【導(dǎo)讀】轉(zhuǎn)核雜交食用菌新品種繁育與栽培示范。起止年限：2021-02-01至2021-07-31. 四川省科學(xué)技術(shù)廳

　　

【正文】 下表： 表 51：已有設(shè)施設(shè)備 （ 2）需新增的設(shè)施設(shè)備 表 52：需新增設(shè)施設(shè)備 生產(chǎn)車間建設(shè)：包括配料室、滅菌室、接種室以及培養(yǎng)室等建設(shè)； 轉(zhuǎn)核雜交食用菌新品種繁育與栽培示范 可行性研究報告 四川省恒邦農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 33 原料粉碎設(shè)備：主要是低溫粉碎機、原料過篩機、粉碎機等； 拌料設(shè)備：主要是原料預(yù)混機、傳輸機、自動裝袋機等； 滅菌設(shè)備：主要是高壓滅菌鍋、滅菌紫光燈等； 接種設(shè)備：主要是恒溫箱、菌種試管、器 皿、超凈工作臺等； 菌種保藏設(shè)備：主要是冰箱、菌種架等。 項目實施 管理 為加快項目實施進度，保證成果轉(zhuǎn)化質(zhì)量，我公司專門組織人員成立了項目管理小組，全力負責項目實施管理。 圖 52：管理小組架構(gòu)圖 管理小組人員 的 安排 情況 ： 表 53：管理小組安排 序號 姓名 項目職務(wù) 職務(wù) 在項目中承擔的工作 1 胡英席 小組負責人 董事長 全面負責項目實施管理工作 2 譚偉 技術(shù)指導(dǎo) 研究所科技 人員 負責項目技術(shù)研究與指導(dǎo) 3 胡英化 財務(wù)管理 財務(wù)部部長 項目資金管理，嚴格控制資金運作，專項專用。 4 黃瑛 設(shè)備管理 采購兼管理 負責設(shè)備采購事宜、安裝 調(diào)試及設(shè)備維護 5 唐桂瓊 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)部長 原料采購以及菌種生產(chǎn)、食用菌栽 培生產(chǎn)管理 6 陳芝秀 綜合事務(wù)管 理 行政管理 負責臨時工人招聘，技術(shù)培訓(xùn)安排 以及其它事務(wù)的協(xié)調(diào) 轉(zhuǎn)核雜交食用菌新品種繁育與栽培示范 可行性研究報告 四川省恒邦農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 34 三、食用菌廢料處理方案 采用袋 料 栽培的 食用菌，每年均 會有 大量 的廢料產(chǎn)生，這些廢料如果不及時進行妥善的處理，將會給食用菌生產(chǎn)帶來極大的隱患，輕則造成污染，影響 食用菌 的產(chǎn)量和質(zhì)量，重則導(dǎo)致病蟲害大量蔓延，造成嚴重減產(chǎn)甚至絕收。 根據(jù)目前食用廢料處理技術(shù)，大致有以下 三種方案： ▲ 加工成菌糠飼料 ： 食用菌廢料中有大量的菌絲存在，而菌絲中含有大量的蛋白質(zhì)和多種氨基酸。將那些菌絲生長潔白、培養(yǎng)料未被污染的廢料及時曬干后粉碎，添加 10％左右到飼料中喂豬、雞等畜禽動物， 可 降低成本，提高效益。 ▲ 作種植 物 的肥料 ： 廢料 也 是一種優(yōu)質(zhì)的有機菌肥 ，在 果園內(nèi)進行環(huán)狀挖溝，把食用菌廢料深施后掩埋，可改良果園土壤、提高水果品質(zhì)，而且肥效持久。也可用作棉花花蕾肥，紅薯、洋芋的基肥。肥上混合后堆積自然發(fā)酵，可用 作為 苗圃、花盆的養(yǎng)花基肥。 ▲ 作滅菌燃料 ：將 廢菌筒曬干收藏，再用 作為 生產(chǎn)菌種和熟料栽培時的滅菌燃料，既節(jié)省了生產(chǎn)投資，又解決了廢料的處理問題。 為使食用菌廢袋 被 充分 循環(huán)利用，我公司將采用 將廢袋作為滅菌燃料的方案為主，解決食用菌生產(chǎn)中的廢袋處理問題。 