【導(dǎo)讀】精飼料、1萬噸有機(jī)肥。線及配套建設(shè)和公用工程設(shè)施。項(xiàng)目總投資萬元（人民幣），其中土建工程投資4253萬元；預(yù)計(jì)費(fèi)535萬元；建設(shè)期利息萬元，流動資金萬元。屬翅果油樹適生區(qū)，也是國家確定的退耕還林的中藥區(qū)域。項(xiàng)目建成后，年可用工720人，職工收入可達(dá)萬元／年，二大樹種，因此原料供應(yīng)將十分充足。世界一流先進(jìn)水平，因而，該產(chǎn)業(yè)屬優(yōu)質(zhì)環(huán)保行業(yè)。本項(xiàng)目是解決“三農(nóng)”問題的重要舉措，屬國家和當(dāng)?shù)卣畠?yōu)先保。本項(xiàng)目總投資億元，其中50%為企業(yè)自籌資金。市場前景好，帶動農(nóng)民增收幅度大，各級政府和主管部門將會大力支持，用率為%，項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年可上繳稅金萬元,實(shí)現(xiàn)稅后利潤5320萬元，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。府和主管部門及金融機(jī)構(gòu)給與大力支持。關(guān)政策予以批復(fù)，使項(xiàng)目建設(shè)單位盡快申請項(xiàng)目資金加速工程建設(shè)速度。為了落實(shí)黨中央和國務(wù)院的重大戰(zhàn)略決策，我們。選擇了翅果油樹循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行綜合開發(fā)。

　　

【正文】 質(zhì)量因大量施用化肥和農(nóng)藥連年下降，在國際市場缺乏競爭力。因此，千方百計(jì)提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育強(qiáng)國富民支柱產(chǎn)業(yè)是增加農(nóng)民收入的可靠保證。建設(shè)單位根據(jù)農(nóng)業(yè)部綜合開發(fā)項(xiàng)目要求以及國家關(guān)于重視“三農(nóng)”問題的政策，瞄準(zhǔn)國內(nèi)外短缺市場，決定實(shí)施能夠切實(shí)帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增的高效經(jīng)濟(jì)林開發(fā)項(xiàng)目―國家二級保護(hù)植物，中國獨(dú)有樹種翅果油樹的綜合開發(fā)，逐步建成一個生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，充分發(fā)揮綠化荒山凈化環(huán)境的作用，同時使農(nóng)民在三年之內(nèi)創(chuàng)造最低收益在 8000 元 /畝以上，通過在項(xiàng)目區(qū)發(fā)展 2 萬畝 翅果油樹，確保原料的供應(yīng)，在此基礎(chǔ)上創(chuàng)辦五大產(chǎn)品深加工企業(yè)，將農(nóng)業(yè)國際化、農(nóng)村城市化、農(nóng)民現(xiàn)代化，落到實(shí)處。 二、推廣訂單農(nóng)業(yè)模式，帶領(lǐng)農(nóng)民快速致富 項(xiàng)目建設(shè)單位除自己本身有苗木基地而外，還采取企業(yè)十農(nóng)戶＋市場＋科技的運(yùn)作模式與當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、村委會、鄉(xiāng)政府簽約訂單農(nóng)業(yè)合同，所有綜合開發(fā)項(xiàng)目的技術(shù)均依托技術(shù)單位完成，而且還要充分利用技術(shù)單位的國際銷售平臺，合股企業(yè)能得到相應(yīng)的與實(shí)力相附的股份效益，也能促使當(dāng)?shù)刎?cái)政稅收明顯增長。項(xiàng)目完成后，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種植翅果樹的產(chǎn)值每畝年平均在 2 萬元左右。 44 三、連片種植規(guī)模經(jīng)營， 突出特色加快發(fā)展 項(xiàng)目建設(shè)單位以霸橋區(qū)鯨魚湖生態(tài)產(chǎn)業(yè)園為中心，積極推廣翅果油樹的大量種植，逐步用高效益的樹種代替低效益耗能大的品種，力爭使周邊地域盡快發(fā)展，總面積達(dá)到 10 萬畝。在此基礎(chǔ)上，突出深加工增值，形成具有我國特色的翅果油樹產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。 四、綜合開發(fā)翅果油樹，構(gòu)建富民和諧社會 開發(fā)保健醫(yī)藥產(chǎn)品，預(yù)防人類三大疾病 根據(jù)醫(yī)藥專家披露，這幾年全世界高血壓、血脂高、動脈硬化三大疾病已成為人類的“第一殺手”，已由原來的老年人患病向中青年，男性向女性，城市向農(nóng)村快速蔓延。