【導讀】五德鎮(zhèn)、本莊鎮(zhèn)、青陽鄉(xiāng)，共12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、90個養(yǎng)殖小區(qū)。貫村大巷子，鳳凰屯村毛坡、小地方，沙坪村石像、牛場，花村公坪，楠橋村鐵坪共6個點；五德鎮(zhèn)：團結村爛田，大坪村科家灣，茶元村毛粟坪共5個點。目建成后，年出欄優(yōu)質肉羊10萬只。萬元，年利潤萬元。改良配種本地山羊2萬只。石阡是傳統(tǒng)的山區(qū)農業(yè)縣，人口。但石阡在肉羊生產上有比。及草地資源，投資規(guī)模靈活，經營風險小，市場前景廣闊，業(yè)發(fā)展的意見》精神，為加快全縣農業(yè)和農村經濟結構調整，的比重，提高草食畜禽在畜群中的比重。民增收問題，從而解決好“三農”問題。安全和環(huán)境保護，實現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。我縣雖然養(yǎng)羊基礎好，但是肉羊良種化程度。低，缺乏專門的肉羊品種。與專門化品種相比還有很大差距。尚未建立起專門化、系列。一是需要提高農民的組織化。全縣農村主要以家庭自發(fā)散養(yǎng)。技術的推廣應用和產品質量提高。通過該項目建設，加大資

　　

【正文】 一月：完成產品認證。 20xx 年進度安排 第一～三月：改建羊舍 2 萬平方米； 第四月：購基礎母羊 2 萬只； 第五月：建羊舍 2 萬平方米； 第六月：建山羊改良點 45 個； 第七月：購置設備，建氨化池，建獸醫(yī)室； 第八月：繼續(xù)開展養(yǎng)殖戶技術培訓，培訓農民 20xx 人。 第九～十一月：做好項目材料收集整理歸檔工作，迎接 26 省、地檢查驗收。 十一：土地規(guī)劃和環(huán)保 （一）土地規(guī)劃 種場建設 地點不在城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內，建設用地已經土管部門同意選址規(guī)劃，符合石阡縣總體土地規(guī)劃布局（附規(guī)劃選址圖及項目選址和建設條件表）。 （二）環(huán)保 擬建項目地點符合坪山鄉(xiāng)環(huán)?？傮w規(guī)劃，項目建設將嚴格按照環(huán)保要求建立相應環(huán)保措施，環(huán)境影響擬經環(huán)保部門審查批復（附：環(huán)評批復文件）。 該項目建成后，即可啟動環(huán)保設施、設備，項目運行產生的糞污、糞便經環(huán)保設備設施處理后不但不會造成環(huán)境影響及破壞，處理的沼液還可以用于農作物生產。 十二、項目組織管理與運行 （一）建設期組織管理與運行 成立項目領導小組 領導小組由分管副縣長 任組長，畜牧獸醫(yī)局局長為副組長，財政局、發(fā)改局、扶貧辦、信用社、國土局、建設局、林業(yè)局等部門主要負責人和 12 個項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)長為成員。領導小組具體負責項目的協(xié)調、指揮、規(guī)劃、實施、財務管理等相關方面的工作，為項目建設提供有力的組織保障。 領導小組下設辦公室在縣畜牧獸醫(yī)局，由畜牧水產局局長盧仁富兼任辦公室主任，李天云同志任辦公室副主任，抽 27 3 人負責辦公室日常工作。項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立相應的項目實施領導小組，并與縣政府簽定項目實施責任狀。 成立項目技術實施小組 由縣畜牧獸醫(yī)局副局長李天云任組長，動物疫病預防控制中心、 動物衛(wèi)生監(jiān)督所、縣品改站、飼草飼料站、和坪山鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站具備高、中級職稱的專業(yè)技術干部為成員，組成項目技術實施小組，具體負責制定項目實施的技術規(guī)程和技術指標，并負責技術指導和培訓工作，安排督查項目實施的質量和進度以及后續(xù)管護工作。 管理措施 ①、工程管理 項目工程管理逐步實行法人責任制、招投標制、合同制、監(jiān)理制的“四制”管理。 嚴格按照項目的設計規(guī)模和進度建設，把項目工程建設質量放在首位，確保項目的實施效果，各種基礎設施的建設必須按照領導小組制定的項目實施方案或初步設計要求，接受統(tǒng)一的管理、指導，確保項 目建設成功。 項目實施單位積極向上級部門匯報項目建設進度和質量，自覺接受上級有關部門的監(jiān)督檢查。 ②、項目資金管理 項目的財務管理，由縣畜牧獸醫(yī)局建立專帳，單獨核算，?？顚Ｓ?。嚴禁挪作它用，嚴格任何形式的截留。 項目資金實行報帳制，嚴禁按投資計劃和項目實施方案使用項目資金，按項目工程完成量和工程驗收質量報帳。 