四 、 推廣 方案 產(chǎn)品情況 食用菌營養(yǎng)價值高，品味鮮美，隨著人們對菌類食品認識的提高，市場消費量將逐年增加，這無疑給食用菌生產(chǎn)開辟了廣闊的天地，為轉(zhuǎn)核雜交食用菌新品種繁育與栽培示范 可行性研究報告 四川省恒邦農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 35 山區(qū)農(nóng)村發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)提供了新機遇。面對國內(nèi)食用菌 產(chǎn)業(yè)如火如荼的現(xiàn)狀，針對 食用菌老化 、產(chǎn)量低下等問題，以及食用菌種植農(nóng)戶數(shù)量的日益增多的趨勢，我公司立足于我省實際，為我省廣大的菇農(nóng)群眾服務(wù)， 提供高產(chǎn)量、農(nóng)藝性狀優(yōu)良且適宜我省栽培的菌種，直接服務(wù)于廣大食用菌種植戶。 營銷方案 以 提供菌種 、 技術(shù)培訓(xùn)、 指導(dǎo)與栽培示范相結(jié)合的方式， 定期組織農(nóng)戶參觀栽培示范基地、培訓(xùn)栽培技術(shù)，提供技術(shù)、信息服務(wù)，帶動農(nóng)戶搞好栽培，形成生產(chǎn)、示范、推廣 以及產(chǎn)、供、銷 于一體的服務(wù)體系。 吸引更多的農(nóng)戶 參與食用菌的栽培 ，促進 我 省食用菌的規(guī)?；?、標準化發(fā)展。 轉(zhuǎn)核雜交食用菌新品種繁育與栽培示范 可行性研究報告 四川省恒邦農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 36 第六部分 投資預(yù)算和執(zhí)行計劃 一、投資預(yù)算 近期完成的投資額 我公司現(xiàn)已完成投資 544 萬元，主要包括食用菌栽培大棚建設(shè)、部分的生產(chǎn)設(shè)備購置以及前期技術(shù)研究的費用 。詳見下表： 表 61：已完成投資明細 計劃新增投資情況 項目實施預(yù)計將新增 萬元，主要用于食用菌擴繁基地、機械化菌袋生產(chǎn)基地的建設(shè)以及新購置的生產(chǎn)、檢測設(shè)備，其中流動資金 萬元，將主要用于項目實施所需原材料的采購。詳見下表： 轉(zhuǎn)核雜交食用菌新品種繁育與栽培示范 可行性研究報告 四川省恒邦農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 37 表 62：新增投資明細 二、新增資金的籌措 項目實施計劃將新增投資共計 萬元，其中包括四川省科技成果轉(zhuǎn)化資金 100 萬元，我公司自籌資金 萬元。截止 2021年 12 月我公司自有貨幣資金 萬元，應(yīng)收票據(jù) 萬元，應(yīng)用帳款 萬元。根據(jù)項目實施安排（ 下 表 63 所示）：項目建設(shè)階段計劃投入 萬元，其中包括已完成的 544 萬元投資，我公司需自籌資金 萬元，我公司現(xiàn)有貨幣資金完全可以滿足項目投資；項目試產(chǎn)階段計劃投入 萬元，其中包括省科技成果轉(zhuǎn)化資金 70 萬元， 由于項目開始試產(chǎn)，計劃產(chǎn)品將獲 部分 利潤額，同時我公司根據(jù)安排加強應(yīng)收帳款的資金回攏，以及公司其它產(chǎn)品的上市，可以保證項目的實施。隨著項目的不斷實施，產(chǎn)品獲得的利潤不斷增大，加之我公司良好的資金運作情況，我公司 完全有能力保證項目資金的投入，保證項目的順利實施。 轉(zhuǎn)核雜交食用菌新品種繁育與栽培示范 可行性研究報告 四川省恒邦農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 38 三、資金使用計劃 資金籌措及使用計劃 表 63：資金籌措與使用計劃 明細 轉(zhuǎn)化資金使用方向及明細 表 64：成果轉(zhuǎn)化資金使用明細 轉(zhuǎn)核雜交食用菌新品種繁育與栽培示范 可行性研究報告 四川省恒邦農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 39 四、執(zhí)行計劃 2021 年 2 月 ～ 8 月 2021 年 9 月 ～ 2021 年 3 月 2021 年 4 月 ～ 2021 年 5 月 2021 年 6 月 ～ 2021 年 7 月 階 段一 建設(shè)期 （ 6 個月） 階段二 試產(chǎn)期 （ 6 個月） 階段三 投產(chǎn)期 （ 1 年） 階段四 達產(chǎn)期 （ 1 年） 圖 61： 項目實施進度圖 本項目 實施計劃用時 3 年，分為項目建設(shè)期、試產(chǎn)期、投產(chǎn)期和達產(chǎn)期四個階段。 ◆ 階段一：建設(shè)期 時間安排： 2021 年 2 月至 8 月，共用時 6 個月 實施內(nèi)容：完成本項目實施擴繁技術(shù)體系的研究，并建立一套完整的擴繁技術(shù)體系 ； 完成 相應(yīng)的繁育設(shè)施建設(shè)（如滅 菌室、接種室等）和繁育設(shè)備（如滅菌鍋、接種設(shè)備等）的購置與調(diào)試。 資金安排：計劃投入資金 萬元，現(xiàn)已完成自籌資金投入544 萬元，后期將完成自籌資金 萬元的投入。 ◆階段二：試產(chǎn)期 時間安排： 2021 年 9 月至 2021 年 3 月，共用時 6 個月 實施內(nèi)容： 前期 基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備準備就緒，開始進入試產(chǎn)階段，實現(xiàn)小批量的食用菌菌種擴繁生產(chǎn)與栽培示范。 并著手完善各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的各種設(shè)施設(shè)備，以保證后面的正常生產(chǎn)任務(wù)。 轉(zhuǎn)核雜交食用菌新品種繁育與栽培示范 可行性研究報告 四川省恒邦農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 40 資金安排：計劃投入資金 萬元， 主要用于原材料的購置。其中自籌資金 萬元，四川省科技成果轉(zhuǎn)化資金 70 萬元。 經(jīng)濟效益：完成食用菌鮮品及菌種銷售收入 3600 萬元，繳稅 萬元，獲得凈利潤 萬元。同時帶動當?shù)剞r(nóng)戶 60 戶參與新品種食用菌的栽培，實現(xiàn)菇農(nóng)經(jīng)濟效益超過 500 萬元。 ◆階段三： 投產(chǎn) 期 時間安排： 2021 年 4 月至 2021 年 5 月，共用時 1 年 實施內(nèi)容： 項目進入投產(chǎn)階段， 實現(xiàn)規(guī)模食用菌栽培示范生產(chǎn)及菌種擴繁生產(chǎn)。 資金安排：計劃投入資金 萬元， 為我公司自籌資金， 主要用于原材料的購置。 經(jīng)濟效益：完成食用菌鮮品及菌種銷售收入 7200 萬元，繳稅 萬元，獲得凈利潤 萬元。預(yù)計帶動省內(nèi)超過 300 戶農(nóng)戶參與新品種食用菌的栽培，實現(xiàn)菇農(nóng)經(jīng)濟效益將超過 4000 萬元。 ◆階段四：投產(chǎn)期 時間安排： 2021 年 6 月至 2021 年 7 月，共用時 1 年 實施內(nèi)容：項目進入達產(chǎn)期，實現(xiàn)食用菌栽培示范生產(chǎn)及菌種擴繁生產(chǎn)的批量化 。 資金安排：計劃投入資金 萬元，其中我公司自籌資金 萬元，四川省科技成果轉(zhuǎn)化資金 30 萬元。 經(jīng)濟效益：完成食用菌鮮品及菌種銷售收入 10800 萬元，繳稅 萬元，獲得凈利潤 萬元。預(yù)計帶動我省超過 900 戶轉(zhuǎn)核雜交食用菌新品種繁育與栽培示范 可行性研究報告 四川省恒邦農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 41 農(nóng)戶參與新品種食用菌的栽培，實現(xiàn)菇農(nóng)經(jīng)濟效益將超過 11500 萬元。 五 、 財務(wù) 分析 產(chǎn)品成本分析 （ 1）單位生產(chǎn)成本 項目 實施所使用的原材主要為棉籽殼、麥麩、玉米芯、木屑、秸稈等農(nóng)副作物，用于袋料栽培；椴木用于靈芝栽培。