【導讀】一體的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；F(xiàn)代化的大型綜合民族服飾加工廠。間、檢驗車間、大型倉庫兩個。發(fā)貨車間、宿舍樓、綜合性餐廳、停。車場及園林綠化。其中，服飾產(chǎn)品25萬件，包括冠帽、袍服、靴子、佩戴品。畫，各種毛織品和民族手工藝品等。

　　

【正文】 1）項目產(chǎn)品成本中的原輔材料購進價格（不含稅價）按當?shù)厥袌霈F(xiàn)價格加運費并高于當?shù)厥袌鰧嶋H價格估算。項目產(chǎn)出產(chǎn)品價格根據(jù)當?shù)厥袌鰞r格并低于當?shù)厥袌鰞r格估算。 （ 2）職工福利費，本項目勞動定員 300 人，其中生產(chǎn)人員 200人，年均工資 /人 /年，技術、行政、管理及后勤人員 60人，年均工 資 萬元 /人 /年，銷售人員 40人，年均工資 萬元 /人 /年。 （ 3）固定資產(chǎn)折舊，按分類法進行直線折舊，房屋建筑按 20 年平均折舊，殘值率為 20%； 機器 設備按 15年平均折舊，殘值率為 15%。 （ 4）攤銷費，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按 10 年攤銷。 （ 5）修理費，按固定資產(chǎn)原值的 5%計算。 34 （ 6）其它費用，包括制造費用、管理費用及銷售費用中扣除折舊、攤銷及工資福利后的費用。 總成本費用估算表 類別 項目 數(shù)量 單價 小計 原料成本（年） 蒙古帽 5 萬頂 60 元 /頂 300 萬 /年 蒙古袍 8 萬件 180 元 /件 1440 萬 /年 蒙古坎肩 3 萬件 60 元 /件 180 萬 /年 便褲套褲 3 萬件 60 元 /件 180 萬 /年 蒙古靴子 3 萬 雙 130 元 /雙 390 萬 /年 女子頭飾 3 萬件 80 元 /件 240 萬 /年 氈畫 3 萬件 80 元 /件 240 萬 /年 皮畫 3 萬件 80 元 /件 240 萬 /年 職工福利費 生產(chǎn)人員 200 人 萬 /人 /年 360 萬 /年 技術 /行政 /管理 /后勤人員 60 人 萬元 /人 /年 144 萬 /年 銷售人員 40 人 萬元 /人 /年 72 萬 /年 固定資產(chǎn)折舊 房屋建筑折舊 1330 萬 20%247。 20 年 13 萬 /年 機器設備折舊 15%247。 15 年 17 萬 /年 修理費 （ 1330 萬 + 萬） 5%247。 15 年 15 萬 /年 其它費用 銷售費用 年銷售收入 7490 萬 1% 75 萬 /年 管理費用 年銷售收入 7490 萬 3% 225 萬 /年 35 總計 4131 萬 /年 經(jīng)濟效益分析 （ 1）銷售收入 銷售收入估算正常生產(chǎn)年份收入 7490萬元。 蒙 古 帽： 5 萬 頂 150 元 /頂 =750 萬 蒙 古 袍： 8 萬 件 400 元 /件 =3200萬 蒙古 坎肩： 3萬 件 150 元 /件 =450 萬 便褲套褲： 3萬 件 150 元 /件 =450 萬 蒙古靴子： 3萬 雙 280 元 /雙 =840 萬 女子頭飾： 3萬 件 200 元 /件 =600 萬 氈 畫： 3 萬 件 200 元 /件 =600 萬 皮 畫： 3 萬 件 200 元 /件 =600 萬 （ 2） 稅金 按國家規(guī)定的 6%征稅：（ 7490萬 4131 萬） 6%=202萬元 （ 3）利潤 正常生產(chǎn)年份利潤總額： 7490 萬 4131 萬 202 萬 =3157 萬元，投資利潤率 32%， 投資利稅率 34%，全部投資回收期 。 社會效益分析 本服飾加 工廠的建立可以增強城市競爭力并且可以幫助鄂爾多斯市政府解決來自搬遷農(nóng)牧區(qū)農(nóng)牧民近 200 人左右的勞動力就業(yè)問題，不僅可以發(fā)揮他們的一技之長，樹立自強、自立的信心，減輕社會就業(yè)壓力，而且提高了他們的生活質(zhì)量和生活水平，同時還進一步 36 拉動本地的經(jīng)濟增長，推動鄂爾多斯市東勝區(qū)的建設。 評價結論 綜上所述，從經(jīng)濟效益方面來說，本項目財務收益率高于基準收益率，投資利潤率、投資利稅率較高，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，且有一定的抗風險能力， 各項指標都顯示出項目具有較強的盈利能力 ；從社會效益方面來說，本項目建設針 對搬遷農(nóng)牧民，不僅可以很好的 帶動就業(yè)，還可以拉動當當?shù)亟?jīng)濟增長， 因此項目建設社會效益顯著。 12 可行性研究結論及建議 結論 本項目具備“綠色、無煙、創(chuàng)匯”的特點，以蒙古族服飾文化資源為基礎， 是一個 以天然、綠色棉皮帛等為原料，以傳統(tǒng)技術為支持，充分依托利用當?shù)貏趧恿?，無污染而又傳承文化和歷史 的優(yōu)勢項目。因此，項目建設是可行的。 具體來說： （ 1） 項目對于 保護、傳承、發(fā)展民族服飾文化 意義深遠 本項目的建設是對蒙古族服飾文化 很好 傳承和保護 的一個載體，通過這個載體，可以讓積淀深厚，承載著自然和歷史厚重的蒙古 族服飾文化這幅風情萬種的畫卷，呈現(xiàn)在世人面前，向全世界展示蒙古族服飾的獨特魅力，因此，項目建設符合國家、自治區(qū)和鄂爾多斯市 非 37 物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護政策和 民族文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策， 是國家和自治區(qū)重點扶持的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)， 對于將我區(qū)、我市建設成為“民族文化大區(qū)、大市”有著重要的推動作用。 （ 2） 項目 市場潛力巨大 旅游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來了相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而民族服飾產(chǎn)業(yè)更是成為首先受益的重要行業(yè) 。 同時， 進入新世紀以來， 廣大消費者 為了緩解快節(jié)奏生活帶來的強大壓力產(chǎn)生了 返璞歸真、追求天然的 消費心理需求 ，而蒙古族民族服飾的特點恰好適 應了國內(nèi)外大多數(shù)人的消費心理和消費需求。 因此，本項目的建設 不僅可以大大滿足日益增大的旅游市場的需要，更可以通過努力探索民族服飾文化與旅游產(chǎn)品的有機結合，走出一條文化豐富旅游、旅游展示文化的精彩之路，推動蒙古族服飾的研究開發(fā)、加工生產(chǎn)、穿著普及、時尚引領，加快服飾文化向旅游產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，促進民族服飾旅游紀念品的生產(chǎn)銷售，帶來直接的經(jīng)濟效益或間接連帶的經(jīng)濟效益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 （ 3）經(jīng)濟效益可觀 本項目總投資人民幣 9500 萬 元，其中，固定資產(chǎn) 7000萬，流動資金 2500 萬，年平均銷售收入 7490萬，年總成本費 用 4131萬，年均稅金 202 萬，年利潤總額 3157 萬。投資利潤率 32%，投資利稅率34%，全部投資回收期 年。 技術經(jīng)濟分析結果表明，本項目不僅具有很好的盈利能力，而且具有較強的抗風險能力。 38 （ 4）社會效益顯著 本項目的建設生產(chǎn)是一個長效的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)輻射面廣，能開辟新的稅源，可提供近 300個就業(yè)崗位，不僅可以增加搬遷農(nóng)牧民的收入，還可以緩解城市的就業(yè)壓力，增加地方財政收入。有利于加快城市化進程、加快我市的小康建設，是一個新的經(jīng)濟增長點。 本項目建設實施后能夠反映我市一定時期政治、經(jīng)濟、科學、文化和社 會發(fā)展面貌，從根本上優(yōu)化結構，進一步鞏固事業(yè)中的主體地位，為我市生態(tài)型經(jīng)濟區(qū)域城鄉(xiāng)建設、經(jīng)濟社會與人口資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，物質(zhì)文明和精神文明全面進步，經(jīng)濟輻射作用的城鄉(xiāng)帶動作用有著明顯的增強作用。 綜上所述，鄂爾多斯市福海集團民族服飾加工廠建設項目，對于保護傳承發(fā)展民族服飾文化意義深遠，符合國家和地方相關產(chǎn)業(yè)政策，市場潛力巨大，盈利能力強，社會效益顯著，項目建設可行。 建議 為保證項目能夠順利、穩(wěn)妥的建設和發(fā)展，建議如下： （ 1）爭取政府在政策、財政方面的支持，特別是建設用地的征用以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持 專項資金方面給予 支持。 （ 2）始終堅持以政策為先導，以旅游業(yè)為依托，搭乘國際服裝流行的快車，走時裝化、產(chǎn)業(yè)化的道路。 （ 3）及時掌握市場信息，調(diào)整市場營銷策略，建立健全銷售渠 39 道，同時大力在市場推廣企業(yè)形象、產(chǎn)品形象，形成穩(wěn)定的消費群體。 （ 4）項目承擔單位應注意培養(yǎng)員工盡快掌握機械操作技術，提高管理水平，以保證質(zhì)量、降低成本。 上述報告當否，敬請上級有關部門予以審核批復。 鄂爾多斯市福海集團民族服飾加工廠 二零一一年四月十六日 40 目 錄 第一部分 項目總論 168。168。168。168。168。 168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 3 第二部分 項目背景168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 8 第三部分 產(chǎn)品市場分析168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 12 第四部分 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 16 第五部分 建設 條件與廠址方案 168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 17 第六部分 技術方案和設備方案168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 19 第七部分 環(huán)境保護與勞動安全168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 21 第八部分 生產(chǎn)組織與勞動定員168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 24 第九部 分 項目組織及實施進度168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 27 第十部分 投資估算與資金籌措168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 29 第十一部分 社會及經(jīng)濟 效益 評價 168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 32 第十 二 部分 可行性研究結論與建議 168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 35