【導(dǎo)讀】為節(jié)省檢驗(yàn)成本，有效管制原物料、產(chǎn)成品之品質(zhì)，特制定本辦法。本公司品管單位執(zhí)行各種抽樣檢驗(yàn)作業(yè)，悉依本辦法執(zhí)行。品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用GB2828單次抽樣，一般檢驗(yàn)II級(jí)水準(zhǔn)及特殊檢驗(yàn)S-2水準(zhǔn)。本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用特別規(guī)定，均使用單次正常檢驗(yàn)方式。由交驗(yàn)單位提出放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請(qǐng)，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。在放寬檢驗(yàn)過程中，只要有一批被判定不合格（拒收）時(shí)，品管人員應(yīng)報(bào)請(qǐng)品管部經(jīng)理恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式。其他狀況有必要實(shí)施全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)。凡本公司采購物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均適用本規(guī)定。能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。供應(yīng)商對(duì)判定不合格之物料，須于限期內(nèi)，配合本公司之需求予以必要之處理后，再次送請(qǐng)品管部重新驗(yàn)收。本公司自制之零部件參照上述檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行必要之驗(yàn)收作業(yè)。

　　

【正文】 作追蹤工作。 [注]其他例行性會(huì)議可參照制定實(shí)施辦法。（1）總結(jié)檢討上個(gè)月的品質(zhì)狀況。（2）就重大品質(zhì)事項(xiàng)達(dá)成決議。（3）制定次月品質(zhì)管理的各項(xiàng)工作計(jì)劃。（1）會(huì)議主席 總經(jīng)理擔(dān)任會(huì)議主席，總經(jīng)理無法出席時(shí)，由其職務(wù)代理人擔(dān)任會(huì)議主席。（2）主持人 管理者代表擔(dān)任會(huì)議主持人，其無法出席時(shí)，由品管主管擔(dān)任主持人。（3）參加人員 副總經(jīng)理、總工程師、各部門主管、品管部主要干部。（1）月度品管會(huì)議每月5日14：0017：00召開，遇節(jié)假日順延一天。（2）會(huì)議時(shí)間如有變更，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由品管部負(fù)責(zé)通知。（1）品管部負(fù)責(zé)于每月4日將各部門品質(zhì)狀況月報(bào)表匯總、填妥，并轉(zhuǎn)發(fā)各與會(huì)人員（2）上次會(huì)議決議事項(xiàng)的各責(zé)任人員須在決議規(guī)定完成期限之前，完成所承擔(dān)的工作事項(xiàng)。（3）管理才代表在4日前應(yīng)再度對(duì)各決議事項(xiàng)完成情況作追蹤確認(rèn)（可授權(quán)他人進(jìn)行（4）各與會(huì)人員依本部門品質(zhì)狀況準(zhǔn)備必要之資料、報(bào)表或樣品，以便在會(huì)議上報(bào)告或討論。（5）各與會(huì)人員應(yīng)于會(huì)議開始前5分鐘到達(dá)會(huì)場。（1）會(huì)議開始由主持人宣布會(huì)議開始。（2）追蹤上月會(huì)議決定議事項(xiàng)完成情況 由主持人追蹤人上月決議事項(xiàng)，各擔(dān)當(dāng)責(zé)任人員簡要回答完成狀況，其他人員可提出異 議或補(bǔ)充。（3）各部門品質(zhì)狀況報(bào)告由品管部主管或各品管單位干部報(bào)告各部門上月品質(zhì)狀況，簡要報(bào)告主要數(shù)據(jù)，并就重大品質(zhì)事項(xiàng)提出分析或報(bào)告。（4）溝通協(xié)調(diào)事項(xiàng)各與會(huì)人員提出需與其他部門協(xié)調(diào)之事項(xiàng)、由相關(guān)人員討論處理。（5）會(huì)議主席工作指示會(huì)議主席就相關(guān)問題向責(zé)任人員提出質(zhì)詢、攢揚(yáng)、指示或要求，并就公司的品質(zhì)經(jīng)營方針或下月行動(dòng)計(jì)劃作出指示。（6）形成會(huì)議決議記錄人將會(huì)中達(dá)成的重要決議事項(xiàng)作整理，交由主持人作陳述，各與會(huì)人員可提出異議，若無異議則確認(rèn)為決議事項(xiàng)。