【導讀】安市新街奶牛小區(qū)、北安市自立奶牛小區(qū)。播種機6臺，旋耕機6臺。到2020年三邊地種植苜蓿達到5. 萬畝，退化草原種植苜蓿達到2萬畝。萬元，自籌資金200萬元。地面積3萬平方米，現有奶牛305頭，有現代化畜舍3棟，防疫配種室1座，150米深機井2眼，移動式榨奶機4套，電力設施完備，交通便利。干草為輔，自產自用。導致精飼料成本過高，奶源品質較差，種植面積，建設苜蓿草生產基地，增強優(yōu)質牧草供給能力。提高奶源品質是中國乳品企業(yè)增強國際競爭力的關鍵。高奶價，更有甚者出現宰殺和低價賣奶牛的現象。產田，減少作物病蟲害，提高產量，有利于土地規(guī)模經營，省委、省政府非常重視畜牧業(yè)又好又快發(fā)展這一戰(zhàn)略方。北安市地質地貌屬小興安嶺古生代隆起褶皺帶的側翼，轆滾河、雞爪河等。

　　

【正文】 貯草棚采用輕鋼結構，混凝土基底及地面，鋼管柱，角鋼屋架，彩鋼屋頂。每座長 100 米，寬 20 米，高 6 米，儲一般農田 地力監(jiān)測 平衡施肥 增施農家肥 秸稈還田或種植綠肥 高產農田 深耕深松 51 存 2020 噸干牧草。貯草棚單位造價按本項目工程的實際對當地最近竣工的同類 工程的造價指標調整后估算，每平方米工程費用約 246元，項目 40000 平方米需工程費用共 984 萬元。 項目主要工程估算如表 表 項目主要工程估算表 序號 建（構）筑物名稱 單位 結構型號 工程量 單價（元） 費用估算（萬元） 1 農田道路 農田主干路 公里 砂石 38590 78 田間路 公里 砂石 44000 42 2 防護林 株 喬木 260000 36 3 機電井 打井 眼 100米深 44 28000 水泵 臺 200QJ8088/78 44 9200 井房 平方米 磚混 396 960 4 電源 安裝變壓器 臺 35KVA 12 13500 配電屏 臺 12 2500 架設高壓電纜 米 15000 86 架設低壓電纜 米 80000 52 5 噴灌系統(tǒng) 主管 米 PVC管 26590 36 支管 米 PVC管 22572 19 管槽挖方 立方米 上寬 ，深 55061 管槽填方 立方米 上寬 ，深 55061 噴灌機 臺 指針式 60 450000 噴灌機 臺 卷揚式 66 260000 施肥池 立方米 磚混 3402 80 5 地力建設 畝 42424 65 6 貯草棚 平方米 輕鋼 40000 346 合計 52 第六章 主要原材料供應 河套灌區(qū)種植業(yè)十分發(fā)達， 農業(yè)生產資料市場非常繁榮。 紫花苜?；?項目達產后，每年所需的各種種子、農藥、肥料 等物質本地市場均有足夠供應，數量、質量均能保證項目需要。 此外項目所在地的燃料、電力等動力供應網絡完善，數量 充足。項目主要原燃材料估算如下表 。 表 主要原材料、燃料估算表 單位：萬元 序號 種類 單位 用量 單價（元） 總價 來源 1 種子 kg 106060 60 本地市場 2 農藥 本地市場 3 有機肥 噸 84918 216 本地市場 4 水費 萬 m3 2546 4000 本地市場 5 柴油 萬升 70000 本地市場 6 電費 萬 kwh 126 5050 本 地市場 合計 第七章 生態(tài)環(huán)境和保護 項目區(qū)環(huán)境現狀及污染因素分析 項目區(qū)居民人口密度低，沒有工業(yè)“三廢”污染，自然 53 狀況良好，空氣、土壤、農業(yè)灌溉用水保持著良好的潔凈水平。適合發(fā)展有機農業(yè)。 ，大氣中的懸浮微粒（ TSP）、二氧化硫（ SO2）、氮氧化物（ VOx）、氟化物都能達到國家大氣環(huán)境質量標準（ GB3095— 1996）所列一級標準。 （包括黃河水和地下水）清潔無污染，符合國家農田灌溉水質標準（ GB5084— 92）和生 活飲用水標準（ GB5749— 85）。 ，周圍沒有金屬及非金屬礦，進入九十年代以來，一些高殘留劇毒化學農藥已徹底實現了禁用。 項目建設對環(huán)境的影響及保護措施 項目主要工程建設內容是修建輕鋼結構的貯草棚，極少量的廢砂、石、灰等建筑垃圾可做為渠道等構筑物底墊，不會污染農田；噴灌設施工程和道路修筑的土方開挖很小，經處理不影響原有地貌和植被，不會造成水土流失。極少數建筑施工在城市郊外進行，施工期間會產生少量廢物和噪聲、揚塵等，但由于工程量不大，施工期短，離居民區(qū)遠，產生的影響較小，而且是可恢復的。 