墻紙項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)-資料下載頁(yè)
2024-08-25 20:02本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】9．企業(yè)經(jīng)營(yíng)總成本分析和綜合經(jīng)濟(jì)效益分析。未來(lái)五年企業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)。財(cái)務(wù)收、支預(yù)測(cè)。企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)展安排及所能達(dá)到規(guī)模。近90%，臺(tái)灣、新加坡、香港也超過(guò)50%。此外，涂料環(huán)保性較差，氣味在噴涂后三個(gè)月內(nèi)難以消除，已成為市場(chǎng)推廣的主要障礙?，F(xiàn)在中國(guó)消費(fèi)者使用墻紙的藝術(shù)意識(shí)正在增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)墻紙網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2020年中國(guó)墻紙的總消費(fèi)需求為3600萬(wàn)卷，俄羅斯2020年僅進(jìn)口。3)預(yù)付款制，零售商必須向總代理或廠家繳納一定數(shù)額的預(yù)付款；較知名的品牌有英國(guó)BG、皇室裝飾、MirageTraditions(英
【正文】 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計(jì) 工資 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 6 住房公積金 辦公費(fèi) 差旅費(fèi) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 通訊費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi) 展覽費(fèi) 2 2 4 樣品及郵寄費(fèi) 物流費(fèi) 售后服務(wù)費(fèi) 銷售提成 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 其它費(fèi)用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合計(jì) 3. 流動(dòng)資金： 18 根據(jù)墻紙的銷售周期，年平均周轉(zhuǎn) 2— 3 次。考慮在第一批產(chǎn)品投放市場(chǎng)后， 1 月份之前準(zhǔn)備第二批產(chǎn)品約 3 個(gè)版本投放市場(chǎng)。流動(dòng)資金需要 150萬(wàn)元。 十三、 融資渠道 1. 項(xiàng)目初始產(chǎn)品庫(kù)存投資 200 萬(wàn)元。 2. 初期投入包括 3 個(gè)月的銷售費(fèi)用，合計(jì) 萬(wàn)元。 3. 流動(dòng)資金 150 萬(wàn)元通過(guò)招商收取預(yù)付款解決。 十四、 投資效益分析 1. 經(jīng)濟(jì)效益 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 年銷售收入 萬(wàn)元 600 全年預(yù)計(jì)銷售 ，銷售含稅均價(jià) 240元 /卷 2 年銷售成本 萬(wàn)元 300 采購(gòu)含稅均價(jià) 150元 /卷 3 年銷售稅金及附加 萬(wàn)元 按應(yīng)納增值稅的 11%計(jì)算城建稅及附加，價(jià) 格調(diào)節(jié)基金按含稅銷售收入的 %計(jì)算 4 銷售費(fèi)用 萬(wàn)元 從 08年 6月到 09年 5月按 1年計(jì) 5 財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬(wàn)元 18 按初始投資額 200萬(wàn)元的 9%計(jì)算利息 6 年銷售利潤(rùn) 萬(wàn)元 7 投資利稅率 % 投資額按初始投資加上前三個(gè)月費(fèi)用為 8 所得稅 萬(wàn)元 按 25%的所得稅稅率計(jì)算 9 所得稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 10 投資利潤(rùn)率 % 投資額按初始投資加上前三個(gè)月費(fèi)用為 2. 社會(huì)效益 1) 我們的加入將 推動(dòng)我國(guó)國(guó)民居住環(huán)境的改善，認(rèn)識(shí)到墻紙對(duì)家庭墻面的裝飾性、功能性，使家庭空間富有個(gè)性； 2) 我們的快速發(fā)展將為國(guó)民提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品，使墻紙進(jìn)入千家萬(wàn)戶并提高墻紙的市場(chǎng)普及率； 19 3) 我們嚴(yán)格按照 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)來(lái)管理企業(yè)，使我們的產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、花色工藝領(lǐng)先，為消費(fèi)者提供放心產(chǎn)品； 4) 我們將建立網(wǎng)站，向消費(fèi)者宣傳墻紙的功能、花色、與家居產(chǎn)品的搭配和安裝使用注意事項(xiàng)，讓消費(fèi)者理性消費(fèi)、陽(yáng)光消費(fèi)； 5) 通過(guò)一系列營(yíng)銷策劃，把藝術(shù)家、高校設(shè)計(jì)人才吸引到墻紙的設(shè)計(jì)中來(lái)，提高公眾認(rèn)知度和審美情趣，也提高企業(yè)的知名度和美譽(yù)度。 