28 嚴格控制項目資金，各種項目建設費用均要有合理的財務憑證，經項目負責人簽字后方可核銷。 加強項目資金使用的審計和檢查，自覺接受有關單位和部門監(jiān)督，確保資金有效使用。 ③、嚴格檢查檢收 在項目實施中，項目 建設領導小組分階段進行項目調度，經常檢查項目工程，單項工程完工后，先由項目實施單位自查，合格后報縣項目領導小組驗收并備案上報省畜牧局、省發(fā)展改革委、省財政廳。 （二）項目后續(xù)管理 種羊場后續(xù)管理 ①、項目建成后，逐步實行企業(yè)制管理，場內設場長 1人，財會 1 人，技術服務部 2人，市場信息部 1人，生產部4 人。 職工報酬與生產業(yè)績掛鉤，實行年薪制。 ②、申報無公害種羊場產地與產品一體化認證。 ③、加強與畜牧主管部門密切配合，加強技術指導與服務。 小區(qū)后續(xù)管理： 為了使項目發(fā)揮更好的經濟效益，項目建成后 ，在基地成立養(yǎng)羊協(xié)會，提高養(yǎng)羊戶組織化程度，由協(xié)會統(tǒng)一組織肉羊生產，統(tǒng)一銷售，使項目穩(wěn)步運行，穩(wěn)定發(fā)展，群眾穩(wěn)步增收。 畜牧水產事業(yè)局為基礎提供配種、疫病防治、飼養(yǎng)技術等技術服 29 務，提取一定的技術服務費。 （三）運行費用 項目建成達產后，飼料費 1056 萬元（包括母羊場維護費）疫病防治 200 萬元，草地管護費 609 萬元，共需正常運行費用 1865 萬元。 十三、效益評價 （一）效益分析 項目產值 項目建成達產后，年出欄優(yōu)質肉羊 10 萬只新增產值 萬元 銷售利潤： 萬元 （二）財政 效益分析 財務分析主要參數(shù) （ 1）項目建設期為 2 年 （ 2）財務基準收益率取 12%。 財務分析指標評價 （ 1）投資回收期： 4 年 （ 2）財務凈現(xiàn)值（ NPV）： 萬元 （ 3）財務內部收益率（ IRR）： % （ 4）項目投資概算 ①總投資 萬元 ②單位成本估算 每只羊需成本 元； 30 飼料費： 元； 防疫治病費：每只 20 元； 飼養(yǎng)管理費：每只羊每年需飼養(yǎng)管理費 元； 草地管護費： 元； 攤銷費： 元； 折舊費：平均每只羊攤 元 （ 6）結果評價 財 務凈現(xiàn)值（ NPV）均為正值，財務內部收益率（ IRR）大于基準收益率。表明本項目具有較好的經濟效益。 （三）項目投資不確定因素分析 盈虧平衡分析 項目建成達穩(wěn)產期后，銷售收入為 萬元，生產成本為 2747萬元，年出欄優(yōu)質肉羊 衡。 風險分析 影響項目投資效益的風險因素主要是銷售收入和經營成本。根據(jù)銷售收入下降 10%或經營成本上升 10%時，計算全部現(xiàn)金流量。 （ 1）當銷售收入下降 10% ①財務凈現(xiàn)值（ NPV）為 萬元。 ②財務內部收益率（ IRR）為 %。 （ 2）當經營成本上升 10% ①財務凈現(xiàn)值（ NPV）為 萬元。 31 ②財務內部收益率（ IRR）為 %。 結果評價 當銷售收入下降 10%或經營成本上升 10%時，財務凈現(xiàn)值（ NPV）均為正值，財務內部收益率（ IRR）均大于基準收益率（ 12%），項目可行。 （四）社會效益 本項目實施建成后，一是種羊場為養(yǎng)羊戶提供純種波爾山羊公羊 500只，按每只種公羊輸配母羊 40只計，可改良 3萬只本地母羊。促進養(yǎng)羊業(yè)向標準化、優(yōu)質化方向發(fā)展，提高優(yōu)質肉羊的比例，二是可加快農村產業(yè)結構調整步伐，為實現(xiàn)經濟增長的 轉變提供了一條重要途徑，使有限的資源發(fā)揮經濟效益，從而促進財政增長、農民增收。三是可為社會提供優(yōu)質肉羊 10 萬只。 （五）生態(tài)效益 該項目開展人工種草 萬畝 ,可減少 畝土地的水土流失。 按每只羊每年可提供羊糞干物質 125千克計，項目每年提供羊糞 1250萬噸 , 經發(fā)酵后可改良土地 850萬畝 ,促進農牧良性循環(huán)。 十四、招標方案 招標范圍 建安工程：估算投資 150 萬元。 招標組織形式 采用委托招標形式 32 招標方式 公開招標 十五、結論與建議 本項目的建設圍繞日益突出 的資源、經濟、人口等問題，充分利用山羊良種資源優(yōu)勢，發(fā)展生態(tài)畜牧業(yè)，加快農業(yè)和農村經濟結構戰(zhàn)略性調整步伐，增加農民收入。項目以市場為導向，以效益為中心，依靠科技進步，大力發(fā)展優(yōu)質、高產、高效、安全畜產品，以生態(tài)養(yǎng)殖為支撐，促進生態(tài)、科技、經濟協(xié)調發(fā)展，項目建設的政策、技術、資源市場均是可行的，經濟效益、社會效益、生態(tài)效益十分顯著，建議上級有關部門予以評審立項，以便組織實施。