（7）會(huì)議結(jié)束由主持人宣布會(huì)議結(jié)束。（1）由會(huì)議記錄人員將會(huì)議狀況整理成《會(huì)議記錄》及必要之《決議事項(xiàng)追蹤表》，呈管理者代表、總經(jīng)理審閱。（2）《會(huì)議記錄》應(yīng)分發(fā)各與會(huì)人員人手一份。（3）《決議事項(xiàng)追蹤表》應(yīng)分發(fā)至相關(guān)責(zé)任人員。（4）各決議事項(xiàng)之擔(dān)當(dāng)者應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成要求之工作事項(xiàng)。（5）各與會(huì)人員應(yīng)將會(huì)議精神傳達(dá)本部門相關(guān)人員，并貫徹至日常工作中。（6）管理者代表（或授權(quán)品管部）對(duì)會(huì)議事項(xiàng)作確認(rèn)追蹤。4．附件 [附件]HB081〈月品管會(huì)議資料（范例）〉 [附件]HB082〈決議事項(xiàng)追蹤表〉第14條、品管檢驗(yàn)規(guī)范制定辦法1．總則 制定品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范，使各項(xiàng)品質(zhì)檢驗(yàn)工作有效、順利開展。 本公司進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)均應(yīng)依本辦法制定檢驗(yàn)規(guī)范。 （1）品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．檢驗(yàn)規(guī)定的說明 制定檢驗(yàn)規(guī)范作為品管人員作業(yè)的依據(jù)，其內(nèi)容主要有：（1）抽樣方式。（2）允收水準(zhǔn)。（3）檢驗(yàn)項(xiàng)目。（4）檢驗(yàn)方法。（5）量測工具。（6）依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或文件。（7）其他品質(zhì)規(guī)范。（1）明確檢驗(yàn)作業(yè)的各項(xiàng)內(nèi)容與要求，使煩雜的檢驗(yàn)工作不易產(chǎn)生疏漏。（2）規(guī)范品質(zhì)檢驗(yàn)的作業(yè)，有利于產(chǎn)品品質(zhì)一致性的保持。（3）不易因檢驗(yàn)人員的好惡影響品質(zhì)判定的客觀公正。（4）減少送檢單位與檢驗(yàn)人員的工作爭議。（5）作為供應(yīng)商、制造單位共同遵守的品質(zhì)原則。（6）易于人員的品質(zhì)訓(xùn)練。（1）原材料檢驗(yàn)規(guī)范。（2）制程檢驗(yàn)規(guī)范。（3）半成品檢驗(yàn)規(guī)范。（4）品檢驗(yàn)規(guī)范。 由品管部組織專人（一般由QA人員或經(jīng)驗(yàn)豐富的品管干部）進(jìn)行檢驗(yàn)規(guī)范的制定。 [注]（QA——Quality Audit 或Quality Assurance）。（含零部件）每一類原材料制定一份進(jìn)料檢驗(yàn)使用之規(guī)范，將其共同性之檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以 明確。對(duì)其中有差異的部分（如尺寸、結(jié)構(gòu)等）用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式（如參照結(jié)構(gòu)圖、零件圖等）予以明確，檢驗(yàn)者在具體物料檢驗(yàn)時(shí)將這些文件作補(bǔ)充文件一起使用。（1）國際或國家標(biāo)準(zhǔn)。（2）行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。（3）本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。（4）本公司其他品質(zhì)、技術(shù)文件。（5）供應(yīng)商產(chǎn)品說明或技術(shù)文件。（6）雙方協(xié)議事項(xiàng)。（7）其他品質(zhì)規(guī)范文件。對(duì)每一類產(chǎn)品的每一大制程制定一份制程巡檢使用之規(guī)范，將該類產(chǎn)品在該制程的各工序中應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式明確。（1）國際或國家標(biāo)準(zhǔn)。（2）行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。（3）工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（4）品質(zhì)歷史檔案。（5）客戶品質(zhì)要求。（6）其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。