【導讀】大唐丘北趕馬路風電場工程。大唐丘北風電有限責任公司

　　

【正文】 a) 設備物 資管理制度和工作標準完善 b) 設備監(jiān)造符合《電力設備監(jiān)造技術導則》 DL/T586 規(guī)定，設備監(jiān)造報告、質量證明文件齊全。 c) 新材料、新設備的使用應有鑒定報告、使用報告、查新報告或允許使用證明文件 d) 原材料應有合格證及進場檢驗、復試報告。 e) 構件、配件、高強螺栓連接副、淋水填料等制成品應有出廠合格證及試驗文件 f) 設備、材料的檢驗、保管、發(fā)放 管理 制度 完善，實施記錄齊全。 強制性條文的執(zhí)行 a) 建設單位制定本工程執(zhí)行強制性條文的實施計劃，各參建單位應有針對性的實施細則，并對相關內容培訓，應有記錄 b) 對執(zhí)行強制性條文有相應經費支撐 c) 建立強制性條文執(zhí)行情況監(jiān)督檢查制度，并有相應責任人 d) 規(guī)劃、勘測設計、施工、試運、驗收符合強制性條文規(guī)定。 e) 工程采用材料、設備符合強制性條文的規(guī)定 f) 工程項目建筑、安裝的質量符合強制性條文的規(guī)定 g) 工程中采用方案措施、指南、手冊、計算機軟件的內容符合強制性條文的規(guī)定 勘測設計 管理 a) 編制提交本工程勘測、設計強制性條文清單 b) 勘測、設計成品應符合強制性條文和國家現(xiàn)行有關標準的規(guī)定 c) 不得采用國家明令禁止使用的設備、材料和技術 d) 科技創(chuàng)新、技術進步形成的優(yōu)化設計方案應經論證，并按規(guī)定程序審批。 e) 占地面積、工程投資等指標符合相關規(guī)定 f) 施工圖交付計劃應滿足施工進度計劃需求，并經建設單位確認 g) 勘測、設計單位不得向任何單位提供未經審查批準的草圖、白圖用于施工 28 h) 施工圖設計、會檢、設計交底符合規(guī)定 i) 設計更改管理制度完善；施工圖設計符合初步設計審查批 復要求；重大設計變更按程序批準；改變原設計所確定的原則、方案或規(guī)模，應經原審批部門批準 j) 明確設計修改、變更、材料代用等簽發(fā)人資格，向建設單位、監(jiān)理單位備案，并書面告知施工、運行單位 k) 現(xiàn)場設計代表服務到位，定期向建設單位提供設計服務報告 l) 參加驗收規(guī)程規(guī)定項目的質量驗收 m) 參加設備訂貨技術洽商及施工、調試重大技術方案的審查 n) 按合同約定編制竣工圖及竣工圖總說明，并移交 o) 編制工程質量檢查報告、工程總結 施工管理 a) 應按照《風力發(fā)電工程施工組織設計規(guī)范》 DL/T 5384 及相關規(guī)定編制以下管理制度，并嚴格執(zhí)行 （ 1）施工技術和施工質量管理責任制 （ 2）施工組織設計 （ 3）施工圖會檢 （ 4）施工技術交底 （ 5）物資管理 （ 6）機械及特種設備管理 （ 7）計量管理 （ 8）技術檢驗 （ 9）設計變更 （ 10）施工技術文件 （ 11）技術培訓 （ 12）信息管理 b) 施工、檢驗單位資質及人員資格證件齊全、有效 （ 1）承包商和分包商單位資質 （ 2）試驗、檢測單位資質 （ 3）項目經理 29 （ 4）質量驗收人員 （ 5）試驗檢驗人員 （ 6）特種作業(yè)人員 （ 7）安全監(jiān)察人員 （ 8）檔案管理人員 （ 9） 質量評價人員 c) 施工組織總設計和專業(yè)設計經審批，并嚴格執(zhí)行 d) 計量標準器具臺帳及檢定證書在有效期內。 