【導(dǎo)讀】年產(chǎn)73000只LED節(jié)能燈生產(chǎn)線建設(shè)項目

　　

【正文】 暢，運輸路線便捷，避免往返運輸。 36 電氣 （ 1） 變壓器選用 S11型節(jié)能變壓器，負荷率在 80%左右，處于經(jīng)濟運行狀態(tài)。變電所布置在用電大戶邊，減少路耗； （ 2） 低壓電器柜在低配室內(nèi)和低配電柜并列安裝，低壓側(cè)的功率因素自動補償?shù)?； （ 3） 生產(chǎn)工藝設(shè)備和各種輔助設(shè)施所配備的電機均為新型的Y系列或變頻調(diào)速電機； （ 4） 照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片 控制，廠區(qū)道路照明設(shè)光控裝置，節(jié)省照明用電。 暖通、動力 （ 1） 空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風(fēng)道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少冷損失； （ 2） 在滿足衛(wèi)生要求的同時，盡量利用回風(fēng)能量； （ 3） 風(fēng)機、水泵均選用國內(nèi)先進的節(jié)能產(chǎn)品； （ 4） 采用先進的回風(fēng)過濾設(shè)備，降低能耗。 37 第八章 勞動安全衛(wèi)生 一、設(shè)計依據(jù) 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》 GBZ12020 《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范》 GBJ8785 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB500162020 《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》 GB50831999 《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》 GB5005794 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB57492020 《女職工勞動保護規(guī)范》國務(wù)院第 9號令 二、影響因素及安全措施方案 防電傷害：電是現(xiàn)代化生產(chǎn)過程中的主要能源和動力，但在使用過程中容易對生產(chǎn)及人身安全造成危害。主要防范措施如下： （ 1）高 壓開頭柜選用具有 “五防 ”功能的手動式 高壓開頭柜。 （ 2）所有變壓器、電纜橋架、電纜溝、電器設(shè)備等正常不帶電的金屬部件和金屬構(gòu)件要采取接零或接地保護，接地電阻 1歐姆。 （ 3）各供電、電控系統(tǒng)均有過壓、失壓、短路、過流、接地等安全保護 裝置。 （ 4）采用安全型滑觸線，操作人員不會觸及載流體，從而保證了吊車操作人員的人身安全。 個人防護 個人防護采取送風(fēng)、空調(diào)、降溫等措施。設(shè)置更衣室 ， 生產(chǎn)人 38 員按規(guī)定穿戴鞋帽、工作服、手套等，方可進入工房工位操作。 防雷擊：所有建筑物按規(guī)范要求設(shè)避雷針和避雷帶，并要可靠接地，接地電阻不大于 4歐姆。 防噪聲：對噪聲較強的設(shè)備如車床要加強隔音措施，必要時，強噪聲設(shè)備操作工配備耳罩。本項目在生產(chǎn)設(shè)備選型時已注意選擇噪聲低、消氣效果好的設(shè)備，對大功率、噪聲高的設(shè)備，安裝時采取減震隔音措施使設(shè)備噪聲均小于 50分貝。 減輕勞動強度：盡可能采用機械搬運。設(shè)備檢修時使用吊車。 防塵：本工程無粉塵產(chǎn)生。防治粉塵的措施是：利用安全密封式設(shè)備，用抽風(fēng)機捕集，布袋式除塵器收塵。 建立勞動安全機構(gòu)，設(shè)專職安全管理干部，車間、班組設(shè)安全員，經(jīng)常進行職工安全教育，杜絕事故隱患。 三、防火措施 總平面消防：建筑物間有足夠的防火距離，廠區(qū)道路寬 6米可以滿足防火通道要求。 建筑物消防：建筑物耐火等級為二級。設(shè)安全門、樓梯。 全廠設(shè)置室外消火栓 4 個，消火栓之間的間距應(yīng)小于 120米，室外消防用水量 2030L/S。 室內(nèi)設(shè)置消火栓 32 個，用水量15L/S。 車間、辦公室、倉庫等室內(nèi)配置干粉式滅火器 40個。 組織消防隊，開展職工安全消防教育，廠部設(shè)專職安全消防員。 39 第九章 項目組織機構(gòu)與人力資源配置 一、組織機構(gòu) 項目組織 項目組織管理的宗旨是抵御或避免項目運行過程中的風(fēng)險 ， 提高市場項目應(yīng)變能力和加大市場競爭力度。體制與機構(gòu)是項目運行機制的保證，本項目是董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，機構(gòu)獨立核算的生產(chǎn)實體。 管理機構(gòu)組織 為適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展要求，計劃按照公司法成立獨立的經(jīng)營實體，實行公司化運作，公司下設(shè)辦 公室、財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、物料管理部、營銷部、品管部、安保部，并采用四級管理。 機構(gòu)職能 辦公室： 負責(zé)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理指令的傳 達貫徹， 各類文件的收發(fā)、傳遞、提擬上報和下達，企業(yè)檔案的建立和管理，人力資源管理和后勤服務(wù)等。 