【導(dǎo)讀】質(zhì)量手冊修改控制頁。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。、對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。手冊持有者調(diào)離工作崗位或辭職時，必須將手冊交還辦公室，辦理。章節(jié)號保持一致。在個別條款下，為了表述的方便，可能使用了擴(kuò)展的條款編號，但這并不影響手冊條目與標(biāo)準(zhǔn)條款的對應(yīng)關(guān)系。量目標(biāo)得到長期的、持續(xù)的、全面的貫徹落實。的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，充分體現(xiàn)了本公司對顧客的承諾。活動，并采取必要的改進(jìn)措施，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。量目標(biāo)，以滿足并超越合同要求及顧客的期望。每批成品進(jìn)行取樣分析、記錄、出具報關(guān)單、開具最終產(chǎn)品質(zhì)量證明書。對原燃材料及備品備件進(jìn)行進(jìn)貨質(zhì)量驗證，開具成品分析檢驗報告單；

　　

【正文】 確保其資金安全，并嚴(yán)格保密，按規(guī)定的方法收取和返還；未經(jīng)顧客允許，不得隨意動用和改變保存方式。 、產(chǎn)品防護(hù)： 公司應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行適宜的防護(hù)，包括： a)、 標(biāo)識應(yīng)清楚、易識別，并置于顯著位置，標(biāo)簽應(yīng)符合規(guī)定。包裝應(yīng)符合產(chǎn)品特性要求。 b)、 搬運過程中，要使用適宜的工具，要輕搬輕放，不可破損。 c)、 產(chǎn)品及原輔材料在貯存過程中，要保持適宜的貯存環(huán)境， 對保質(zhì)期有1 要求的產(chǎn)品，嚴(yán)格按批次管理，確保先進(jìn)先出。 d)、 做好產(chǎn)品的保護(hù)，同時，對產(chǎn)品的組成部分也應(yīng)予以防護(hù)。 e)、 生產(chǎn)部做好產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的標(biāo)識和防護(hù)，防止產(chǎn)品遭到污染的其它 因素存在，并做好產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中的搬運管理，防止產(chǎn)品的散落和污染。 f)、 產(chǎn)品的包裝、儲存、運輸過程應(yīng)當(dāng)受到良好的 控制 ，以避免可能存在的 危害風(fēng)險 。 、監(jiān)視和測量裝置的控制： 設(shè)備的控制公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，對檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行控制，使檢驗、測量和試驗設(shè)備在使用時，已確保其測量的不確定度已知，并與 要求的測量能力一致，從而使經(jīng)測量和監(jiān)控的產(chǎn)品能夠符合規(guī)定的要求。 公司根據(jù)生產(chǎn)需要和測量任務(wù)購買適用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，并保持其效用，具體如下： 、根據(jù)公司現(xiàn)有條件，選擇精度等級較高的作為標(biāo)準(zhǔn)的器具送國際或國家認(rèn)可的計量部門檢定合格后，作為公司的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)的方法形成文件。不能或無法追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)，可以自校，并將校準(zhǔn)方法形成文件，作為校準(zhǔn)的依據(jù)。 、品控部按照校準(zhǔn)方法對檢驗、測量和試驗設(shè)備周期的或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)，并記錄。經(jīng)校準(zhǔn)合格的，應(yīng)貼有相關(guān)合格證明。 、生 產(chǎn)部應(yīng)避免使用校準(zhǔn)失效后的設(shè)備。 、檢驗、測量和試驗設(shè)備在使用、搬運、儲存和維護(hù)期間，生產(chǎn)部采取相應(yīng)的措施，保持設(shè)備的精度和穩(wěn)定性，以防止受到損壞和性能下降。 、發(fā)現(xiàn)設(shè)備失控時，使用部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)，如確定設(shè)備已失控，則對失控設(shè)備測量的服務(wù)全部進(jìn)行復(fù)檢，對發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》處理。對失控的設(shè)備，生產(chǎn)部應(yīng)進(jìn)行維修并重新進(jìn)行校準(zhǔn)，并要查找設(shè)備失控的原因，采取糾正措施以防止類似問題再次發(fā)生。 1 測量、分析和改進(jìn) 、總則： 為了不斷完善質(zhì)量體系，提高 產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足客戶的要求，公司策劃并實施以下目的的所需監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程： 、證實產(chǎn)品的符合性，主要從客戶中得以體現(xiàn)。 、保證質(zhì)量管理體系的符合性： 公司的質(zhì)量管理體系是否滿足 ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否滿足公司（客戶）的需求。從日常的過程監(jiān)控、內(nèi)部質(zhì)量體系審核和認(rèn)證公司外審中得以體現(xiàn)。 、實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。主要從管理評審中得以體現(xiàn)。 、測量和監(jiān)控 、顧客滿意度： 公司制定執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》，針對顧客就產(chǎn)品是否 已滿足顧客要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控。 、信息收集 由公司主要負(fù)責(zé)人走訪比較重要的客戶，進(jìn)行真接溝通，了解顧客的需求，進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。任何部門接到客戶投訴后，必須以適宜的書面文件形式予以記錄并及時反饋到公司相關(guān)部門，需要時進(jìn)行客戶走訪，了解客戶的需求。