【導(dǎo)讀】為規(guī)避市場風(fēng)險，從源頭上確保無公害蔬菜種植標(biāo)準(zhǔn)付諸實施，“山中園”蔬菜品牌。生產(chǎn)、銷售、加工、貯藏、運(yùn)輸以及生產(chǎn)經(jīng)營、信息服務(wù)。作社現(xiàn)有蔬菜生產(chǎn)基地8162畝，已建成日光溫室3093座。芹菜、辣椒、西葫蘆等蔬菜12240萬公斤，年銷售收入16300萬元。消費(fèi)者的一致好評。收入122萬元，凈利潤72萬元，投資回報率%。萬元，凈利潤111萬元，投資報酬率%?？h第十屆人大代表，XX縣第十一屆人大常委。開拓創(chuàng)新精神，具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感。為了推動三里店鄉(xiāng)及周。通過近三年來的建設(shè)和發(fā)展、合作社的溫室反季節(jié)無公害蔬菜。為了加強(qiáng)組織管理，合作社對社員的蔬菜生產(chǎn)實行統(tǒng)。式，增強(qiáng)抗御市場風(fēng)險的能力，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品效益。育苗，砧木在黃瓜出土后浸種，待黃瓜子葉展開，心葉大于1厘米時，術(shù)依托單位河南農(nóng)大林園學(xué)院提供的技術(shù)支撐。經(jīng)形成了一套穩(wěn)定可靠的蔬菜生產(chǎn)栽培技術(shù)。等為一體的綜合性院校，承擔(dān)國家級和省部級重大科研項目百余項，

　　

【正文】 實保證蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足需求方和人們安全、健康生活的要求。 評價與審批 本 項目通過環(huán)保部門的環(huán)境影響分析，認(rèn)為該項目 在建設(shè)及實施過程中，沒有污染物排放，達(dá)到了環(huán)保要求，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和建設(shè)項目環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)環(huán)保部門審查批準(zhǔn)，同意該項目的建設(shè)。（詳見環(huán)境保護(hù)評價） 第七章 項目的組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 本項目的建設(shè)具有積極的 示范、 輻射 、 帶動作用和對全縣蔬菜生產(chǎn)發(fā)展的促進(jìn)作用。因而，縣、鄉(xiāng)黨委、政府和科技管理部門都極為重視，為切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立了項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，主抓科技工作的 副縣長任項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組組長，科技局、財政局、農(nóng)業(yè)局、 縣政府蔬菜辦、 三里店鄉(xiāng)、山中園專業(yè)合作社 負(fù)責(zé)人 為成員，在縣 政 府蔬菜辦設(shè)立項目管理辦公室，具體負(fù)責(zé)項目建設(shè)階段的管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。由山中園蔬菜生產(chǎn)專業(yè)合作 社 負(fù)責(zé)項目建設(shè)階段的具體實施工作；由縣 政府蔬菜辦 負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂有關(guān)管理制度，并督促各項管理措施的落實。項目完成后，由項目建設(shè)單位 XX 縣山中園蔬菜生產(chǎn)專業(yè)合作社負(fù)責(zé)項目的運(yùn)營和管理。 經(jīng)營管理模式：本項目采 取 “合作社＋基地＋農(nóng)戶”的風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的經(jīng)營管理模式，合作社與社員簽定合同，實行統(tǒng)一種苗、統(tǒng)一施肥、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一生產(chǎn)管理、統(tǒng)一產(chǎn)品銷售。合作社幫助菜農(nóng)解決生產(chǎn)技術(shù)疑難和協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)小額 貸款。 勞動定員 根據(jù)項目完成后的運(yùn)作及工序定額情況，生產(chǎn)管理人員定編為 17人。定員及構(gòu)成見表 71。 表 71： 項目勞動定員及構(gòu)成表 序號 部 門 管理人員 技術(shù)人員 工作人員 合 計 1 全自動高檔節(jié)能日 光 溫室 1 1 20 22 2 塑膜日光 溫室 5 10 1000 1015 合 計 6 11 1020 1037 經(jīng)營管理措施 項目建設(shè)期管理措施 為確保項目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按進(jìn)度計劃要求完成，建設(shè)期的管理措施如 下： （ 1） 實行項目法人責(zé)任制 。項目法人要對建設(shè)項目的工程質(zhì)量、工程投資、工程進(jìn)度、生產(chǎn)安全等負(fù)責(zé)并嚴(yán)格監(jiān)督。 （ 2） 實行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制 。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位和有關(guān)人員，實行工程質(zhì)量終身追究制度。 （ 3） 嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦 理 ， 在建設(shè)過程中對項目區(qū)建設(shè)項目進(jìn)行細(xì)致的規(guī)劃設(shè)計，尋找有資質(zhì)的單位嚴(yán)格按照方案要求建設(shè)施工，在施工過程中嚴(yán)格監(jiān)管，保證項目工程建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的完成， 接受有關(guān)部門的監(jiān)督 。 （ 4） 嚴(yán)格項目資金管理 。對項目資金實行專帳管理、?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪用和擠占。 項目竣工后的管理措施 項目竣工后，由項目建設(shè)單位山中園蔬菜生產(chǎn)專業(yè) 合作社 負(fù)責(zé)項目的實施 運(yùn)營。