【導(dǎo)讀】安市新街奶牛小區(qū)、北安市自立奶牛小區(qū)。播種機(jī)6臺(tái)，旋耕機(jī)6臺(tái)。到2020年三邊地種植苜蓿達(dá)到5. 萬畝，退化草原種植苜蓿達(dá)到2萬畝。萬元，自籌資金200萬元。地面積3萬平方米，現(xiàn)有奶牛305頭，有現(xiàn)代化畜舍3棟，防疫配種室1座，150米深機(jī)井2眼，移動(dòng)式榨奶機(jī)4套，電力設(shè)施完備，交通便利。干草為輔，自產(chǎn)自用。導(dǎo)致精飼料成本過高，奶源品質(zhì)較差，種植面積，建設(shè)苜蓿草生產(chǎn)基地，增強(qiáng)優(yōu)質(zhì)牧草供給能力。提高奶源品質(zhì)是中國(guó)乳品企業(yè)增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。高奶價(jià)，更有甚者出現(xiàn)宰殺和低價(jià)賣奶牛的現(xiàn)象。產(chǎn)田，減少作物病蟲害，提高產(chǎn)量，有利于土地規(guī)模經(jīng)營(yíng)，省委、省政府非常重視畜牧業(yè)又好又快發(fā)展這一戰(zhàn)略方。北安市地質(zhì)地貌屬小興安嶺古生代隆起褶皺帶的側(cè)翼，轆滾河、雞爪河等。

　　

【正文】 貯草棚采用輕鋼結(jié)構(gòu)，混凝土基底及地面，鋼管柱，角鋼屋架，彩鋼屋頂。每座長(zhǎng) 100 米，寬 20 米，高 6 米，儲(chǔ)一般農(nóng)田 地力監(jiān)測(cè) 平衡施肥 增施農(nóng)家肥 秸稈還田或種植綠肥 高產(chǎn)農(nóng)田 深耕深松 51 存 2020 噸干牧草。貯草棚單位造價(jià)按本項(xiàng)目工程的實(shí)際對(duì)當(dāng)?shù)刈罱⒐さ耐?工程的造價(jià)指標(biāo)調(diào)整后估算，每平方米工程費(fèi)用約 246元，項(xiàng)目 40000 平方米需工程費(fèi)用共 984 萬元。 項(xiàng)目主要工程估算如表 表 項(xiàng)目主要工程估算表 序號(hào) 建（構(gòu)）筑物名稱 單位 結(jié)構(gòu)型號(hào) 工程量 單價(jià)（元） 費(fèi)用估算（萬元） 1 農(nóng)田道路 農(nóng)田主干路 公里 砂石 38590 78 田間路 公里 砂石 44000 42 2 防護(hù)林 株 喬木 260000 36 3 機(jī)電井 打井 眼 100米深 44 28000 水泵 臺(tái) 200QJ8088/78 44 9200 井房 平方米 磚混 396 960 4 電源 安裝變壓器 臺(tái) 35KVA 12 13500 配電屏 臺(tái) 12 2500 架設(shè)高壓電纜 米 15000 86 架設(shè)低壓電纜 米 80000 52 5 噴灌系統(tǒng) 主管 米 PVC管 26590 36 支管 米 PVC管 22572 19 管槽挖方 立方米 上寬 ，深 55061 管槽填方 立方米 上寬 ，深 55061 噴灌機(jī) 臺(tái) 指針式 60 450000 噴灌機(jī) 臺(tái) 卷揚(yáng)式 66 260000 施肥池 立方米 磚混 3402 80 5 地力建設(shè) 畝 42424 65 6 貯草棚 平方米 輕鋼 40000 346 合計(jì) 52 第六章 主要原材料供應(yīng) 河套灌區(qū)種植業(yè)十分發(fā)達(dá)， 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)非常繁榮。 紫花苜?；?項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，每年所需的各種種子、農(nóng)藥、肥料 等物質(zhì)本地市場(chǎng)均有足夠供應(yīng)，數(shù)量、質(zhì)量均能保證項(xiàng)目需要。 此外項(xiàng)目所在地的燃料、電力等動(dòng)力供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)完善，數(shù)量 充足。項(xiàng)目主要原燃材料估算如下表 。 表 主要原材料、燃料估算表 單位：萬元 序號(hào) 種類 單位 用量 單價(jià)（元） 總價(jià) 來源 1 種子 kg 106060 60 本地市場(chǎng) 2 農(nóng)藥 本地市場(chǎng) 3 有機(jī)肥 噸 84918 216 本地市場(chǎng) 4 水費(fèi) 萬 m3 2546 4000 本地市場(chǎng) 5 柴油 萬升 70000 本地市場(chǎng) 6 電費(fèi) 萬 kwh 126 5050 本 地市場(chǎng) 合計(jì) 第七章 生態(tài)環(huán)境和保護(hù) 項(xiàng)目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀及污染因素分析 項(xiàng)目區(qū)居民人口密度低，沒有工業(yè)“三廢”污染，自然 53 狀況良好，空氣、土壤、農(nóng)業(yè)灌溉用水保持著良好的潔凈水平。適合發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)。 ，大氣中的懸浮微粒（ TSP）、二氧化硫（ SO2）、氮氧化物（ VOx）、氟化物都能達(dá)到國(guó)家大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ GB3095— 1996）所列一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 （包括黃河水和地下水）清潔無污染，符合國(guó)家農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（ GB5084— 92）和生 活飲用水標(biāo)準(zhǔn)（ GB5749— 85）。 ，周圍沒有金屬及非金屬礦，進(jìn)入九十年代以來，一些高殘留劇毒化學(xué)農(nóng)藥已徹底實(shí)現(xiàn)了禁用。 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響及保護(hù)措施 項(xiàng)目主要工程建設(shè)內(nèi)容是修建輕鋼結(jié)構(gòu)的貯草棚，極少量的廢砂、石、灰等建筑垃圾可做為渠道等構(gòu)筑物底墊，不會(huì)污染農(nóng)田；噴灌設(shè)施工程和道路修筑的土方開挖很小，經(jīng)處理不影響原有地貌和植被，不會(huì)造成水土流失。極少數(shù)建筑施工在城市郊外進(jìn)行，施工期間會(huì)產(chǎn)生少量廢物和噪聲、揚(yáng)塵等，但由于工程量不大，施工期短，離居民區(qū)遠(yuǎn)，產(chǎn)生的影響較小，而且是可恢復(fù)的。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)時(shí)環(huán)境的影響及環(huán)保措施 項(xiàng)目采用有機(jī)牧草種植技術(shù)規(guī)程種植紫花苜?？捎行?54 改善土壤生態(tài)環(huán)境。 ，入土深廣，能為土壤提供大量的有機(jī)物質(zhì)，并能從土壤深層吸取鈣素，分解磷酸鹽，遺留在耕作層中，經(jīng)腐解形成有機(jī)膠體，可使土壤形成穩(wěn)定的團(tuán)粒。苜蓿根中有大量的根瘤，具有固定空氣中氮素的作用，可以有效提高土壤肥力，提高茬后作物產(chǎn)量。 2020 公斤，土壤有機(jī)質(zhì)含量約可提高 1 個(gè)百分點(diǎn)，土壤含鹽量下降 %，耕地地力提高 1 個(gè)等級(jí)。 少化肥使用量，減輕了農(nóng)業(yè)的面源污染。 項(xiàng)目建設(shè)改善了土壤的物理性狀，土壤的總孔隙度和毛孔隙度增加 ,透水性能增強(qiáng)，土壤有機(jī)質(zhì)含量得到提高，鹽堿化得到抑制，農(nóng)田的保水保肥能力得到提高，土壤生態(tài)環(huán)境得到根本性的改善。 經(jīng)巴彥淖爾市環(huán)保部門鑒定，本項(xiàng)目是環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目，項(xiàng)目建成將對(duì)改善土壤生態(tài)環(huán)境起到積極的作用。環(huán)境保護(hù)部門建議：一是要嚴(yán)格控制引黃量，防止土壤鹽漬化；二是要建立地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系，防止過量引黃和過量采用地下水，將地下水位嚴(yán)格控制在 3米以上。 55 第八章 項(xiàng)目法人組建 與人力資源配置 項(xiàng)目法人組建 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目法人是內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司，內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司是公司制民營(yíng)企業(yè)，具有獨(dú)立的法人資格，法人代表李強(qiáng)為公司董事長(zhǎng)。 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目的建設(shè)執(zhí)行法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和項(xiàng)目監(jiān)理制。在項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，按程序委托相應(yīng)資質(zhì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并通過公開招標(biāo)確定主要設(shè)備供應(yīng)單位和施工單位，簽定采購(gòu)和施工等合同。工程建設(shè)中聘請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)和施工等方面的監(jiān)理，切實(shí)保證工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和資金的合理使用。 為了規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和中華人民共和國(guó)發(fā)展與改革委員會(huì) 2020年第 9 號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的有關(guān)精神，國(guó)家規(guī)定需要招標(biāo)的建設(shè)內(nèi)容，如：建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料采購(gòu)等，擬采用公開招標(biāo)或者邀請(qǐng)招標(biāo)的方式招 56 標(biāo)；招標(biāo)組織形式采用委托招標(biāo)方式，委托有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)，并報(bào)送國(guó)家或自治區(qū)有關(guān)部門審批。通過招投標(biāo)可以在較大的范圍內(nèi)選擇信譽(yù)良好、技術(shù)過硬、具有專業(yè)特長(zhǎng)和 豐富經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)單位、施工企業(yè)、設(shè)備供應(yīng)商和監(jiān)理公司，以保證工程質(zhì)量和降低工程造價(jià)，提高工程建設(shè)效益。按照的關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目所需的農(nóng)機(jī)具要通過公開招標(biāo)的方式采購(gòu)。 