優(yōu)美、教學(xué)水平先進(jìn)、管理優(yōu)秀、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、 ”的要求合理布局，使內(nèi)部設(shè)施既要符合規(guī)范的要求，同時(shí)又要體現(xiàn)教育的特 色，使學(xué)生有一個(gè)良好學(xué)習(xí)環(huán)境。 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)曙光幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 53 二、建議 建設(shè)鳳陽縣幼兒園時(shí)，必須保障施工質(zhì)量，以師生安全為第一要?jiǎng)?wù)。同時(shí)注意校內(nèi)綠化的設(shè)計(jì)，為廣大學(xué)生的學(xué)習(xí)創(chuàng)造優(yōu)良環(huán)境。 鳳陽縣幼兒園項(xiàng)目落成后，作為全縣的教育機(jī)構(gòu)。對(duì)鳳陽縣教學(xué)水平的提高，構(gòu)建和諧社會(huì)具有重要意義，鳳陽縣的教育事業(yè)管理、宣傳教育，將上一個(gè)更大的臺(tái)階，項(xiàng)目可行。建議上級(jí)政府及有關(guān)部門積極支持項(xiàng)目建設(shè)，同時(shí)項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)積極做好前期準(zhǔn)備工作，在進(jìn)行 初步設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)進(jìn)一步完善項(xiàng)目建設(shè)方案，使之更加科學(xué)合理，以適應(yīng)現(xiàn)代化的要求，爭取該項(xiàng)目早日實(shí)施。 建議有關(guān)主管部 門盡快批準(zhǔn)立項(xiàng)，并給予資金支持。 項(xiàng)目建設(shè)和設(shè)備配置一定要嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序和招標(biāo)程序認(rèn)真進(jìn)行，上級(jí)主管部門、縣城建規(guī)劃部門的領(lǐng)導(dǎo)專家共同組成項(xiàng)目監(jiān)督小組，監(jiān)督組對(duì)項(xiàng)目的招標(biāo)、資金管理、建設(shè)材料、設(shè)備和工程質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督。在時(shí)間安排上采取隨工程進(jìn)度，定期監(jiān)督檢查。 項(xiàng)目完成后，及時(shí)準(zhǔn)備好各種技術(shù)資料，施工圖紙及樓板、磚、混泥土試塊試壓數(shù)據(jù)，工程日志、建材單、設(shè)備清單和監(jiān)督報(bào)告等，請(qǐng)有關(guān)部門評(píng)估驗(yàn)收。 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)曙光幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 54 烏蘭察布市集寧區(qū)曙光幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)曙光幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 55 目 錄 第一章 總 論 ..................................................................................................59 一、編制說明 .................................................................................................59 二、編制依據(jù) .................................................................................................59 三、項(xiàng)目提出的理由與過程 ............................................................................59 四、項(xiàng)目概況 .................................................................................................60 建設(shè)地點(diǎn) ................................................................... 60 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 ...................................................... 60 主要建設(shè)條件 ........................................................... 60 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 ........................................................... 60 項(xiàng)目建設(shè)投資和籌資方案 ..................................... 60 第二章 項(xiàng)目的規(guī)劃相關(guān)性及建設(shè)必要性 ............................................................61 一、集寧區(qū)教育情況 ......................................................................................61 二、教育 發(fā)展面臨的主要問題 ........................................................................61 三、項(xiàng)目的規(guī)劃相關(guān)性 ...................................................................................61 四、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ...................................................................................62 第 三章 需求分析 ............................................