詳見下表： 表 65：單位生產(chǎn) 成本估算表 （ 2）固定資產(chǎn)折舊 表 66：折舊估算表 轉(zhuǎn)核雜交食用菌新品種繁育與栽培示范 可行性研究報告 四川省恒邦農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 42 項目實施的設(shè)備折舊率按設(shè)備投資原值的 %折算，基建按基建投資原值的 %折算，折算情況詳見上表 66。 （ 2） 無形資產(chǎn)攤銷 項目主要有土地費用原值等無形資產(chǎn)攤銷，詳見下表： 表 67：折舊估算表 （ 3） 總成本費用 表 68：總成本估算明細表 轉(zhuǎn)核雜交食用菌新品種繁育與栽培示范 可行性研究報告 四川省恒邦農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 43 項目投資可行性分析 （ 1）產(chǎn)品定價 目前我國食用菌 市場發(fā)展已趨于成熟，且更是我省的優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)業(yè)項目，擁有眾多的食用菌種植戶，市場也較穩(wěn)定。本項目以立足于我省實際，提供菌種以優(yōu)質(zhì)、低價 的食用菌菌種，帶動農(nóng)村發(fā)展致富；而栽培出產(chǎn)的食用菌鮮品則由各食品加工廠或其它采購單位以市場價進行收購。 （ 2）財務(wù)可行性分析 表 69：損益表 根據(jù)以上數(shù)據(jù)測算后可得： 投資利潤率為： %（稅后） 投資利稅率為： %（稅后） 資本金利潤率為： %（稅后） 銷售利潤率為： %（稅后） 以上結(jié)果說明本項目具有較好的盈利能力和投資回報效果。 轉(zhuǎn)核雜交食用菌新品種繁育與栽培示范 可行性研究報告 四川省恒邦農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 44 表 610：現(xiàn)金流量表 從以上數(shù)據(jù)測算后可得： 本項目靜態(tài)投資回收期為： 年（稅后） 動態(tài)投資回收期為： 年（稅后） 財務(wù) 內(nèi)部收益率為： %（稅后） 在 I=10%情況下，測得的財務(wù)凈現(xiàn)值 NPV 為： 4341 萬元（稅后） 在 I=15%情況下，測得的財務(wù)凈現(xiàn)值 NPV 為： 3431 萬元（稅后） 以上財務(wù)數(shù)據(jù)指標揭示：從全部投資的角度分析，本項目具備投資的可行性。 轉(zhuǎn)核雜交食用菌新品種繁育與栽培示范 可行性研究報告 四川省恒邦農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 45 第七部分 商業(yè)模式 或推廣方案 一、產(chǎn)品定位 本項目 采用的是?科技 +公司 +基地 +農(nóng)戶?的運作機制， 項目產(chǎn)品是 我公司與四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院土壤肥料研究所合作的產(chǎn)物。 我公司以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、合格的食用菌種優(yōu)良新品種為基礎(chǔ)，通過新品種的栽培示范，定期向農(nóng)戶進行栽培技術(shù)的培訓(xùn)， 并提供技術(shù)支持、信息服務(wù)，達到幫助農(nóng)戶搞好食用菌栽培，實現(xiàn)菇農(nóng)的經(jīng)濟利益最大化的目 的 ，帶動農(nóng)村發(fā)展致富。 二、產(chǎn)品獲利模式 項目實施主要以食用菌新品種擴繁為 基礎(chǔ) ，建立食用菌栽培示范生產(chǎn)基地。 因此本項目產(chǎn)品主要用兩類：一類為食用菌菌種， 直接面向廣大的食用菌種植農(nóng)戶； 另一類為食用菌 ，主要面向食用菌收購商。這兩類產(chǎn)品均為直接銷售獲得利潤。 三 、產(chǎn)品生產(chǎn)策略 原則：及時制種，不違農(nóng)時