通過本項(xiàng)目開發(fā)的亞油酸 、 VE 系 列保健品將給這些病患者帶來了福音。 大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，綜合開發(fā)翅果油樹 本項(xiàng)目依據(jù)循環(huán)經(jīng)濟(jì)理論，將翅果油樹的生態(tài)種植，果仁的深加工增值，樹葉和果渣的綜合利用，發(fā)酵有機(jī)肥的返田改良土壤，提高有機(jī)質(zhì)含量，增加翅果油樹果仁產(chǎn)量連成有機(jī)循環(huán)體。將此產(chǎn)業(yè)帶培育成具有我國特色的林果業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。 45 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 企業(yè)組織的基本原則是實(shí)行在股東會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。公司總部設(shè)分廠、車間、工段，實(shí)行三級管理。其組織構(gòu)圖，編制定員 祥見圖 11 1 和表 112。 （一）各部門的職責(zé) 行政辦公室：負(fù)責(zé)工廠內(nèi)部行政事務(wù)的處理，內(nèi)外來賓和外單位來人的接待，企業(yè)的整體宣傳和形象策劃及后勤管理工作等。 財(cái)務(wù)部：主要負(fù)責(zé)工廠財(cái)務(wù)賬目的管理與資金運(yùn)作，資金的管理工作及公司產(chǎn)品銷售資金的回籠跟蹤。 銷售部：主要負(fù)責(zé)國內(nèi)外市場的開拓，接受客戶訂單，市場信息整理，反饋、客戶檔案管理、客戶訂單具體細(xì)節(jié)的落實(shí)，辦理商檢單、報(bào)關(guān)單、應(yīng)對商檢部門檢查等。同時進(jìn)行客戶滿意度的調(diào)查，并將市場信息反饋到有關(guān)部門。 供應(yīng)部：主要負(fù)責(zé)加工應(yīng)用的原材料 的生產(chǎn)收購，基地發(fā)展，采購輔助材料計(jì)劃的編制，質(zhì)量驗(yàn)收和原材料的貯藏管理，確保各類原料保存完好、有序、標(biāo)記明確，同時要負(fù)責(zé)翅果油系列產(chǎn)品的貨物裝卸、運(yùn)輸，貨物的包裝材料采購工作，進(jìn)貨出庫的統(tǒng)一核算等工作。 生產(chǎn)部：主要負(fù)責(zé)各類分支加工廠的整體規(guī)劃，按照市場需求，銷售部的計(jì)劃和技術(shù)規(guī)程組織生產(chǎn)合格的產(chǎn)品，各車間的進(jìn)度統(tǒng)計(jì)，物料消耗的統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)紀(jì)錄等；負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人的管理（包括工人的招聘、辭退、工人的出口考勤記錄核對等）。 46 設(shè)備動力部：主要負(fù)責(zé)整合綜合項(xiàng)目的生產(chǎn)設(shè)備與公用工程的維修保養(yǎng)，確保各生產(chǎn)車間的連 續(xù)性，保障各廠職工生活設(shè)施可正常使用，為全廠的生產(chǎn)和生活作好維護(hù)工作。 生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研究和開發(fā)，技術(shù)難題的攻關(guān)，技術(shù)規(guī)程的制定和修訂，現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)，同時，也負(fù)責(zé)工廠產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、監(jiān)督實(shí)施、計(jì)量器具的檢定、校對、采購原料驗(yàn)收質(zhì)量把關(guān)、產(chǎn)品質(zhì)量控制、藥品的監(jiān)測檢驗(yàn)、微生物鑒定等工作。 二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 統(tǒng)一由供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料和輔料采購后，交各分支車間加工生產(chǎn)，轉(zhuǎn)化成品后，由銷售部舟銷往國內(nèi)外。 