【導(dǎo)讀】投資118萬元，設(shè)備購置資金6萬元。投資80萬元，養(yǎng)殖場自籌44萬元。提取公積金后年純利潤萬元。業(yè)具有示范帶動作用。對于探索在生態(tài)建設(shè)的基礎(chǔ)上發(fā)展優(yōu)

　　

【正文】 成。 工程管理 工程管理包括設(shè)計、施工、監(jiān)理、竣工驗收等工作，關(guān)系到整個項目建設(shè)質(zhì)量和投資效益的發(fā)揮，必須嚴格對待。實行項目法人責(zé)任制和工程質(zhì)量終身責(zé)任制。項目法人對建設(shè)項目承擔(dān)風(fēng)險，對工程質(zhì)量負全責(zé)。嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序和基建管理制度。認真實行招投標制度， 嚴格按國家有關(guān)規(guī)定委托有資質(zhì)的單位進行公開招投標。嚴格工程監(jiān)理制度、強化施工管理。 首先選擇具有專業(yè)資質(zhì)的設(shè)計單位和 28 具有豐富經(jīng)驗的專業(yè)設(shè)計師進行工程設(shè)計；其次在具備相應(yīng)施工資質(zhì)的施工單位中進行工程招標；同時嚴格實施工程監(jiān)理制度。嚴格工程材料管理，控制材料損耗，獲取最佳效益。工程竣工后，組織有關(guān)專家和負責(zé)人認真進行工程驗收，對于不符合質(zhì)量要求的工程責(zé)令返工，直至完全達到工程質(zhì)量標準，項目通過驗收后才能交付使用。項目建設(shè)的各種工程和設(shè)備資料及時收集，并進行分類整理，統(tǒng)一建檔、保管。 財務(wù)管理 1） 設(shè)置項目財 務(wù)管理機構(gòu)，配備專門負責(zé)人員。 2） 根據(jù)最終項目評審確定的總投資額、資金籌措渠道、投資計劃及建設(shè)內(nèi)容編制項目財務(wù)計劃。 3） 嚴格按照財務(wù)制度使用資金，確保?？顚Ｓ?。 4） 建立項目審計制度，定期檢查財務(wù)狀況。 設(shè)備物資管理 配備專業(yè)技術(shù)人員專職負責(zé)管理根據(jù)項目建設(shè)計劃采購的物資和設(shè)備，做到貨物進場有手續(xù)和驗收，并分類按要求進行貯存；貨物領(lǐng)用有計劃和記錄，嚴格把好貨物數(shù)量、質(zhì)量及保管關(guān)，杜絕貨物的損壞、丟失和浪費。 第二節(jié) 項目的運行管理機制 經(jīng)營管理措施 本項目是一個典型 農(nóng)戶畜牧 業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展項目， 將按照“ 市場 +基地 +農(nóng)戶”、農(nóng)工貿(mào)一體化、產(chǎn)加銷一條龍的 29 經(jīng)營管理模式運行。項目在整個經(jīng)營管理過程中，一是加強基地的主導(dǎo)地位，充分發(fā)揮項目的經(jīng)濟效益和社會效益，大力賦予產(chǎn)業(yè)化龍頭的能量，提升市場營銷能力，擴大加工規(guī)模，不斷增強其輻射帶動能力。二是密切 養(yǎng)殖場 與 周邊養(yǎng)殖戶之間的產(chǎn)業(yè)化關(guān)系，形成緊密型的生產(chǎn)聯(lián)合體，推廣優(yōu)良品種，強化為農(nóng)戶的服務(wù)工作，不斷提高基地的生產(chǎn)水平和經(jīng)濟效益，確保增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，保證基地充足的優(yōu)質(zhì)原料需求。 養(yǎng)殖場 經(jīng)營管理模式采用合作社理事長負責(zé)制，充分發(fā)揮基地各部門的管 理職能，做到人人有指標，并完善和強化基地內(nèi)部的考核制度，對工作負責(zé)任和取得良好工作業(yè)績的會員給予獎勵，營造一種積極向上的良好氣氛，創(chuàng)建有利于基地發(fā)展的協(xié)會文化。 技術(shù)培訓(xùn) 專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)可以分為定期培訓(xùn)、專項培訓(xùn)等。定期培訓(xùn)是按項目定員制定出培訓(xùn)計劃，按高級、中級、初級定時間、分批次進行技術(shù)培訓(xùn)，保證 養(yǎng)殖工 的素質(zhì)有較大的提高。 第三節(jié) 勞動定員 養(yǎng)殖場設(shè) 管理人員 1 人，技術(shù)人員 1 人，生產(chǎn)工人 4人，共 6 人。 30 第四節(jié) 技術(shù)依托單位 克旗經(jīng)棚鎮(zhèn)獸醫(yī)站有動物防疫工作人員 16 人，能夠為項目提供疫病防治保障。 