當(dāng)有來訪客戶對公司有些方面提出改進(jìn)意見時，應(yīng)填寫“客戶來訪記錄”。 、分析改進(jìn) 對了解到的客戶需求和形成的書面文件進(jìn)行分析，由營銷部負(fù)責(zé)在公司管理會議上提交討論，制定整改措施。對客戶的投訴，由相關(guān)部門查找原因，制定整改措施，當(dāng)措施有 效時，可將措施標(biāo)準(zhǔn)化。當(dāng)改進(jìn)措施無效時，需重新制定改進(jìn)措施。 、內(nèi)部審核 1 為確定公司的質(zhì)量體系是否符合 GB/T 19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持，公司制定《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 作為對質(zhì)量管理體系運作情況的評價。 、審核計劃： 每年年初，管理者代表負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部體系年度審核計劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，計劃的制定應(yīng)考慮所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核，同時涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動（過 程），并規(guī)定審核采用的方法。 、審核準(zhǔn)備： 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接關(guān)系并且具備相應(yīng)的質(zhì)量管理體系審核的基本知識和方法，審核組長應(yīng)具備較強(qiáng)的獨立工作能力。審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確審核實施計劃，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。 、審核的實施： 首次會議后，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用會談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄。在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不符合項報告》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正 措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果進(jìn)行檢查驗證。 、評審的依據(jù)： 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。 、過程的測量和監(jiān)控： 、公司對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，考慮其重要及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行測量和監(jiān)控，以滿足顧客要求。 、生產(chǎn)部必須采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，確認(rèn)每一個工序持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。 、根據(jù)每一個工序的特性及其對整個生產(chǎn)過程的影響程 度，分別采用能力分析、統(tǒng)計一次生產(chǎn)合格率、機(jī)器設(shè)備故障率、（緊急）生產(chǎn)計劃完成率、1 停產(chǎn)時間和次數(shù)等方法對其進(jìn)行測量和監(jiān)控。根據(jù)測量結(jié)果，對過程能力不足或異常的服務(wù)，由公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實施和驗正。 、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控： 、編制各類檢驗指導(dǎo)書 : 品控部負(fù)責(zé)編制各類檢驗指導(dǎo)書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、驗收水準(zhǔn)、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的測量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品質(zhì)量和監(jiān)控的依據(jù)。 、檢驗 : 檢驗員根據(jù)相應(yīng)的檢驗指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行材料、過程和最 終檢驗，分別驗證原材料、半成品和外供產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗記錄。對于外供產(chǎn)品，公司定期進(jìn)行型式檢驗，對其質(zhì)量特性進(jìn)行全面監(jiān)控。檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目一一對應(yīng)，給出檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽名或蓋章。對于外供產(chǎn)品，保證檢驗指導(dǎo)書中規(guī)定的檢驗項目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗人員認(rèn)可，才能交付，除非獲得客戶的書面授權(quán)。 、不合格品控制： 為預(yù)防和處理已出現(xiàn)的不合格品，公司制定《不合格品控制程序》以做到： 、對于作業(yè)者自檢、顧客退回及檢驗員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類 不合格品，生產(chǎn)部等部門配合檢驗員對其進(jìn)行隔離或標(biāo)識，放置不合格區(qū)域并加貼不合格標(biāo)簽，或盛裝于紅色的容器，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。 、公司對各類不合格品的處理方式有：退貨、挑選使用、返工、降級使用、報廢、讓步接收等。授權(quán)人員在檢驗單據(jù)或不合格品處理單據(jù)中判別。 、當(dāng)對不合格品進(jìn)行返工或返修后，必須按原檢驗規(guī)定進(jìn)行重新檢驗。 