財務(wù)部： 負責(zé)企業(yè)財務(wù)規(guī)劃、生產(chǎn)成本核算、 財務(wù)管理 ，企業(yè)融資和按章納稅 。 生產(chǎn)技術(shù)部： 負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的設(shè)計和產(chǎn)品標準的制定，年、季、月生產(chǎn)任務(wù)及每天生產(chǎn)指令的下達，產(chǎn)品生產(chǎn)過程的跟蹤和檢查。企業(yè)設(shè)備管理和維護。 物料管理部：負責(zé)原料的采購供應(yīng)和 管理 。 營銷 部：負責(zé)產(chǎn)品宣傳、推廣、市場監(jiān) 管、產(chǎn)品銷售、營銷培訓(xùn) ，產(chǎn)品 市場 需求 信息 的收集和 反饋。 40 品管部：負責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系建設(shè)，工序質(zhì)量檢測，產(chǎn)品的把關(guān)檢驗。行使質(zhì)量否決權(quán)。 安保 部：負責(zé)維護 企業(yè) 的正常秩序和公共財產(chǎn)安全。 二、人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次 采用單班 制，年工作日 300天，每天工作 8小時。 勞動定員數(shù)量 根據(jù)生產(chǎn)的需要，項目新增定員 150人。 其中 管理人員 10名，技術(shù)人員 20人 ， 生產(chǎn)工人 120人。 員工來源 所需職工面向社會新招和聘任，均實行合同制用工管理。行管人員多為聘請的有管理經(jīng)驗 ， 責(zé)任心強的干部 ； 財務(wù)、技術(shù)人員多為有 實際生產(chǎn)經(jīng)驗的專業(yè)人員 ； 技術(shù)改造工程項目計劃招收的人員 ， 均需具有高中以上文化程度 ， 自愿報名經(jīng)培訓(xùn)考核后擇優(yōu)錄用。 員工培訓(xùn)計劃 一方面要組織技術(shù)、管理骨干 ， 到國內(nèi)培訓(xùn)機構(gòu)進行約 1～ 3個月的培訓(xùn)學(xué)習(xí) ， 同時請專家到公司對全體職工進行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。即采取請進來、走出去、帶動整體的培訓(xùn)方法 ， 另一方面在引進技術(shù)和管理方法、并組織骨干對新技術(shù)、新方法進行消化吸收。 41 第十章 項目管理及實施進度 一、項目管理 工程建設(shè)是百年大計，必須堅持質(zhì)量第一，在項目要積極推行項目法人制、招標投標制、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制。 項目 由 *************承辦，選派一名專業(yè)會計和一名工程技術(shù)人員直接負責(zé)工程 ， 并抽出 10 余人組成項目建設(shè)籌備辦公室 ，全面具體的負責(zé)項目建設(shè)工作。主要完成項目實施準備、配套資金籌集、技術(shù)獲得、勘察設(shè)計、設(shè)備訂貨、施工準備、施工和生產(chǎn)準備直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個環(huán)節(jié) ， 有些是同時開展和相互交叉進行。將項目實施時期各個工作階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃 ， 以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排 ， 達到保證工期、順利投入使用。 二、項目建設(shè)工期實施進度安排 為了保證項目 的實施，應(yīng)逐項編制項目實施網(wǎng)絡(luò)計劃，監(jiān)控項目實施進度，做到技術(shù)準備、土建施工、設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試等各項工作協(xié)調(diào)一致，按計劃進行。環(huán)保治理與項目改造同步進行。與此同時加強新調(diào)入職工和高精新設(shè)備操作工的專業(yè)技術(shù)和操作培訓(xùn)，使他們盡快 掌握 設(shè)備生產(chǎn)性能及操作技術(shù)。 該項目計劃建設(shè)工期為 12個月，其 實施進度建議如下： 2020年 9月 編制項目建議書、 可行性研究報告 并 上報審批 ； 2020 年 10 月 － 11 月進行 初步設(shè)計（包括審批時間） 、 施工圖設(shè)計，同期進行設(shè)備及土建工程招標； 42 2020年 12月～ 2020年 4月土建 工程施工； 2020年 5月～ 2020年 6月 設(shè)備購置 2020年 7月～ 2020年 8月設(shè)備安裝調(diào)試； 2020年 9月底 竣工驗收。 43 第十一章 招標方案 按照國家計委發(fā)布《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》，在該項目可行性研究報告中應(yīng)增加的招標內(nèi)容包括以下兩部分。 一、總則 為保證本項目即《 *************年產(chǎn) 73000 只 LED 節(jié)能燈項目》建設(shè)招標投標工作公開、公正、公平開展，規(guī)范建設(shè)工程項目招標投標工作，促進招標投標工作規(guī)范化、程序化、科學(xué)化，編制本方案。 本方案編制的依據(jù)是《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《建筑工程招標投標管理辦法》、《 ***建筑工程招標投標規(guī)程》等有關(guān)法律、法規(guī)。 