在具體措施管理措施上，實行目標(biāo)管理、責(zé)任到人、績效掛購的辦法，實現(xiàn)個人利益與 企業(yè) 利益相結(jié)合的良性機(jī)制。 技術(shù)培訓(xùn) 為了保證本項目順利實施以及完成后的高效運(yùn)行，利用縣科技局農(nóng)業(yè)專家服務(wù)社的培訓(xùn)場所，聘請河南農(nóng)大教授和服務(wù)社的技術(shù)人員對參加項目建設(shè)和實施的人員進(jìn)行系統(tǒng)的技術(shù)培訓(xùn)，以及愛崗敬業(yè) 、職業(yè)道德等素質(zhì)教育。 重點(diǎn)對合作社社員進(jìn)行培訓(xùn)，特別是進(jìn)行育苗 技術(shù)、栽培技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)，使之嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)， 保證產(chǎn)品質(zhì)量。 7． 5 勞動安全、衛(wèi)生和消防 （ 1） 貫徹“安全第一、預(yù)防為主 ”的方針，制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，教育并引導(dǎo)社員進(jìn)行安全生產(chǎn)。 （ 2） 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。按照國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，宣傳教育社員嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，保證生產(chǎn)出符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的蔬菜產(chǎn)品。 （ 3） 制定出無公害蔬菜安全標(biāo)準(zhǔn)、食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 （ 4） 制定出安全生產(chǎn)規(guī)章制度、衛(wèi)生制度，發(fā)到每個社員手中，并懸掛上墻。 （ 5） 制定出消防安全措施，合作社培訓(xùn)消防人員，消防人員巡回到日光溫室內(nèi)宣傳、檢查、督促、指導(dǎo)，保證日光溫室不出現(xiàn)消防安全事故。 第八章 投資估算與資金來源 投資估算 依據(jù) 高標(biāo)準(zhǔn)日光 溫室磚混墻體采用近期同類工程造價指標(biāo)估算， 塑膜日光溫室 按市場現(xiàn)行價估算，建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %估算 。輔助工程 按近期同類工程造價指標(biāo)估算。 投資估算 項目總投資主要是建設(shè)投資。 建設(shè)投資 本項目總投資為 萬元。 其中： 固定資產(chǎn) 投資 萬元 。包括：全自動高檔溫室 節(jié) 能日光溫室 20 座，投資 163 萬元。塑膜日光溫室 948 座，投資 2845 萬元。 機(jī)井配套投資 ,電力設(shè)施投資 7萬元 ,其它 投資 193萬元。 流動資金 290 萬元。 資金來源 省財政資金 根據(jù)“國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室國農(nóng)辦 [2021]199 號文件”和河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、河南省財政廳“關(guān)于 2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有無償扶持產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目擇優(yōu)申報事宜的通知”精神，結(jié)合本項目實際，擬申請財政資金 150 萬元。 自籌資金 按照塑膜日光溫室建設(shè)的要求， 及誰投資誰受益的原則，由農(nóng)戶自籌資金 萬元，用于塑膜日光溫室的建設(shè)。 對 資金不足的農(nóng)戶，由合作社負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)小額貸款。為了加強(qiáng)團(tuán)結(jié)對小額貸款的管理，對農(nóng)戶所建溫室經(jīng)合作社檢查驗 收同意后，在農(nóng)戶貸款手續(xù)上簽章，農(nóng)戶直接到金融單位辦理貸款。 資金使用和管理 財政資金使用和管理 ①使用范圍。 本項目投資資金是財政扶助資金和 群眾自籌資金 。財政扶助資金 150 萬元， 群眾自籌資金 萬元， 用 于 高檔節(jié)能日 光 溫室建設(shè) 和 塑膜 日光 溫室 及 配套工程建設(shè)。 ③ 報賬管理 。 根據(jù) 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》的規(guī)定，實行專人 管 理、專賬核算、專款專用，嚴(yán)格按照縣級報賬制度要求，項目實施單位嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。報賬資金的撥付實行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白 條入賬。 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 在進(jìn)行充分市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，以項目當(dāng)?shù)?2021 年市場價格為依據(jù)，并比照我國同期統(tǒng)計資料和預(yù)期市場狀況作為該項目的原材料、輔助材料、人工工資、產(chǎn)品價格估算的依據(jù)，估算中原材料及產(chǎn)品單價為不含 稅 價格。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算 營業(yè)收入 本項目建設(shè)期為 1 年，建設(shè)期內(nèi)無新增效益。第二年開始正常生產(chǎn)，銷售收入為 萬元 。（詳見附表 71） 總成本及經(jīng)營成本估算 項目總成本估算 總成本的構(gòu)成為原輔材料費(fèi)、外購燃料及動力費(fèi)、工資及 福 利費(fèi)、其他生產(chǎn)資料費(fèi) 、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)等，經(jīng)估算，項目穩(wěn)產(chǎn)后，年總成本 萬元 ，每畝生產(chǎn)成本 14160 元 。 經(jīng)營成本估算 項目經(jīng)營成本為項目總成本扣除固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)。根據(jù)上述對總成本和各成本構(gòu)成項目的估算，項目穩(wěn)產(chǎn)后年經(jīng)營成本為 萬元。 