對(duì)每一類產(chǎn)品的每一大制程制定一份最終檢驗(yàn)使用之規(guī)范，將該類產(chǎn)品在該制程完成后，應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式明確。（1）國際或國家標(biāo)準(zhǔn)。（2）行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。（3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。（4）品質(zhì)歷史檔案。（5）客戶品質(zhì)要求。（6）其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。（1）對(duì)每一類產(chǎn)品制定一份成品檢驗(yàn)規(guī)范，供最終檢驗(yàn)或出貨檢驗(yàn)使用，將檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式明確。（2）最終檢驗(yàn)之允收水準(zhǔn)一般應(yīng)嚴(yán)于或等于出貨檢驗(yàn)允許水準(zhǔn)，而出貨檢驗(yàn)之允收水準(zhǔn)一般等同于客戶允收水準(zhǔn)。（1）國際或國家標(biāo)準(zhǔn)。（2）行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。（3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。（4）客戶品質(zhì)要求。（5）品質(zhì)歷史檔案。（6）其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。 [附件]HC011《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范（范例）》 [附件]HC012《制程檢驗(yàn)規(guī)范（范例）》 [附件]HC013《成品檢驗(yàn)規(guī)范（范例）》第15條、訂單評(píng)審辦法1．總則 為確保滿足客戶的各項(xiàng)要求，并形成文件，便于品質(zhì)、交期管理，特制定本辦法。 適用于本公司對(duì)客戶訂單的評(píng)審工作。（1）總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（1）業(yè)務(wù)部評(píng)審訂單交期、單價(jià)、運(yùn)輸包裝方式等各項(xiàng)要求，若不能滿足客戶之需求時(shí)，必須 聲明。（2）生管部評(píng)審人力、設(shè)備產(chǎn)能、物料供應(yīng)進(jìn)度能否滿足客戶交期要求，若不能滿足時(shí)，必須 聲明。（3）技術(shù)部評(píng)審客戶的產(chǎn)品規(guī)格要求和其他技術(shù)因素，在現(xiàn)有之技術(shù)條件、工藝設(shè)備狀況下能否滿足，若不能滿足時(shí)，必須聲明。（4）品管部品管部評(píng)審產(chǎn)品的品質(zhì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、控制能力，若在生產(chǎn)開始前不能滿足時(shí)，必須聲明。（5）財(cái)務(wù)部 評(píng)審從財(cái)務(wù)立場看本公司能否接受客戶的準(zhǔn)備購買單價(jià)及付款方式，并注明原因。（6）總經(jīng)理 總體評(píng)審決策是否可以接受客戶之訂單。 訂單評(píng)審方式一般有會(huì)議評(píng)審、傳遞評(píng)審及授權(quán)評(píng)審三種。（1）新產(chǎn)品的首次訂單，應(yīng)采用會(huì)議評(píng)審方式。（2）重大之訂單或客戶要求特殊之訂單應(yīng)采用會(huì)議評(píng)審方式。（3）會(huì)議評(píng)審由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)召集各評(píng)審部門責(zé)任人員，一起討論評(píng)審，各部門之評(píng)審權(quán)限不變，但可以互相檢討，提出合理化建議。（4）由總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)人員）作評(píng)審總結(jié)論。（5）會(huì)議評(píng)審仍需填定《訂單評(píng)審表》，可于會(huì)上當(dāng)場填寫。（1）一般之訂單均采用傳遞評(píng)審之方式。（2）業(yè)務(wù)部接獲客戶訂單或訂單意向后，填寫相關(guān)的訂單資訊于《訂單評(píng)審表》上。（3）業(yè)務(wù)部簽署本部門評(píng)審意見后，將評(píng)審表依次轉(zhuǎn)入生管部、技術(shù)部、品管部、財(cái)務(wù)部。（4）各部門依本部門權(quán)限評(píng)審，并于接獲評(píng)審表半個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審工作并填寫評(píng)審表。