e) 施工單位應按規(guī)定編制節(jié)地、節(jié)水、節(jié)能、節(jié)材、環(huán)境保護措施，經審批后實施 f) 施工質量管理及保證條件應符合《風力發(fā)電場項目建設工程驗收規(guī)程》 DL/T 5191 的規(guī)定 g) 編制工法、 QC 小組成果、科技成果等創(chuàng)新活動計劃，效果顯著 h) 制定成品保護措施，并形成檢查記錄 i) 移交生產時的主設備、主系統(tǒng)、輔助設備缺陷整改已閉環(huán) j) 編制工程總結 調試管理 a) 管理制度完善，組織 機構健全、分工明確、責任落實 b) 調試大綱、方案、措施齊全，經審批后實施 c) 調試項目符合調試大綱要求 d) 試驗儀器、設備檢驗合格 ,并在有效期內。 e) 調試報告完整、真實、有效 f) 編制工程總結 工程監(jiān)理 a) 組織機構健全，制度完善，責任明確 b) 各專業(yè)監(jiān)理人員配備齊全，且具有相應資格，經建設單位確認后，正式通知被監(jiān)理單位 c) 按 《電力建設工程監(jiān)理規(guī)范》 DL/T 5434 規(guī)定編制下列文件，并按程序審批后實施 30 （ 1）監(jiān)理規(guī)劃 （ 2）監(jiān)理實施細則 （ 3）執(zhí)行標準清單 （ 4）監(jiān)理達標 投產計劃 （ 5）強制性條文實施計劃 （ 6）關鍵工序和隱蔽工程旁站方案 d) 按建設單位總體質量、安全目標制定具體實施細則。 e) 審核、匯總各施工單位“施工質量驗收范圍劃分表 f) 完善檢驗手段，使用的儀器、設備符合 《電力建設工程監(jiān)理規(guī)范》 DL/T 5434規(guī)定或滿足合同要求 g) 參加達標投產初驗，并形成相關記錄，對存在問題監(jiān)督整改、閉環(huán) h) 編制監(jiān)理月報、總結、工程總體質量評估報告，并符合 《電力建設工程監(jiān)理規(guī)范》 DL/T 5434 規(guī)定 i) 監(jiān)理全過程質量控制符合 《電力建設工程監(jiān)理規(guī)范》 DL/T 5434 規(guī)定，記錄齊全 j) 工程監(jiān)理符合《電力建設工程質量監(jiān)督檢查典型大綱》規(guī)定 k) 按合同簽署工程計量、工程款支付，并符合 《電力建設工程監(jiān)理規(guī)范》 DL/T 5434規(guī)定 l) 有創(chuàng)優(yōu)目標的工程項目按合同約定完成工程質量評價工作 生產管理 a) 生產運行機構設置和人員配備符合定編要求，人員經培訓、考核合格上崗 b) 生產準備大綱經審批后實施 c) 編制管理制度、運行規(guī)程、檢修規(guī)程、保護定值清單，繪制系統(tǒng)圖等 d) 編制生產期間成品保護管理制度，形成記錄。 e) 勞動安全和職業(yè)病防護措施完善 f) 操作票、工作票、運行日志、運行記錄齊全 g) 接收設備的備品備件，出入庫手續(xù)完善 h) 制定機組運行反事故預案，演練、評價，并形成記錄 i) 事故分析、處理記錄齊全 31 j) 啟動到考核期的缺陷管理臺賬及消缺率統(tǒng)計齊全 信息管理 a) 建設單位應編制信息管理制度 b) 建立基建 MIS 系統(tǒng)，形成局域網，覆蓋主要參建單位 c) 信息系統(tǒng)軟件功能模塊設置應包含基建管理的主要工作內容和程序 d) 機組試運前，完成生產管理數(shù)據系統(tǒng)的安裝和調試工作。 e) 投入生產前建立設備缺陷、工作票等信息管理系統(tǒng) 檔案管理 a) 機構、人員、設施 （ 1）建設單位應成立負責檔案工作的機構，配備專（兼）職檔案管理人員 。 （ 2）工程檔案管理人員，經培訓，持證上崗 。 （ 3）檔案庫房及設施符合國家有關防火、防潮、防光、防蟲、防盜、防塵等安全保管、保護的要求 。 （ 4）檔案管理設施、設備的配置滿足檔案管理要求 。 （ 5）檔案管理軟件具備檔案整編、檢索和利用的功能 。 b) 管理職責 （ 1）建設、監(jiān)理、設計（勘測）、施工、調試、生產運行單位檔案管理體系健全，責任制執(zhí)行有效。 （ 2）建設單位按照《企業(yè)檔案工作規(guī)范》 DA/T 42 制定企業(yè)檔案管理制度 。 （ 3）按 《風力發(fā)電企業(yè)科技文件歸檔與整理規(guī)范》 編制項目文件歸檔實施細則。 （ 4）建設單位將項目文件收集、整理和檔案移交內容納入合同管理，在合同中設立專門條款，明確各參建單位竣工檔案的編制質量、移交時間、套數(shù)、歸檔及違約責任 。 （ 5）監(jiān)理單位應按《電力建設工程監(jiān)理規(guī)范》 DL/T 5434 規(guī)定，對設計、施工、調試等參建單位整理和移交的竣工檔案進行審查，并簽署意見。 （ 6）監(jiān)理單位應按項目檔案管理要求和合同約定，將監(jiān)理形成的文件進行收集、整理，向建設單位移交。 （ 7）參建單位按合同約定， 收集、整理各自承建范圍內形成的項目文件，經監(jiān)理審查后向建設單位移交。 32 （ 8）施工單位應對分包單位形成的項目文件進行審查確認，履行簽章手續(xù)，并對移交歸檔的項目文件質量負責。 c) 項目文件收集 （ 1）建設、監(jiān)理、設計（勘測）、施工、調試、生產運行單位應收集 具有保存價值的 文字、圖表以及音像等各種載體的文件。 （ 2）項目文件應與工程建設同步收集。 （ 3）項目文件收集一般一式一份。歸檔需要增加份數(shù)，應在合同中約定。 d) 項目文件 質量 （ 1）項目文件應為原件。因故無原件的合法性、依據性、憑證性等永久保存的文件，提供 單位應在復制件上加蓋公章，便于追溯。 （ 2）按《風力發(fā)電企業(yè)科技文件歸檔與整理規(guī)范》的規(guī)定編制項目文件。 （ 3）項目文件簽字、印章、圖文等應清晰，具有可追溯性。 （ 4）項目文件應按各專業(yè)規(guī)程規(guī)定的格式填寫，內容真實、數(shù)據準確。 （ 5）竣工圖與實物相符。 e) 項目文件整理 （ 1）分類符合《風力發(fā)電企業(yè)科技文件歸檔與整理規(guī)范》 DL/T 規(guī)定。 （ 2）組卷應遵循文件形成的規(guī)律，保持文件內容的有機聯(lián)系。 （ 3）案卷組合應保持工程建設項目的專業(yè)性、成套性和系統(tǒng)性，同事由的文件不得分散和重復組卷。 （ 4）案卷排 列順序，應按前期、設計、施工、試運、竣工驗收等階段進行排列。 （ 5）卷內文件排列順序，應按文件的形成規(guī)律、問題重要程度或結合時間進行排列。 （ 6）案卷題名應簡明、準確揭示卷內文件內容。 （ 7）卷內目錄題名應填寫卷內文件全稱。 （ 8）件號、頁號編寫應符合《風力發(fā)電企業(yè)科技文件歸檔與整理規(guī)范》 NB/TXXXX規(guī)定。 （ 9）案卷目錄、案卷封面、卷內目錄、備考表填寫符合《風力發(fā)電企業(yè)科技文件歸檔與整理規(guī)范》 NB/TXXXX 的規(guī)定。 （ 10）案卷內文件超出卷盒幅面的文件應疊裝，少于 A4 幅面的宜粘貼，破損的 33 文件應修復 。 （ 11）案卷裝訂應整齊、結實，宜用線裝，易于保管。 （ 12）應對永久保存且涉及項目立項、核準、重要合同（協(xié)議）、質量監(jiān)督、質量評價（有創(chuàng)優(yōu)目標的工程）、竣工驗收、竣工圖及利用頻繁的紙質檔案進行數(shù)字化管理。 