項目運營時環(huán)境的影響及環(huán)保措施 項目采用有機牧草種植技術規(guī)程種植紫花苜蓿可有效 54 改善土壤生態(tài)環(huán)境。 ，入土深廣，能為土壤提供大量的有機物質，并能從土壤深層吸取鈣素，分解磷酸鹽，遺留在耕作層中，經腐解形成有機膠體，可使土壤形成穩(wěn)定的團粒。苜蓿根中有大量的根瘤，具有固定空氣中氮素的作用，可以有效提高土壤肥力，提高茬后作物產量。 2020 公斤，土壤有機質含量約可提高 1 個百分點，土壤含鹽量下降 %，耕地地力提高 1 個等級。 少化肥使用量，減輕了農業(yè)的面源污染。 項目建設改善了土壤的物理性狀，土壤的總孔隙度和毛孔隙度增加 ,透水性能增強，土壤有機質含量得到提高，鹽堿化得到抑制，農田的保水保肥能力得到提高，土壤生態(tài)環(huán)境得到根本性的改善。 經巴彥淖爾市環(huán)保部門鑒定，本項目是環(huán)境保護項目，項目建成將對改善土壤生態(tài)環(huán)境起到積極的作用。環(huán)境保護部門建議：一是要嚴格控制引黃量，防止土壤鹽漬化；二是要建立地下水動態(tài)監(jiān)測體系，防止過量引黃和過量采用地下水，將地下水位嚴格控制在 3米以上。 55 第八章 項目法人組建 與人力資源配置 項目法人組建 內蒙古云海秋林畜牧有限公司 4萬畝紫花苜?；亟ㄔO項目法人是內蒙古云海秋林畜牧有限公司，內蒙古云海秋林畜牧有限公司是公司制民營企業(yè)，具有獨立的法人資格，法人代表李強為公司董事長。 項目管理 項目的建設執(zhí)行法人責任制、招投標制、合同制和項目監(jiān)理制。在項目可行性研究報告批準后，按程序委托相應資質單位進行工程設計，并通過公開招標確定主要設備供應單位和施工單位，簽定采購和施工等合同。工程建設中聘請監(jiān)理工程師進行設備采購和施工等方面的監(jiān)理，切實保證工程質量、工程進度和資金的合理使用。 為了規(guī)范工程建設項目的招標活動，依據《中華人民共和國招標投標法》和中華人民共和國發(fā)展與改革委員會 2020年第 9 號令《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規(guī)定》的有關精神，國家規(guī)定需要招標的建設內容，如：建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及重要設備、材料采購等，擬采用公開招標或者邀請招標的方式招 56 標；招標組織形式采用委托招標方式，委托有相應資質的中介機構代理招標，并報送國家或自治區(qū)有關部門審批。通過招投標可以在較大的范圍內選擇信譽良好、技術過硬、具有專業(yè)特長和 豐富經驗的設計單位、施工企業(yè)、設備供應商和監(jiān)理公司，以保證工程質量和降低工程造價，提高工程建設效益。按照的關規(guī)定，本項目所需的農機具要通過公開招標的方式采購。 內蒙古云海秋林畜牧有限公司設三層管理機構：董事長下設各有機牧場廠長和有機草業(yè)公司經理，有機草業(yè)公司下設各有機草基地。在草業(yè)公司內部按現代企業(yè)管理要求，結合有機草生產實際，制訂企業(yè)管理制度，特別是有機草管理制度，制定員工的業(yè)績考核標準，并在不斷完善、規(guī)范的同時嚴格執(zhí)行這些制度，確保企業(yè)持續(xù)高效運行。 人力資源配置 按照設計 規(guī)模和建設內容，項目運營達產后 4 萬畝紫花苜蓿種植基地共需人員 90 名，其中管理人員 5 名，技術人員 5 名 ,輔助工人 30 名 ,農工 50 名；管理人員內蒙古云海秋林畜牧有限公司確定或聘用，技術人員從巴彥淖爾市內現有的畜牧技術人員中聘用，或從有關專業(yè)院校畢業(yè)生中選用，經實習后上崗；其它人員從項目區(qū)周邊農村剩余勞動力或城鎮(zhèn)下崗工人中聘用。項目建設單位要對項目的所有人員進行 57 有機種養(yǎng)技術培訓，培訓合格后方可上崗。 項目勞動用工及工資福利估算如下表 。 表 項目勞動用工及工資福利估算表 第九章 項目實施進度 內蒙古云海秋林畜牧有限公司 4萬畝紫花苜蓿基地建設項目從 2020年元月份開始建設 , 邊建設邊投產，建設期為 1年 , 2020 年 12 月前完成所有建設內容，并在 當年達到設計規(guī)模。以月為單位的項目建設進度安排如下表 。 