財務(wù)效益 分 析 盈利能力分析 項目總投資 萬元，達(dá)產(chǎn)后實現(xiàn)銷售收入 萬元，對該項目經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行計算分析，投資回收期為 年，年平均投資利潤率 %。 財務(wù)評價結(jié)論 經(jīng)過分析，該項目銷售收入、利潤可觀 ，經(jīng)濟(jì)效益顯著，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，因此該項 目 是可行的。 第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論 本項 目 是項目單位 為 了適應(yīng)市場需求和項目區(qū)農(nóng)民增收實際，利用當(dāng)?shù)刭Y源、技術(shù)、經(jīng)營、基礎(chǔ)設(shè)施等優(yōu)勢，開展高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范園區(qū)建設(shè)。項目建成后，對推進(jìn)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展高效農(nóng)業(yè)、調(diào)動廣大菜農(nóng)生產(chǎn)積極性具有重要的促進(jìn)作用。因此，該項目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，河南 省 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展及種植結(jié)構(gòu)的整體調(diào)整規(guī)劃，屬于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金扶持的范圍，能強(qiáng)力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有利于優(yōu)化調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。經(jīng) 調(diào)查分析論證，該項 目切實可行。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 本項目完成后，不僅可以帶動項目所在地廣大菜農(nóng)推廣新品種、應(yīng)用新技術(shù)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)發(fā)展溫室蔬菜的積極性，同時輻射帶動周邊鄉(xiāng)、村農(nóng)民積極發(fā)展蔬菜生產(chǎn)，使全縣蔬菜種植面積擴(kuò)大到 35 萬畝，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)得到不斷壯大，種植結(jié)構(gòu)進(jìn)一步得到調(diào)整，農(nóng)民收入不斷增加。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 本項目建設(shè)以新品種、新技術(shù)的試驗、示范和應(yīng)用為主線，突出示范、輻射和帶動作用，促進(jìn)全縣蔬 菜產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，并按照國家產(chǎn)業(yè)政策和市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的要求，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，創(chuàng)新和發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式 ，為發(fā)展農(nóng)村專業(yè)合作社組織提供經(jīng)驗 。 輻射帶動能力分析 該項目的建設(shè)，對當(dāng)?shù)販厥?無公害 蔬菜發(fā)展輻射面廣、帶動能力強(qiáng)，項目完成后，可直接帶動 968 戶 農(nóng)戶參與溫室無公害蔬菜的種植，輻射示范帶動全縣及周邊縣區(qū) 9188 戶 農(nóng)戶發(fā)展蔬菜生產(chǎn)。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 項目建成后，將帶動全縣 的 保護(hù)地蔬菜增產(chǎn)增效，輻射 帶動周邊廣大農(nóng)戶 發(fā)展優(yōu)質(zhì)蔬菜種植 5萬畝， 新增產(chǎn)值達(dá)到 23000 萬元，新增 效益 13000 萬元，戶每戶均增收 2600 元，推廣發(fā)展 無公 害蔬菜增產(chǎn)增收的潛力巨大。同時，該項目可新增就業(yè)人數(shù)為 3520 人，直接轉(zhuǎn)移了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力，并帶動交通運(yùn)輸、飲食服務(wù) 、編織、制箱等行業(yè)的發(fā)展。 農(nóng)業(yè)增效 該項目的實施，不僅可以 使每畝 溫室蔬菜生產(chǎn)的效益達(dá)到 萬元 以上 ，是種植糧食的 20 倍以上， 也帶動了周邊縣區(qū)蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展和種植水平的提高，對培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)、促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、發(fā)展當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)都具有很大的示范和帶動作用。 對比分析 發(fā)展一 個產(chǎn)業(yè)，帶動一方經(jīng)濟(jì)，本項目的建設(shè)，將有效地促進(jìn)周邊農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 （ 1） 項目建設(shè)前，由于項目單位 技術(shù)力量不足 ，只能進(jìn)行一些小規(guī)模常規(guī)性的品種、技術(shù)的示范和推廣，示范、輻射、帶動作用的效果不明顯。 （ 2） 項目建成后，不僅可以開展新品種、新技術(shù)的試驗、示范，較好地為菜農(nóng)提供技術(shù)服務(wù)，而且可以為廣大菜農(nóng)提供優(yōu)質(zhì)種苗，避免了菜農(nóng)購買不到優(yōu)良品種和效益差的風(fēng)險，同時可 以積極地與高等院校、科研單位建立穩(wěn)定的依托關(guān)系，帶動 6188 戶 農(nóng)戶從事蔬菜種植業(yè)，每戶均增收 2500 元。又可帶動外貿(mào)、運(yùn)輸、餐飲、編織、制箱等行業(yè) 發(fā)展。