本方案僅適用于《 *************年產(chǎn) 73000 只 LED 節(jié)能燈項目》建設(shè)工程施工招標投標。 建設(shè)工程招標投標是指建設(shè)工程項目發(fā)包方通過發(fā)布招標公告或者通過向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標邀請的方式發(fā)出招標的信息，提出建設(shè)工程項目性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、竣工期以及對承包商的資質(zhì)要求等投標條件，表明將選擇最能夠 滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標方，向招標方書面提出自己擬提供的報價及其它相應(yīng)的招標條件，參加投標競爭，經(jīng)招標方對各投標者的報價及其它條件進行審 44 查比較后，從中擇優(yōu)選定中標者，并與之簽訂承包合同。 本項目招標投標遵循的原則：公開、公平、公正和誠實信用。 本項目招標投標活動不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門以外的投標人參加投標，不得以任何方式非法干涉招標、投標活動。 二、招標內(nèi)容 招標范圍 （ 1） 《 *************年產(chǎn) 73000 只 LED 節(jié)能燈項目》的勘察、設(shè) 計全部進行招標。 （ 2） 項目的建筑工程、安裝工程全部進行招標。 （ 3） 項目的工程監(jiān)理全部進行招標。 （ 4） 工程所需設(shè)備采購活動全部實行招標。 （ 5） 工程所需的重要材料全部進行招標。 （ 6） 項目其他部分進行招標。 招標組織形式 該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動采用委托招標；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他采用自行招標。 招標方式 該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動采用公開招標；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他采用邀請招標。 45 第十二章 財務(wù)評價 一、成本分析 固定資產(chǎn)折舊和攤銷 房屋及構(gòu)筑物按 20年折舊 ； 設(shè)備 與其他按 12年折舊 ； 無形資產(chǎn)按 10年攤銷 ； 遞延資產(chǎn) 按 5年攤銷 。 注：本項目固定資產(chǎn)折舊方法采用直線法。 修理費按 折舊費 40%提取 ； 原輔材料 按照各種原材料到廠實際價格和實際消耗指標進行項目原輔材料費用測算，年需 。 燃料及動力 本項目燃料及動力主要為電力，按設(shè)備裝機容量預(yù)測年需動力費用為 。 銷售費用：銷售費用按銷售收入的 3%提取，則正常年份年需費用 。 其他費用：主要包括運輸費用、保險費 用等，年需費用約 萬元； 工資及福利：本項目需新增員工 150人，平均月工資按 1000元計算，福利按工資的 14%計提，則年需費用為 。 經(jīng)預(yù)算，該項目正常年份總成本為 萬元，經(jīng)營成本為 萬元。 46 二、銷售收入 本項目年產(chǎn) 73000只 LED節(jié)能燈，其中路燈（ 90W/72P/海寶）10000 只、格柵燈（ 18W） 10000 只、條燈（ 8W） 10000 只、五寸筒燈（ 6W） 10000只、三寸筒燈（ 3W） 10000只、射燈（ 3W） 23000只。 型號 價格 （元） 數(shù)量（只） 銷售收 入 路燈（ 90W/72P/海寶） 7000 10000 7000萬元 格柵燈（ 18W） 580 10000 580萬元 條燈（ 8W） 270 10000 270萬元 五寸筒燈（ 6W） 180 10000 180萬元 三寸筒燈（ 3W） 150 10000 150萬元 射燈（ 3W） 150 23000 345萬元 總計 73000 8525 則年實現(xiàn)銷售收入 。 三、稅金 增值稅率按 17%計算 ； 城市建設(shè)維護稅按增值稅的 7%提取 ； 教育附加稅按增值稅的 3%提取 ； 所得稅率取 25%。 四、項目財務(wù)評價 財務(wù)分析依 2020 年 7月 3日國家計委及建設(shè)部發(fā)行的《建設(shè) 47 項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和《投資項目可行性研究指南》（ 2020試用版）為據(jù) ， 采用動態(tài)分析 ， 財務(wù)分析期 12 年 ， 基準點均取在項目實施第一年的年初 ， 目標收益率采用 12%。計算所得稅后財務(wù)指標如下： 凈現(xiàn)值 （ FNPV） 根據(jù)本工程所預(yù)期的效益 ， 選擇目標收益率 R 為 12%， 計算在分析期內(nèi)各年發(fā)生的現(xiàn)金流入 CI（ +） 及現(xiàn)金流出 CO（ ） 的現(xiàn)值總和 ， 即凈現(xiàn)值 FNPV。 ?? ???? nt tct iCOCIF N P V 1 )1()( ＝ 財務(wù)內(nèi)部回收率 （ FIRR） 指項目在整個計算期內(nèi) 各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即 ??? ???nttt F IR RCOCI1 0)1()(，經(jīng)分析計算得出該項目財務(wù)內(nèi)部報酬率 FIRR＝ %（見流量表） 投資利潤率 %100?投資總額年均利潤總額投資利潤率＝ ＝ % 投資利稅率 %100?投資總額年均利稅總額投資利稅率＝ ＝ % 投資回收期 投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，