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司設(shè)三層管理機(jī)構(gòu)：董事長(zhǎng)下設(shè)各有機(jī)牧場(chǎng)廠長(zhǎng)和有機(jī)草業(yè)公司經(jīng)理，有機(jī)草業(yè)公司下設(shè)各有機(jī)草基地。在草業(yè)公司內(nèi)部按現(xiàn)代企業(yè)管理要求，結(jié)合有機(jī)草生產(chǎn)實(shí)際，制訂企業(yè)管理制度，特別是有機(jī)草管理制度，制定員工的業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)，并在不斷完善、規(guī)范的同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行這些制度，確保企業(yè)持續(xù)高效運(yùn)行。 人力資源配置 按照設(shè)計(jì) 規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)達(dá)產(chǎn)后 4 萬畝紫花苜蓿種植基地共需人員 90 名，其中管理人員 5 名，技術(shù)人員 5 名 ,輔助工人 30 名 ,農(nóng)工 50 名；管理人員內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司確定或聘用，技術(shù)人員從巴彥淖爾市內(nèi)現(xiàn)有的畜牧技術(shù)人員中聘用，或從有關(guān)專業(yè)院校畢業(yè)生中選用，經(jīng)實(shí)習(xí)后上崗；其它人員從項(xiàng)目區(qū)周邊農(nóng)村剩余勞動(dòng)力或城鎮(zhèn)下崗工人中聘用。項(xiàng)目建設(shè)單位要對(duì)項(xiàng)目的所有人員進(jìn)行 57 有機(jī)種養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。 項(xiàng)目勞動(dòng)用工及工資福利估算如下表 。 表 項(xiàng)目勞動(dòng)用工及工資福利估算表 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4萬畝紫花苜蓿基地建設(shè)項(xiàng)目從 2020年元月份開始建設(shè) , 邊建設(shè)邊投產(chǎn)，建設(shè)期為 1年 , 2020 年 12 月前完成所有建設(shè)內(nèi)容，并在 當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模。以月為單位的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排如下表 。 表 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表 年 月 建設(shè)內(nèi)容 2020 年 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 立項(xiàng)、審批 工程準(zhǔn)備 噴灌系統(tǒng)安裝 農(nóng)田防護(hù)林種植 苜蓿播種 道路修筑 田間管理 貯草棚建設(shè) 苜蓿收獲 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn) 管理人員 技術(shù)人員 輔助工人 農(nóng)工 合計(jì) 用工人數(shù) 5 5 30 50 90 人均年工資（元） 36000 24000 15000 12020 年工資總額（萬元） 18 12 45 60 135 年福利費(fèi)（ 14％，萬元） 工資福利總額（萬元） 58 第十章 投資估算和資金來源 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目投資估算系按照國(guó)家計(jì)委批準(zhǔn)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》和現(xiàn)行輕工項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制的，是在前面章節(jié)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等方面的基礎(chǔ)上進(jìn) 行的。主要依據(jù)有： （ 1）國(guó)家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。 （ 2）《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)（第三版）》。 （ 3）相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 （ 4）項(xiàng)目業(yè)主單位提供的基礎(chǔ)資料。 本項(xiàng)目的設(shè)備、工器具及儀器購(gòu)置費(fèi)以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為主要依據(jù)。土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置和安裝費(fèi)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)本地區(qū)竣工的類似建（構(gòu)）筑物單位造價(jià)及本項(xiàng)目建設(shè)要求的指標(biāo)進(jìn)行估算。其他工程費(fèi)用依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點(diǎn)、政府有關(guān)部門的規(guī)定和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行估算。 （ 1）建筑 工程費(fèi)。建筑工程費(fèi)依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建（構(gòu)）筑物工程量劃分和相應(yīng)單位造價(jià)指標(biāo)估算，單位造 59 價(jià)指標(biāo)依據(jù)本地土建工程定額和近期類似工程指標(biāo)確定，并按現(xiàn)行材料價(jià)格水平予以調(diào)整。本項(xiàng)目估算建筑工程費(fèi)用總額為 2101萬元。 （ 2）設(shè)備、工器具購(gòu)置及安裝工程費(fèi)。定型設(shè)備和非標(biāo)設(shè)備均采用詢價(jià)，或參照近期同類工程的定貨價(jià)水平。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)以出廠價(jià)的 6%計(jì)，已包含在設(shè)備價(jià)格中 ,安裝工程費(fèi)以購(gòu)置費(fèi)的 8%計(jì)，本項(xiàng)目估算設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)總額為 5572萬元。 （ 3）工程建設(shè)其它費(fèi)用。項(xiàng)目工程建設(shè)其它費(fèi)用中主要包括土 地使用費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、綠色產(chǎn)品認(rèn)證費(fèi)和技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)等。其費(fèi)用的估算按照國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目具體情況，估算值為，詳見 附表 ：工程建設(shè)其它費(fèi)用估算表。 （ 4）基本預(yù)備費(fèi)。基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的 5%計(jì)算，其估算額 800萬元。 （ 5）建設(shè)投資。以上各項(xiàng)合計(jì)為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資，估算值為 14159萬元。 （ 6）建設(shè)期利息。本項(xiàng)目擬借入銀行八年期貸款共 8000萬元，利息以 7%計(jì)，用于項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資，發(fā)生建設(shè)期（ 2020 年）貸款利息 560萬元 ,計(jì)入形成的固定資產(chǎn)中。 建設(shè)投資估算詳見 附表 ：項(xiàng)目建設(shè)投資估算表 。 60 項(xiàng)目按照擴(kuò)大指標(biāo)估算法估算正常年份流動(dòng)資金。由于苜蓿種植的流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)較慢 ,按流動(dòng)資金占經(jīng)營(yíng)成本的30%左右估算，項(xiàng)目所需流動(dòng)資金為 1218萬元。 項(xiàng)目投資總規(guī)模達(dá)到 16000 萬元，其中建設(shè)投資 14719萬元，占 92%；流動(dòng)資金 1218 萬元，占 8%。詳見 附表 1：項(xiàng)目投入總資金估算表 。 項(xiàng)目法人投入自有資金 8000 萬元， 做為項(xiàng)目資本金，占項(xiàng)目投入總資金的 50％。 本項(xiàng)目借入銀行八年期固定資產(chǎn)貸款 8000 萬元，全部用做固定資產(chǎn)投資，占項(xiàng)目投入總資金的 50％。 項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年， 2020 年 1 月開始建設(shè)， 2020 年 12月完工并投產(chǎn)， 2020年項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80%，2020 年項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)。根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目建設(shè)的第 1 年投入所有建設(shè)資金 14719 萬元，流動(dòng)資金 2101 萬元在項(xiàng)目投產(chǎn)后按達(dá)產(chǎn)進(jìn)度逐年投入。詳見 附表 2：項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措表。 61 第十一章 財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) 根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格。項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，產(chǎn)出物以同類企業(yè)近期生產(chǎn)或市場(chǎng)上同類產(chǎn)品的批發(fā)價(jià)格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并作了適當(dāng)調(diào)整，所有價(jià)格都是建設(shè)期末的含稅價(jià)格。 項(xiàng)目計(jì)算期為 20 年，其中建設(shè)期 1 年，第 2 年項(xiàng)目投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為 80%,第 3年達(dá)到設(shè)計(jì)