圖 111 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 設(shè)備動力部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 生產(chǎn)技術(shù)部 股東大會 監(jiān)事會 董事會秘書 總經(jīng)理 董事會 生產(chǎn)部 銷售部 生產(chǎn)部 保健品廠 翅果基地 有機(jī)肥廠 國際市場 信息中心 計(jì)劃部 公關(guān)部 研發(fā)中心 試驗(yàn)室 檢驗(yàn)室 47 第十二章 可行性研究報(bào)告結(jié)論與建議 一、可行性研究結(jié)論 符合國家產(chǎn)業(yè)政策 本項(xiàng)目根據(jù)黨和國家新近提出的“發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建立資源節(jié)約型社會；進(jìn)一步促進(jìn)西部大開發(fā)，治理生態(tài)環(huán)境；調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入；建設(shè)社會主義新農(nóng)村，構(gòu)建和諧社會”的新時期強(qiáng)國富民方略，提出“翅果樹循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)工程項(xiàng)目”，集“國家二級保護(hù)特種經(jīng)濟(jì)林果樹 —— 翅果樹保持開發(fā)→城郊綠化→果實(shí)榨油及功能高檔產(chǎn)品系列開發(fā)→下腳料飼料化開發(fā)→畜禽養(yǎng)殖→畜禽糞便與工 廠廢料發(fā)酵加工復(fù)合肥回田利用”為一體的生態(tài)鏈開發(fā)模式。開發(fā)理念直接與國際循環(huán)經(jīng)濟(jì)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)接軌，符合國家產(chǎn)業(yè)開發(fā)政策。 開發(fā)技術(shù)先進(jìn)。 項(xiàng)目生產(chǎn)工藝采用國家發(fā)明專利微粒子萃取技術(shù)，生產(chǎn)設(shè)備性能穩(wěn)定，自動化程度高，操作簡便，能耗低、得率高。且無“三廢”排放，開發(fā)技術(shù)居國內(nèi)先進(jìn)水平。 產(chǎn)品市場前景廣闊 該項(xiàng)目所產(chǎn)的產(chǎn)品均屬于保健醫(yī)藥和農(nóng)用配套產(chǎn)品，特別是翅果油含 VE 高達(dá) 1558 .lm 留 100g ，亞油酸含量高達(dá) 45 . 2 ％，是人體和動物體自身不能合成而必須從食物中提取的一種不飽和脂肪酸， 是人體正常發(fā)育不可缺少的，它能降低血液中膽固醇及甘油三酯含量，維持血脂代謝的平衡，具有防止膽固醇及甘油三酯含量，維持血脂代謝的平衡， 48 具有防止膽固醇在血管壁上的沉積，增強(qiáng)血管壁的堅(jiān)韌性的作用，從而可以防止和治療高血壓、高血脂、血管硬化等病癥，國際國內(nèi)有一個很大的市場，也深受社會的關(guān)注和支持。 產(chǎn)品原料供應(yīng)充分 項(xiàng)目所在地己種植翅果油樹資源 5000 畝，而且周邊氣候、土質(zhì)、年降雨量都適應(yīng)發(fā)展翅果油樹，可帶動周邊 10 萬農(nóng)民種翅果樹致富，可以充分保證項(xiàng)目所需原料。 項(xiàng)目自有資金落實(shí) 為了早日落實(shí)本項(xiàng)目，承 擔(dān)單位的自有配套資金已落實(shí)，可保證項(xiàng)目前期建設(shè)的需要。 經(jīng)濟(jì)效益顯著 通過財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析得知，項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 % ，凈現(xiàn)值 萬元，靜態(tài)投資回收期 年（含建設(shè)期）低于行業(yè)基準(zhǔn)回收期，盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率為 % ，項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年可上繳稅金 萬元（含所得稅），實(shí)現(xiàn)利潤 5320 萬元，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。 帶動農(nóng)民增收明顯 本項(xiàng)目采取“科技 +企業(yè) +果協(xié) +果農(nóng)”的開發(fā)模式，可直接帶動 10萬農(nóng)民調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，年可增 加農(nóng)民收入上億元。 總之，通過可行性研究分析，認(rèn)為翅果油綜合開發(fā)項(xiàng)目選項(xiàng)合理，建設(shè)規(guī)模適度，設(shè)備配置合理先進(jìn)，建設(shè)的各種條件具備，且具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，項(xiàng)目建設(shè)在技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上均是可行的。 49 二、問題與建議 項(xiàng)目建設(shè)單位要根據(jù)市場的需求情況，盡快落實(shí)翅果油樹基地的建設(shè)，并落實(shí)國際客商的訂單，努力爭取項(xiàng)目資金加快建設(shè)、減少風(fēng)險(xiǎn)。 