表 項目建設進度表 年 月 建設內容 2020 年 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 立項、審批 工程準備 噴灌系統(tǒng)安裝 農田防護林種植 苜蓿播種 道路修筑 田間管理 貯草棚建設 苜蓿收獲 項目達產 管理人員 技術人員 輔助工人 農工 合計 用工人數 5 5 30 50 90 人均年工資（元） 36000 24000 15000 12020 年工資總額（萬元） 18 12 45 60 135 年福利費（ 14％，萬元） 工資福利總額（萬元） 58 第十章 投資估算和資金來源 內蒙古云海秋林畜牧有限公司 4萬畝紫花苜?；亟ㄔO項目投資估算系按照國家計委批準的《投資項目可行性研究指南（試用版）》和現行輕工項目經濟評價的有關規(guī)定進行編制的，是在前面章節(jié)的市場預測、建設規(guī)模、技術方案、設備方案、工程方案及項目實施進度等方面的基礎上進 行的。主要依據有： （ 1）國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規(guī)。 （ 2）《項目經濟評價方法和參數（第三版）》。 （ 3）相關行業(yè)標準和規(guī)范 （ 4）項目業(yè)主單位提供的基礎資料。 本項目的設備、工器具及儀器購置費以當前市場價格為主要依據。土建工程費、設備購置和安裝費的計費標準，主要依據本地區(qū)竣工的類似建（構）筑物單位造價及本項目建設要求的指標進行估算。其他工程費用依據本工程建設條件和特點、政府有關部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進行估算。 （ 1）建筑 工程費。建筑工程費依據相關專業(yè)所提供的建（構）筑物工程量劃分和相應單位造價指標估算，單位造 59 價指標依據本地土建工程定額和近期類似工程指標確定，并按現行材料價格水平予以調整。本項目估算建筑工程費用總額為 2101萬元。 （ 2）設備、工器具購置及安裝工程費。定型設備和非標設備均采用詢價，或參照近期同類工程的定貨價水平。設備運雜費以出廠價的 6%計，已包含在設備價格中 ,安裝工程費以購置費的 8%計，本項目估算設備購置及安裝工程費總額為 5572萬元。 （ 3）工程建設其它費用。項目工程建設其它費用中主要包括土 地使用費、勘察設計費、建設單位管理費、工程監(jiān)理費、綠色產品認證費和技術培訓費等。其費用的估算按照國家和行業(yè)的有關規(guī)定，結合本項目具體情況，估算值為，詳見 附表 ：工程建設其它費用估算表。 （ 4）基本預備費?；绢A備費按工程費用的 5%計算，其估算額 800萬元。 （ 5）建設投資。以上各項合計為不含建設期利息的建設投資，估算值為 14159萬元。 （ 6）建設期利息。本項目擬借入銀行八年期貸款共 8000萬元，利息以 7%計，用于項目固定資產投資，發(fā)生建設期（ 2020 年）貸款利息 560萬元 ,計入形成的固定資產中。 建設投資估算詳見 附表 ：項目建設投資估算表 。 60 項目按照擴大指標估算法估算正常年份流動資金。由于苜蓿種植的流動資產周轉較慢 ,按流動資金占經營成本的30%左右估算，項目所需流動資金為 1218萬元。 項目投資總規(guī)模達到 16000 萬元，其中建設投資 14719萬元，占 92%；流動資金 1218 萬元，占 8%。詳見 附表 1：項目投入總資金估算表 。 項目法人投入自有資金 8000 萬元， 做為項目資本金，占項目投入總資金的 50％。 本項目借入銀行八年期固定資產貸款 8000 萬元，全部用做固定資產投資，占項目投入總資金的 50％。 項目建設期為 1 年， 2020 年 1 月開始建設， 2020 年 12月完工并投產， 2020年項目生產規(guī)模達到設計能力的 80%，2020 年項目達產。根據項目的建設進度，項目建設的第 1 年投入所有建設資金 14719 萬元，流動資金 2101 萬元在項目投產后按達產進度逐年投入。詳見 附表 2：項目投資計劃與資金籌措表。 61 第十一章 財務 評價 根據產品的目標市場，確定本項目產品的銷售價格。項目主要投入物是以現行市場價格為依據，產出物以同類企業(yè)近期生產或市場上同類產品的批發(fā)價格為依據，根據近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作了適當調整，所有價格都是建設期末的含稅價格。 項目計算期為 20 年，其中建設期 1 年，第 2 年項目投產，生產負荷為 80%,第 3年達到設計