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【正文】 全常識教育，嚴格安全操作規(guī)范和技術要求，安全使用各類機械。 （ 1998） 48 號文件《關于生產(chǎn)性建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》，采取合理的工藝流程和先進的設備，改善生產(chǎn)條件，降低勞動強度。 ，要嚴格操作規(guī)程，傳動部位要設防護罩，不得外露，操作檢修時要設置平臺和欄桿等。 第十一章 項目組織管理 實施進度 一、項目實施組織管理 項 目建設期間，成立項目協(xié)調(diào)領導小組，下設項目辦公室。協(xié)調(diào)領導小組的主要職責是：全面負責項目的建設和管理，是該項目的決策和審議機構，負責建設項目的規(guī)劃和實施方案的審定與管理，項目資金的使用審查，項目工程施工監(jiān)理等工作，并定期向上級有關部門報告項目的建設情況。項目辦公室負責項目的具體實施工作，下設項目工程部、技術部、財務部，采購供應部和項目監(jiān)理部。 領導小組 辦公室項目 工程部 技術部 財務部 采 購供應部 監(jiān)理部 甘肅省玉門市隴中苜蓿良種繁育基地建設項目 由項目辦公室具體負責實施，項目可行性研究、初步規(guī)劃設計及施工圖設 計，由具有農(nóng)業(yè)資質(zhì)的工程設計（咨詢）單位和建設單位組織有關專業(yè)技術和工程技術人員共同編寫。施工單位由項目辦公室負責公開招標確定，工程由中標施工單位按照實施方案組織實施，確保工程質(zhì)量和進度。監(jiān)理單位應具備相應資質(zhì)條件，必須配備足夠的、合格的監(jiān)理人員，負責工程的監(jiān)理工作。 設立項目工程資金專戶，實行建設資金審批制度、項目建設報帳制和建設資金審計制，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，做到?？顚Ｓ谩嵭许椖拷ㄔO預、決算制度，對本項目的建設任務、施工進度、資金預算、決算進行系統(tǒng)管理，明確專人負責。項目完成后，由建設單位 進行全面總結(jié)，組織竣工驗收。 為了加強項目建設管理，確保工程施工質(zhì)量，提高投資效益，保護當事人的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定》等，本項目的建設實行招標投標管理，工程建設依法進行招標投標，設備、儀器進行統(tǒng)一采購。招標投標活動遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，有關行政監(jiān)察機關對招投標活動進行全過程監(jiān)督。 （ 1）招標范圍 1)項目的勘察、設計招標范圍 本項目的工程測量及設計。 2)土建工程施工招標范圍 牧草種子生產(chǎn)基地田間建設工程、種 子加工廠等土建設施工程。 3)設備采購招標范圍 牧草耕作收獲設備、牧草種子加工設備、種子檢驗監(jiān)測設備和運輸車輛等。 4)良種引進招標范圍 優(yōu)良隴中苜蓿品質(zhì)良種的引進。 5)項目施工監(jiān)理工作的招標范圍 本項目建設監(jiān)理招標范圍為所有的土建施工。 6)估算金額 本項目總招標金額為 萬元，其中建筑工程投資 萬元，設備 ，引種費 。 （ 2）項目招標的組織形式 本項目的建設單位不具備與招標工程相適應的經(jīng)濟、技術、管理人員，不具備組織編制招標文件的能力，不具備審查投標單位資質(zhì)的 能力，不具備組織開標、評標、定標的能力。因此，本項目招標采取委托招標的組織形式，委托符合工程項目建設要求并且具有相 應資質(zhì)等級的招標咨詢單位代理招標。 （ 3）項目采用的招標方式 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及《農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定》的規(guī)定，項目勘察、設計及監(jiān)理其招標方式擬采用邀請招標的方式進行，項目土建工程其招標方式擬采用在省內(nèi)范圍內(nèi)公開招標的方式進行，項目儀器設備單項采購，其采購招標的方式擬采用公開招標的方式進行。 二、項目建成后的組織 管理 本項目計劃采用直線型組織機構， 實行法人負責制。實業(yè)公司下設發(fā)展計劃部、財務部、生產(chǎn)部、銷售部、研究開發(fā)中心、辦公室等管理部門。 項目建成后實行獨立核算，項目的管理實行主管部門領導責任人財務部 實業(yè)公 司 生產(chǎn)部 計劃部 辦公室 制度，按照項目建設單位所隸屬關系，分別由各級生產(chǎn)主管部門領導人負責。