建議有關(guān)部門在該項(xiàng)目的貸款、財(cái)政、稅收等方面給與支持和優(yōu)惠政策，該項(xiàng)目也是重點(diǎn)扶貧項(xiàng)目，希望得到支持。 該項(xiàng)目也是環(huán)保項(xiàng)目，建設(shè)要注意美化環(huán)境。抓緊項(xiàng)目所需人才的 培訓(xùn)，為項(xiàng)目大規(guī)模開發(fā)提供人才和技術(shù)儲備。 50 附錄 一、附表 附表 1 工程建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序 號 工程或費(fèi)用名稱 估算價值 占工程建設(shè) 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 投資的比例 1 工程建設(shè)投資 4253 4539 454 固定資產(chǎn)投資 4253 4539 454 9246 % 土建工程 4253 4253 設(shè)備及安裝 4539 454 4993 無形資產(chǎn)投資 1270 1270 % 遞延資產(chǎn)投資 186 186 % 預(yù)備費(fèi)用 535 535 % 基本預(yù)備費(fèi) 漲價預(yù)備費(fèi) 投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 % 51 附表 11 土建工程投資明細(xì)估算表 序 號 工程名 稱 建設(shè)性質(zhì) 面積規(guī)模（平方米） 單位造價 (元 /平方米 ) 投資額（萬元） 備 注 1 榨油車間 新建 3000 600 180 2 保健品車間 新建 20200 800 1600 3 復(fù)配飼料車間 新建 10000 500 500 4 有機(jī)肥車間 新建 10000 300 300 5 輔助生產(chǎn)車間 新建 720 600 6 成品倉庫 新建 140 600 7 原 材料倉庫 新建 520 600 8 綜合倉庫 新建 1000 600 60 9 水泵房 新建 300 300 9 10 鍋爐房 新建 500 600 30 11 配電房 新建 80 600 12 地磅庫 新建 90 500 13 傳達(dá)室 新建 20 600 14 車庫 新建 80 400 52 15 蓄水池 新建 300 200 6 16 發(fā)酵池 新建 1880 200 17 辦公樓（含中心化驗(yàn)室） 新 建 4000 800 320 18 職工宿舍 新建 1500 800 120 19 職工食堂 新建 500 600 30 20 廁所 新建 60 300 21 堆場 新建 1000 150 15 22 道路 新建 5000 150 75 23 圍墻 新建 50 24 綠化 新建 60 25 土地征用費(fèi) 新建 120畝 6萬元 /畝 720 26 三通一平費(fèi) 新建 12 27 輔助工程費(fèi) 新建 30 28 土建工程投資合計(jì) 4253 53 附表 12 設(shè)備儀器投資明細(xì)表 序號 設(shè)備名稱 型號 數(shù)量 單位 單價（萬元） 投資額（萬元） 備注 1 微粒子多功能提取罐 WTD3 6 組 60 360 2 多功能動態(tài)萃取罐 WT5003000L 2 臺 45 90 3 真空干燥機(jī) WGZ 4 臺 28 112 4 快速滅菌機(jī) WMY 2 臺 30 60 5 真空上料機(jī) RT 2 臺 26 52 6 真空輸送機(jī) ZSJ600\1000 1 臺 13 13 7 煉藥機(jī) GLH30 2 臺 52 104 8 準(zhǔn)運(yùn)動混合機(jī) SYH 1 臺 35 35 9 高效真空制丸機(jī) YUJ22A 1 臺 40 40 10 離心式制丸機(jī) ZWL500 1 臺 44 44 11 中藥制丸機(jī) YUJ16C 1 臺 52 52 12 無孔包衣機(jī) BJW 1 臺 62 62 13 恒溫循環(huán)機(jī) 1 臺 20 20 14 膠囊機(jī)（水冷卻） RG2A 1 臺 50 50 15 高速數(shù)粒機(jī) SLX 1 臺 30 30 16 自動塞低機(jī) SZJ60/S2S\120 1 臺 15 15 17 旋蓋機(jī) XGZ120 1 臺 8 8 18 不干膠貼標(biāo)機(jī) BTB120 1 臺 12 12 19 循環(huán)蒸發(fā)器 WZ1/2型 1 套 16 16 54 20 微粒子發(fā)生器 HF3000 4 套 18 72 21 軸流風(fēng)機(jī) 4 臺 5 20 22 翻拋機(jī) FJ600 4 臺 8 32 帶消音器 23 移行機(jī) YH6000 4 臺 10 40 24 爆氣高壓風(fēng)機(jī) L32LD 8 臺 20 160 25 爆氣管路系統(tǒng) 4 臺 20 80 26 有機(jī)料輸送機(jī) SL500 4 臺 30 120 27 有機(jī)粉粹機(jī) LFD500 4 臺 15 60