從經(jīng) 濟(jì)效益初步估算情況來(lái)看，本項(xiàng)目具有極好的經(jīng)濟(jì)效益和貸款償還能力，能迅速收回投資。同時(shí)，本項(xiàng)目的開(kāi)展為我們拓展以家居為中心的同心多元化發(fā)展尋求了一條穩(wěn)妥的切入點(diǎn)，為公司的發(fā)展和壯大有極其重要的意義。隨著家居產(chǎn)品的多元化，公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力會(huì)有很大提升，更有利于公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，加強(qiáng)和提高我們?cè)诩揖有袠I(yè)里的地位。 十五、 風(fēng)險(xiǎn)分析 1. 墻紙項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn) 1) 墻紙檔次定位過(guò)高或過(guò)低。 過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)是不能上量，完不成既定的銷售任務(wù)和利潤(rùn)指標(biāo)。過(guò)低造成品牌號(hào)召力不夠，造成在消費(fèi)者心目中價(jià)低質(zhì)差的低端品牌形象。 2) 墻紙花型、花色不能切合市場(chǎng) 需求，造成產(chǎn)品積壓。 墻紙滯銷花色庫(kù)存量控制在 30%以下是比較正常，也沒(méi)有危險(xiǎn)性，如果因?yàn)榛ㄐ瓦x擇出現(xiàn)重大失誤，導(dǎo)致我們的庫(kù)存積壓產(chǎn)品超過(guò) 50%，會(huì)影響我們的現(xiàn)金流量、周轉(zhuǎn)速度和銷售進(jìn)度。流行花色一般周期為 1 至 2 年，超期產(chǎn)品只有降價(jià)清庫(kù)。 3) 后續(xù)資金斷裂，不能保證新系列及新版本的推出。 20 這會(huì)極大影響經(jīng)銷商信心，會(huì)使我們建立的渠道改張易弦，我們的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和品牌提升計(jì)劃就會(huì)受到挫折。 4) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 整個(gè)墻紙市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，也向深度和廣度發(fā)展。我們發(fā)展的同時(shí)，對(duì)手也在不斷壯大中。如果我們?cè)谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不能 把握品牌、產(chǎn)品、渠道以及人才等策略的發(fā)展方向，就會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中遭受淘汰。 2. 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的辦法 1) 通過(guò)大量和準(zhǔn)確的市場(chǎng)調(diào)研，研究市面上進(jìn)口墻紙中等偏上的產(chǎn)品所使用的工藝、材質(zhì)和花型，控制好進(jìn)口的源頭和價(jià)格。確保我們的產(chǎn)品具有來(lái)自歐美的品質(zhì)和風(fēng)格。 2) 對(duì)目前市場(chǎng)流行的花型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并且掌握國(guó)際流行趨勢(shì)，跟隨一線品牌的長(zhǎng)效花型組織產(chǎn)品，再通過(guò)經(jīng)銷商和銷售人員的篩選，可以保證我們的墻紙花型和花色能滿足市場(chǎng)的需要，也一定程度上可以降低產(chǎn)品積壓比例。 3) 通過(guò)加快銷售網(wǎng)點(diǎn)推進(jìn)步伐和收取經(jīng)銷商預(yù)付款，能保證在后續(xù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和更新上提供 充足資金。 4) 墻紙的市場(chǎng)格局和競(jìng)爭(zhēng)格局與地板市場(chǎng)相比，顯得低端而淺薄。我們可以把以往運(yùn)作地板的很多經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)來(lái)指導(dǎo)墻紙業(yè)務(wù)，就能走出目前墻紙的競(jìng)爭(zhēng)格局，通過(guò)差異化營(yíng)銷，確定自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并立于不敗之地。 3. 墻紙項(xiàng)目可行性 通過(guò)以上分析，我們現(xiàn)在運(yùn)作墻紙項(xiàng)目具有相當(dāng)好的時(shí)機(jī)，包括市場(chǎng)、 21 人才、經(jīng)驗(yàn)等等。在做好充分的市場(chǎng)調(diào)研和吸引行業(yè)人才后，可以最大程度規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，健康、順利地開(kāi)拓市場(chǎng)，提升品牌，建立完善的墻紙運(yùn)營(yíng)模式，并逐漸成為行業(yè)的引領(lǐng)者。 徐浩 2020 年 7 月 18 日
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1