克什克騰旗農(nóng)牧業(yè)局技術(shù)推廣站，能夠?qū)椖啃缕贩N、新技術(shù)的引進提供支持。可以為項目的新品種、新技術(shù)引進及研發(fā)提供技術(shù)支持，同時協(xié)助進行養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)。 第九章 項目實施進度計劃 第一節(jié) 項目建設(shè)工期 項目建設(shè)工期 1 年。 第二節(jié) 分月進度安排 2020年 5 月 1 日 5 月 31 日，施工圖設(shè)計； 2020 年 6 月 1日 9 月 30 日 ，土建工程建設(shè)、設(shè)備購置； 2020年 10月 1 日 10 月 31 日，項目總結(jié)、驗收； 2020 年 11 月，項目投入使用，開始生產(chǎn) 。 第十章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算依據(jù) 投資估算的范圍包括 土建工程費。 本項目依據(jù)以下幾個方面來進行投資估算： 國家計委、國家建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法及行 31 業(yè)相關(guān)規(guī)定。 國家財政部關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)、管理的有關(guān)規(guī)定 有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料 部份材料、設(shè)備的廠家報價 項目單位提供的有關(guān)資料 第二節(jié) 投資估算 本項目投資估算采取概算指標法進行。引種價格按當(dāng)?shù)匾约爱a(chǎn)地現(xiàn)行價格估算；利用國家和地方開發(fā)經(jīng)營的資金按 的點用費計算。其它投資按照相關(guān)行業(yè)的有關(guān)定額標準進行估算。 在上述投資估算 依據(jù)和前述工程技術(shù)方案、投資估算范圍的基礎(chǔ)上，估算建設(shè)投資，確定項目總投資估算為 124 萬元。 其中 土建投資 118 萬元，設(shè)備購置投資 6 萬元。 第三節(jié) 資金籌措 本項目所需投入資金由申請國家投資 和養(yǎng)殖場 自籌資金 二 部分組成。在項目總投資中，申請國家投資 80 萬元，群眾自籌 44萬元。 第四節(jié) 工程招標方案 招標范圍 根據(jù)國家建設(shè)項目招投標的有關(guān)規(guī)定，確定項目建設(shè)的 32 土建工程和生產(chǎn)設(shè)備的采購選用公開招標方式進行。 招標方式 根據(jù)本項目的具體情況，項目招標方式選用公開招標和邀請招標相結(jié)合的方式進行。 招標形式 鑒 于建設(shè)單位目前還不完全具備自行組織招標工作的能力，因此本項目擬委托有資質(zhì)的社會中介（招標代理）機構(gòu)進行招標。 第十一章 財務(wù)評價 第一節(jié) 財務(wù)評價依據(jù) 項目財務(wù)評價按照國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》、 財政部農(nóng)發(fā)辦《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可研報告編寫提綱》， 財政部發(fā)布的《企業(yè)財務(wù)制度》、《企業(yè)會計制度》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及當(dāng)?shù)氐膭趧庸べY、社會保障等有關(guān)規(guī)定的原則和方法進行。 以國家現(xiàn)行的財稅和價格體系下，分析和計算項目的成本、費用、效益及現(xiàn)金流量，編制相關(guān)財務(wù)報表， 計算各種評價指標，以分析本項目的盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險能力，據(jù)以判項目的可行性。 項目屬 畜 產(chǎn)品基地 養(yǎng)殖 項目， 建設(shè)期為一年， 項目生產(chǎn)負荷為第 2 年達到 100%，進入正常生產(chǎn)狀態(tài)。 33 第二節(jié) 財務(wù)評價 第一節(jié) 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加 營業(yè)收入 本項目主要產(chǎn)品為 優(yōu)質(zhì)育肥肉牛 。項目正常生產(chǎn)年 出欄600 頭以上 ， 每頭銷售價格平均按 元計算， 預(yù)計實現(xiàn)銷售收入合計 390 萬元。 