、對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，營銷部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施（如予以免費退換），必要時由總經(jīng)理與 顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 、當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定的要求，但不影響顧客使用時，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付1 時，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其他相關(guān)方明示。 、數(shù)據(jù)分析： 公司 各部門通過采取適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方式、方法、工具 ，進(jìn)行確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和持續(xù)有效性，評價在什么地方可進(jìn)行質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。公司采用相關(guān)的統(tǒng)計手法進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和分析。進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時，可以提供以下方面的信息： 、品控 部應(yīng)確保原材料、半成品、成品的符合性數(shù)據(jù)，并根據(jù)檢驗規(guī)程保存數(shù)據(jù)，分析過程及產(chǎn)品特性及趨勢，以尋找預(yù)防措施的機(jī)會。其中每月要統(tǒng)計出產(chǎn)品的合格率及質(zhì)量趨勢，報總經(jīng)理。 、銷售部應(yīng)根據(jù) 顧 客意見調(diào)查分析得出顧客滿意度，以及顧客對不合格品的投訴情況；供應(yīng)部 對供方提供原材料的情況，并將以上數(shù)據(jù)記錄保存，進(jìn)行分析和匯總。 根據(jù)上述分析，提供出下列信息： a)、 顧客滿意度； b)、 與產(chǎn)品要求的符合性； c)、 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d)、對供方的評價。 、改進(jìn) 、持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是公司質(zhì)量管理的永恒的主題，為促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效持續(xù)的改進(jìn)，公司應(yīng)考慮以下活動： 、通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境，員工應(yīng)理解并貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 、通過數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、產(chǎn)品特性未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項。 1 、利用內(nèi)、外部審核的結(jié)果不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)。 、利用糾正措施尤其是預(yù)防措施，避免不合格的再次發(fā)生或發(fā)生。 、通過在管理評審活動中對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評價，發(fā)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)機(jī)會。 、糾正措施： 、為防止不合格的再次發(fā)生、消除不合格的原因，確保質(zhì)量管理體系的有效運行，公司編制了《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 、公司針對不合格所制定的糾偏措施（包括對公司的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的不合格所制定的糾正措施），要視不合格對公司的綜合影響程度而定，包括考慮公司宗旨、市場形象、信譽、成本、經(jīng)濟(jì)效益等。 、發(fā)生不合格的部門調(diào)查不合 格發(fā)生的原因。品控部評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，根據(jù)評價結(jié)果，責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正措施，組織實施并進(jìn)行自查；品控部負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤、驗證和評審。 、采取的糾正措施經(jīng)驗證有效，需形成文件。辦公室負(fù)責(zé)按《文件控制程序》修改現(xiàn)行文件，品控部保管有關(guān)糾正措施的記錄。 、預(yù)防措施： 、為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，公司編制并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 、公司對潛在不合格所制定預(yù)防措施（包括對公司的質(zhì)量管量體系、產(chǎn)品和過程的不合格所制定的措施 ），要視潛在不合格的綜合影響程度而定，包括考慮公司宗旨、市場形象、信譽、成本、經(jīng)濟(jì)效益等。 、品控部負(fù)責(zé)收集檢測數(shù)據(jù)和不合格報告進(jìn)行分析；掌握檢測設(shè)備的可靠性趨勢，一旦發(fā)現(xiàn)不良傾向，組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，找出潛在不合格的原因，并制定預(yù)防措施。 、質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核中提出的觀察項、管理評審中提出的潛在不合格項、同行業(yè)中所發(fā)生的不合格，品控部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，找出潛在不合格的原因，評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，根據(jù)評價結(jié)果決定1 是否制定預(yù)防措施，落實制定預(yù)防措施部門。 、責(zé)任部門針對潛在不合格原因制定預(yù)防措施，品控部進(jìn)行跟蹤、驗證和評審。 、采取預(yù)防措施經(jīng)驗證后有效，應(yīng)形成文件。若形成的文件與現(xiàn)行文件不符合，辦公室負(fù)責(zé)按《文件控制程序》中規(guī)定執(zhí)行。 、品控部記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果。