（1）老客戶非首次下單的產(chǎn)品，并且該產(chǎn)品與上次訂單相比較未作任何變更時(shí)，則由業(yè)務(wù)部將訂單評(píng)審表轉(zhuǎn)至生管部，授權(quán)生管部直接評(píng)審。（2）生管部可代理技術(shù)、品管部門填寫評(píng)審意見。（3）授權(quán)評(píng)審仍需將評(píng)審表轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部評(píng)審。（1）若評(píng)審結(jié)果顯示本公司能滿足客戶需求時(shí)，由業(yè)務(wù)部回饋客戶，各部門全力完成訂單任務(wù)。（2）若評(píng)審結(jié)果不能滿足客戶訂單要求時(shí)，由業(yè)務(wù)部在合同評(píng)審表中匯總不能滿足的項(xiàng)目及建議修訂之內(nèi)容，并反饋客戶。（3）若客戶同意修改訂單內(nèi)容，則由業(yè)務(wù)部請(qǐng)求客戶重新發(fā)出訂單，并將客戶資訊向各部門轉(zhuǎn)達(dá)。（4）若客戶不同意評(píng)審建議，則公司內(nèi)部應(yīng)重新作會(huì)議評(píng)審，盡力達(dá)到客戶需求。（5）評(píng)審中如發(fā)現(xiàn)客戶提供的信息不足或不清晰時(shí)，由業(yè)務(wù)部匯總后果記錄，并反饋給客戶,要求取得所需信息，之后再作進(jìn)一步之評(píng)審。（6）訂單評(píng)審表由業(yè)務(wù)部保存、歸檔備查。3．附件 [附件]HC021《訂單評(píng)審表》第16條、供應(yīng)商、協(xié)力廠商輔導(dǎo) 為加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商、協(xié)力廠商的品質(zhì)輔導(dǎo)，提升原物料品質(zhì)，特制定本規(guī)章。凡本公司供應(yīng)商，協(xié)力廠商之輔導(dǎo)管理，除參照公司相關(guān)的供應(yīng)商管理制度外，適用本規(guī)章。（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。、協(xié)力廠商調(diào)查（1）實(shí)施采購前，應(yīng)辦理供應(yīng)商（協(xié)力廠商）調(diào)查，并填具《供應(yīng)商調(diào)查表》。（2）供應(yīng)商調(diào)查小組由采購、品管、生技、生管人員組成。（3）調(diào)查內(nèi)容包括價(jià)格評(píng)估、品質(zhì)評(píng)估、技術(shù)評(píng)估、生管評(píng)估，設(shè)備評(píng)估等。（4）評(píng)估合格之供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名列，準(zhǔn)予采購。（5）未經(jīng)調(diào)查或未列入合格供應(yīng)商名列的廠商，須經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)后方可采購。 請(qǐng)參考《供應(yīng)商調(diào)查》制度之規(guī)定。、協(xié)力廠商評(píng)鑒（1）評(píng)鑒項(xiàng)目包括品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)和其他方面。（2）每月考核一次，每半年綜合評(píng)鑒一次。（3）評(píng)鑒等級(jí)劃分。（A）~100分為A等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。（B）~90分為B等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。（C）~80分為C等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。（D）~70分為D等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。（E）60分以下為E等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。 請(qǐng)參考《供應(yīng)商評(píng)鑒》制度之規(guī)定。、協(xié)力廠商評(píng)等處理（1）E等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）為不合格廠商，予以除名、停止交易。（2）D等供應(yīng)商應(yīng)予輔導(dǎo)，若三個(gè)月內(nèi)未能提升至C等以上，視為不合格廠商予以除名。（3）C等供應(yīng)商予輔導(dǎo)，若六個(gè)月內(nèi)未能提升至B等以上，視為不合格廠商予以除名（4）B等供應(yīng)商維持交易，視需要可予適當(dāng)之輔導(dǎo)。