營業(yè)稅金及附加 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定， 自養(yǎng)自銷率產(chǎn)品 免征營業(yè)稅及附加 、 所得稅。 第二節(jié) 經(jīng)營費用成本估算 項目單位成本估算 按平均估算法估算，每 頭育肥架子牛購進費、飼草料、水、電費、管理及防疫費、 人工等各項成本費用 5422 元。 項目總成本估算 項目正常年的總成本費用為 萬元。 第三節(jié) 效益分析 項目利潤總額正常年為 ，提取售后利潤的 10%作為公積金，該項目年可盈利 萬元。 收回建設(shè)投資年限為 年 34 第十二章 社會效益、生態(tài)效益評價 第一節(jié) 社會效益分析 項目完成后可以調(diào)動農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，增加地方財政收入，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美農(nóng)村，密 切黨群干群關(guān)系，鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)。項目實施后，年可出欄優(yōu)質(zhì)肉 牛600 只，實現(xiàn)產(chǎn)值 390 萬元，直接增加農(nóng)民收入 萬多元。解決就業(yè) 6 人，間接帶動周邊農(nóng)戶進行肉 牛 養(yǎng)殖。項目可帶動 當(dāng)?shù)?由傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代高效畜牧養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)變，還可輻射周邊農(nóng)民發(fā)展肉 牛 產(chǎn)業(yè)。對培育克什克騰旗肉 牛 產(chǎn)業(yè)和調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要影響，促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)。 第二節(jié) 生態(tài)效益評價 肉牛養(yǎng)殖生產(chǎn) 屬生態(tài)保護性 舍飼圈養(yǎng) 項目，對環(huán)境沒有任何污染和破壞 。同時，通過 對 養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)生 的糞便進行無害化處理， 做為種植肥料，不僅少牲畜糞便可 能給環(huán)境帶來的不良影響，而且可以 改良土壤 、提高產(chǎn)量。 第十三章 可行性研究結(jié)論 該項目符合國家農(nóng)業(yè)發(fā)展的本地區(qū)畜牧業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的要求，也符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展“十一五”規(guī)劃的要求。項目的實施，可大大提高優(yōu)良肉 牛 品種供種能力，提高 35 肉 牛 生產(chǎn)水平和生產(chǎn)效率，促進肉 牛 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，調(diào)整農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)多種經(jīng)營，減輕生態(tài)環(huán)境所面臨的壓力，增加農(nóng)民的收入，改善農(nóng)民的生活質(zhì)量，是一項有良好的經(jīng)濟、生態(tài)和社會效益的好項目。 項目建設(shè)地點區(qū)位優(yōu)勢明顯，規(guī)模合理，組織措施可行，產(chǎn)品符合市場需求，技術(shù)方案先進實用，有強 有力的人才及技術(shù)依托，生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施配備先進合理。 綜上所述，該項目立項依據(jù)清楚，理由充分，目標明確，意義深遠。項目經(jīng)濟建設(shè)與生態(tài)環(huán)境保護并重，適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的客觀要求。無論從經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益上均可行，投資方向正確，發(fā)展前景良好，建議盡早批復(fù)實施，以便發(fā)揮效益。