f) 照片收集與整理 （ 1）照片檔案應與紙質檔案分類一致，并符合《照片檔案管理規(guī)范》 GB/T 11821規(guī)定。 （ 2）歸檔照片應影像清晰、畫面完整，反映事件全貌，并突出主題。 （ 3）編制照片檔案檢索目錄、照片說明應完整。 g) 電子文件歸檔與整理 （ 1）電子檔案應與紙質檔案分類一致，并符合《電子文件歸 檔與管理規(guī)范》 GB/T 18894 規(guī)定。 （ 2）光盤等載體應符合長期保管要求，并統(tǒng)一標注檔號及存入日期等。 h) 實物檔案收集 與整理 （ 1）將與基建項目有關的證書、獎牌及獎杯，在基建中形成的地質礦樣、探傷底片等實物形式的材料收集歸檔。 （ 2）實物檔案應與紙質檔案分類一致。 （ 3）編制實物檔案檢索目錄。 i) 項目檔案移交 （ 1）項目文件移交份數(shù)一式一份，需增加份數(shù)的，按合同約定。 （ 2）竣工圖移交一式一套，需交城建檔案館或另有需要增加套數(shù)的，按合同約定。 （ 3）電子檔案移交一式三份，其中一份異地保管。 （ 4）移交生產后 90 天內歸檔完畢。 （ 5）檔案交接應按歸檔要求審查其完整性、真實性、準確性、有效性和案卷整理質量，合格后辦理交接手續(xù)。 （ 6）項目檔案移交時，移交單位應編寫歸檔說明，辦理移交簽證，并經項目負責人審查簽字，與移交目錄一并歸檔。 34 （ 7）建設單位各職能部門形成的項目文件，應由文件形成部門進行收集、整理，由部門負責人審查后移交檔案部門歸檔。 j) 檔案專項驗收 與評價 （ 1）檔案專項驗收申請應在完成項目檔案的收集、整理、歸檔后提出，驗收應在投產一年內完成。 （ 2） 項目 檔案專項驗收 應按 《重大建設項目檔案驗 收辦法》（檔發(fā) [2020]2 號）規(guī)定。 （ 3）檔案專項驗收后應出具專項驗收文件。 （ 4） 工程檔案管理應按相關規(guī)定進行評價。 主要保證措施 保持和完善 CPIPEC 綜合管理體系的正常運行，及時組織各類體系審核工作，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進；在此基礎上，各參建單位應制訂符合實際情況的管理制度、辦法來規(guī)范管理行為； 瞄準國內一流標準，堅持 “高標準，嚴要求 ”，轉變觀念，提高質量意識。 堅持實行 “小業(yè)主、大咨詢 ”的工程建設管理模式，明確責任、理順關系； 各單位應遵照施工組織總設計的規(guī)定， 組織工程管理和施工； 各參建單位根據 達標投產 主要目標及項目（點），按相關責任范圍進行分解，制訂考核標準、評分標準、切實可行的控制措施及責任人，報達標 投產 辦公室，層層落實目標和責任，以保證目標及項目（點）的如期實現(xiàn)。 建立并完善覆蓋主要參建單位的 PAP 信息系統(tǒng)，快速高效地實現(xiàn)工程信息共享和傳遞。 嚴格控制工程造價：實行 “靜態(tài)控制、動態(tài)管理 ”，以靜管動的管理方法，貫徹執(zhí)行 “經濟實用、符合國情 ”的方針，嚴格控制設計變更，嚴格控制批準概算，定期進行投資控制分析，實現(xiàn)投資目標； 堅持階段 性檢查與日常監(jiān)督并舉。 質量管理 a. 各單位要進一步完善、強化質量管理體系，健全質量保證組織，落實質量責任，認真按 PDCA 循環(huán)管理程序，嚴格執(zhí)行體系文件；堅持事先控制、過程控制，把質量問題消滅在產品形成過程中； 35 、學習、執(zhí)行質量管理、驗收、評定的法規(guī)、規(guī)范、標準；尤其是對強制性標準，必須嚴格按建設