苜蓿草種基地項目實行法人管理制，由法人負責項目的建設、生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)保值。 項目實施要集中精力，完善設施配套，加大科技投入，加強行政督促，實行行政、企業(yè)、科技三輪推動機制，做到任務、責任、資金、科技四落實。實行項目目標管理制，由各級生產(chǎn)主管部門就項目投 資的使用與管理、項目的組織與實施、投資效果與建設效益等方面逐級簽訂協(xié)議，制定具體的管理措施和投資效益目標，明確相應的責任和義務。 項目建成后，為保證工程運轉(zhuǎn)高效，充分發(fā)揮項目的設計效益，擬采用現(xiàn)代企業(yè)制度的管理模式和運行機制。成立實業(yè)公司負責項目的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)與營銷，公司與協(xié)作單位和科技支撐單位簽訂合作協(xié)議，明確責、權、利，責任到人，確保項目建成后順利運行。 項目總體經(jīng)營戰(zhàn)略定位是：立足于隴中苜蓿種子的科研與生產(chǎn)，揚長避短，充分發(fā)揮優(yōu)勢，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，增強企業(yè)競爭力，穩(wěn)步發(fā)展。 公司在 經(jīng)營管理目標上，按市場經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)境工程的要求，追求利益的最大化。在基地建設的基礎上，增加良種擴繁基地的建設，以便向社會提供更多的優(yōu)質(zhì)商品隴中苜蓿種子，在滿足社會需要的 同時，獲得自身的發(fā)展。 在用人激勵機制方面，公司擬采用“以人為本”的戰(zhàn)略。按定編、定崗、定任務目標的三定原則，采用競爭上崗。經(jīng)營管理人員要能上能下，工資能升能降，移崗移薪。公司設立總經(jīng)理基金，用于對公司的技術創(chuàng)新、經(jīng)營管理做出重大貢獻人員的的重獎。公司全部采用勞動合同制，基地的季節(jié)性生產(chǎn)所需的勞動力，視具體情況臨時聘用。 在約束與監(jiān)督機制方面 ，公司一是要制定嚴格的經(jīng)濟目標責任制，形成有效的經(jīng)濟約束；二是法人治理機構成員之間的相互制衡、相互約束；三是來自企業(yè)內(nèi)部和外部對企業(yè)經(jīng)營者的監(jiān)督；四是定期的財務審計。進而形成一套有效的以財務管理為核心的約束與監(jiān)督管理機制。 牧草種子基地建設過程中，必須對技術工作人員實施培訓，配備的各類人員，必須符合各類工作作業(yè)的要求，具備相關的基本工作素質(zhì)，一方面對田間生產(chǎn)管理工人要進行牧草制種作業(yè)技術培訓和草產(chǎn)品加工技術培訓，另一方面，對機械設備使用人員進行培訓，使其熟悉掌握機械使用方法。 技術人員要熟悉牧草種植、生長發(fā)育的習性及生長過程中出現(xiàn)的各類問題并能及時指導處理，還要懂得研究怎樣使牧草種子產(chǎn)量和 品質(zhì)進一步提高及品種更新等關健性技術；也要精通種子加工的各個環(huán)節(jié)及加工機器的所有性能，要能把好質(zhì)量關，正確處理實際問題，責任心強，愛崗敬業(yè)；銷售人員必須熟悉市場動向，懂得營銷策略；生產(chǎn)人員要先經(jīng)過培訓然后再上崗，并且要求作業(yè)熟練規(guī)范。項目人員培訓包括對技術人員培訓和對生產(chǎn)人員培訓。技術人員培訓采取“走出去，請進來”的方式，聘請專家以授課的方式集中講授技術性能以提高他們的理論水平，并結(jié)合實際中出現(xiàn) 的問題進行現(xiàn)場指導；對于生產(chǎn)管理工作人員以集中講解授課的方式進行培訓，結(jié)合實踐進行指導，也可適當組織他們參觀學習。 在項目建設過程中，積極依靠甘肅農(nóng)業(yè)大學草業(yè)學院、甘肅省草原技術推廣總站、甘肅省草原生態(tài)研究所等相關科研單位的專家參與項目建設指導，提高項目建設中的科技含量，大膽借鑒和吸收國內(nèi)外牧草種子基地建設及種子加工經(jīng)驗，積極引進技術人才，加強宣傳，提高社會對牧草種子生產(chǎn)和草產(chǎn)品生產(chǎn)加工的認識，積極推進項目順利完成。 項目建成后運行經(jīng)費主要是管理費。每年從生產(chǎn)利潤提取部分資金作為管理費， 不足部分由公司自己解決，確保公司的正常運行。 第十二章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 （ 1）國家計委、建設部編《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第2 版）； （ 2）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理的有關規(guī)定； （ 3）項目區(qū)及與本項目有關的資料。 （ 1）項目總投資估算 1）土建投資及構成。本項目計劃建設牧草種子生產(chǎn)及試驗田2100 畝，各類房屋及附屬設施 730m2。建筑工程投資 。 2）設備投資及構成。本項目配套設備投資 萬元。包括牧草種子和收獲， 種子加工及質(zhì)檢設備等。 3）引種投資及構成。牧草種子引進及繁育、試驗費用 萬元。 4）其他投資及構成。主要為前期工作及勘察設計費、工程招標及監(jiān)理費、建設單位管理費和可研費用等，計 。 5）基本預備費用 。 6）技術培訓及技術推廣費用 項目總投資估算見表 121。 表 121 項目總投資估算表 投資項 投資額（萬元） 備注 固定資產(chǎn)投資 1）建筑工程費 2)設備購置費 3)牧草種子引進及繁育 4)工程建設其它費用 建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費等 技術培訓及技術推廣 基本預備費用 項目總投資 （ 1+2+3） （ 2）單項工程投資估算表 包括土建工程和田間工程。項目單項工程投資估算見附表 11：固定資產(chǎn)投資明細表。 （ 3）儀器設備和農(nóng)機具投資估算表 設計通過項目購置的儀器和設備投資估算見附表 11: 固定資產(chǎn)投資明細表。 二、 資金來源與運用 本項目總投資為 ，其中固定資產(chǎn)投資為 。資金籌措方式為 擬申請國家投資 140 萬元，地方配套 56 萬元，項目單位自籌 萬元。固定資產(chǎn)投資分配計劃詳見表 122：項目工程建設投資及使用計劃表。 表 122（ 1） 項目工程建設投資及使用計劃表 單位 :萬元 工程項目 投資分配 備注 總投資 中央投資 地方配套 自籌 一、基地建設 140 56 土建設施 1）土地平整 13 2）種子檢驗室 3 3 3）種子加工車間 30 25 4） 種子庫房 20 20 5）農(nóng)機具庫房 10 10 6）曬場 6 輔助設施建設 0 0 1）基地圍欄 10 2）灌溉設施 機井 24 24 控制井 管網(wǎng) 瀉水井 擋水圈 3 3 3）道路 主干道 6 支干道 7 4）配電設施 輸電線路 5）防護林建設 3 3 二、設備 脫粒機 12 12 種子清選設備 8 條播機 5 5 表 122（ 2） 項目工程建設投資及使用計劃表 單位 :萬元 工程項目 投資分配 備注 總投資 中央投資 地方配套 自籌 圓盤旋轉(zhuǎn)牧草收割機 4 摟草機 1 1 v 型鎮(zhèn)壓器 輪式拖拉機 8 8 種子計量包裝機 水分測定儀 電子天平 數(shù)粒儀 扦樣器 容重器 分樣器 電熱恒溫干燥箱 顯微鏡 光照培養(yǎng)箱 小型精選機 6 三、其它 草籽引種及繁育試 驗費用 四、其它建設費用 建設單位管理費 可研報告編制費 前期工作及設計費 工程招標及監(jiān)理費 五、預備費用 基本預備費 六、培訓費用 七、技術推廣費 第十三章 社會、經(jīng)濟效益分析 一、經(jīng)濟效益分析的依據(jù) 務稅收制度。 20 年，其中建設期為 2 年，財務基準收益率按農(nóng)業(yè)開發(fā)項目的 10%計，以投入產(chǎn)出物價格為基價。 、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第 2 版）及有關國家現(xiàn)行財會制度和經(jīng)濟法規(guī)。項目內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付不重復計算。 二、總成本費用 項目總成本費用由外購原材料、燃料動力、工資及福利、維修費、折舊費、攤銷費、財務費和其它費用構成?？偝杀举M用 為 元 (平均值 )，詳見總成本費用估算表附表 4。 。外購燃料動力 (包括水、電、煤等 )總費用為 萬元。 。本項目外購農(nóng)藥、化肥、牧草種子等材料費用共計 。 。本項目設計定員為 60 人，其中管理人員 3 人，技術人員 7 人，生產(chǎn)工人 50 人，年臨時用工 萬個工日。達產(chǎn)年職工工資福利總額為 。 。本項目固定資產(chǎn)為 萬元，土建工程綜合折舊 限 20 年，設備及其它折舊年限為 10 年，年折舊費合計 ，詳見附表 2。 本 項目正常年經(jīng)營成本為 。 三、項目盈利能力 。本項目達產(chǎn)年可提供的產(chǎn)品主要為優(yōu)質(zhì)苜蓿草種60 噸和其副產(chǎn)品苜蓿干草。達產(chǎn)年總銷售收入為 。 。項目正常年銷售稅金及附加 。詳見銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表 6。