（5）A等供應(yīng)商應(yīng)予優(yōu)先采購，增加交易量、優(yōu)先付款等優(yōu)惠。 品管部導(dǎo)供應(yīng)商之品質(zhì)輔導(dǎo)，必要時(shí)可請(qǐng)其他部門（如開發(fā)、生技、制造等）協(xié)助、配合對(duì)供應(yīng)商、協(xié)力廠商輔導(dǎo)之方式一般有下列幾種：（1）不良對(duì)策。提供品質(zhì)不良之?dāng)?shù)據(jù)、原因，協(xié)助廠商尋找對(duì)策。 （2）到廠驗(yàn)收。到廠商所在地進(jìn)行驗(yàn)貨，提前發(fā)現(xiàn)不良。（3）品質(zhì)培訓(xùn)。協(xié)助廠商品質(zhì)培訓(xùn)。（4）管理輔導(dǎo)。協(xié)助廠商進(jìn)行品管體系的診斷與建立。（5）其他輔導(dǎo)。視具體情形采取其他輔導(dǎo)方式。上述方式可單獨(dú)采用，也可以同時(shí)進(jìn)行，視具體廠商狀況確定。（1）由本公司品管部統(tǒng)計(jì)、匯總在供應(yīng)商（協(xié)力廠商）所交物料在進(jìn)料檢驗(yàn)與制程使用中不良數(shù)據(jù)、原因分析。 （2）除即時(shí)向供應(yīng)商反饋問題外，定期與供應(yīng)商之品管、技術(shù)、制造單位人員開會(huì)討論不良問題的原因與對(duì)策。（3）協(xié)助追蹤采取對(duì)策后的進(jìn)料不良與制程不良狀況。（1）針對(duì)常在進(jìn)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格的供應(yīng)商（協(xié)力廠商），由本公司品管部派員在廠商生產(chǎn)并檢驗(yàn)完畢待出貨前，前往廠商駐地作出廠檢驗(yàn)。（2）出廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)與廠商相關(guān)人員討論，并設(shè)法尋找對(duì)策。（3）視具體情況決定經(jīng)到廠驗(yàn)貨合格之物料，送至本公司后是否需再作進(jìn)料檢驗(yàn)（一般被期仍需檢驗(yàn)，待品質(zhì)穩(wěn)定后可取消進(jìn)料或取消到廠驗(yàn)貨）。（1）本公司舉辦相關(guān)品質(zhì)培訓(xùn)時(shí)，邀請(qǐng)供應(yīng)商（協(xié)力廠商）相關(guān)人員參加。（2）本公司派員到供應(yīng)商駐地，對(duì)其相關(guān)人員作品質(zhì)觀念、意識(shí)、知識(shí)、技能等方面的培訓(xùn)。（1）針對(duì)品質(zhì)管理體系不健全之供應(yīng)商（協(xié)力廠商），由本公司派員對(duì)廠商之品管體系進(jìn)行診斷。（2）診斷后提出問題與建議之報(bào)告，供廠高改善。（3）必要時(shí)，由本公司人員協(xié)助廠商建立品管體系的各項(xiàng)制度、規(guī)范、方法。（4）視需要，可聘請(qǐng)本公司以外之專家為供應(yīng)商作品質(zhì)診斷或輔導(dǎo)。視具體發(fā)生情形，采用其他有效之輔導(dǎo)方式。對(duì)供應(yīng)商（協(xié)力廠商）之輔導(dǎo)，應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人員填寫《廠商輔導(dǎo)報(bào)告》，并交品管存檔。 HC031《廠商輔導(dǎo)報(bào)告》第17條、首件檢驗(yàn)為確保生產(chǎn)品質(zhì)，避免出現(xiàn)批量性品質(zhì)問題，特制定本規(guī)章。本公司各制造單位的生產(chǎn)加工過程，均應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)，并依本規(guī)章執(zhí)行。（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。本規(guī)章所稱的首件是指制造單位各工程加工生產(chǎn)的產(chǎn)品，經(jīng)自我調(diào)試確認(rèn)，判定合乎要求后，擬進(jìn)行批量生產(chǎn)前的第一個(gè)（臺(tái)）產(chǎn)品（半成品、成品）。（1）新產(chǎn)品第一次量產(chǎn)時(shí)的首件產(chǎn)品。（2）每一制造命令（訂單）開始生產(chǎn)的首件產(chǎn)品。（1）制造單位依工藝流程加工或調(diào)試，并進(jìn)行自檢。（2）品管PQC人員在制造單位加工調(diào)試時(shí)，應(yīng)調(diào)出各相關(guān)檢驗(yàn)依據(jù)文件或樣品，并從旁協(xié)助，時(shí)就外觀等易于判定之特性予以確認(rèn)。（3）制造單位認(rèn)定生產(chǎn)之產(chǎn)品合乎要求時(shí)，將該道件交PQC進(jìn)一步檢驗(yàn)。（4）PQC人員依據(jù)檢驗(yàn)文件、規(guī)范、對(duì)道件進(jìn)行全面的檢查，如判定不合格，應(yīng)向制造單位提出，并要求改善，直到判定合格為止。（