【導(dǎo)讀】對(duì)擬開發(fā)供方的調(diào)查，及本廠合格供方的年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。歸口部門負(fù)責(zé)具體條款的制定、修改的起草工作。管理者代表負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。力，以確定其可否列為合格供方名列。部件，并以技術(shù)通知單形式下發(fā)工藝部、質(zhì)量部、歸口管理部門。歸口管理部門按技術(shù)通知。方名單，報(bào)質(zhì)量部備案。表”，依照具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，評(píng)選出合格供方。a)對(duì)工廠產(chǎn)品質(zhì)量性能有重大影響的；b)對(duì)工廠大批量供貨的供方；c)產(chǎn)品重要度分級(jí)為A級(jí)的關(guān)鍵部件零。專業(yè)工藝得分任一不合格視為不合格。未經(jīng)供方調(diào)查認(rèn)可的廠商，除廠長(zhǎng)特準(zhǔn)外，不可成為本廠的供方。否準(zhǔn)予成為本廠的合格供方。運(yùn)輸及交付要求；糾正和預(yù)防措施實(shí)行情況；量管理狀況進(jìn)行檢查和重新評(píng)估，并保存檢查和重新評(píng)估記錄。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。5—合格供應(yīng)商名錄存在，并能及時(shí)更新，嚴(yán)格按照供應(yīng)商名錄采購(gòu)。2—大部分原料及包材有質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　

【正文】 評(píng)價(jià) 217分及以上為本部分評(píng)價(jià)合格。 4. 評(píng)價(jià)項(xiàng)目如有 3項(xiàng)及 3項(xiàng)以上得分為 0或以下項(xiàng)目中任一項(xiàng)為 0分均做不合格處理。 序號(hào) 調(diào)查要素 滿分 3 是否所有原料及包材均有相應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（或只有一部分 ）？ 4 9 來(lái)料是否附有合格證、質(zhì)保書？ 3 29 是否擁有持續(xù)的生產(chǎn)計(jì)劃，以保證在緊急情況下也能正常供貨？ 5 30 工藝文件是否齊全？ 4 31 對(duì)操作工是否進(jìn)行了培訓(xùn)？ 5 32 生產(chǎn)環(huán)境是否適應(yīng)于生產(chǎn)？ 4 33 是否有特殊工序，對(duì)生產(chǎn)過程參數(shù)進(jìn)行了控制？ 5 34 是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力？ 5 35 生產(chǎn)過程是否對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控和控制？ 3 36 生產(chǎn)過程是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /法規(guī)，質(zhì)量計(jì)劃和 / 3 或形成文件的程序 ？ 40 當(dāng)顧客要求時(shí)，是否建立可追溯性體系并進(jìn)行記錄？ 5 43 是否每批產(chǎn)品出廠時(shí)均做質(zhì)量檢測(cè)，并隨貨附報(bào) 告？ 5 44 是否按質(zhì)量計(jì)劃和 /或形成文件的程序的要求檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品？ 4 55 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品對(duì)環(huán)境是否有影響？ 3 59 是否對(duì)裝箱、包裝和標(biāo)志過程進(jìn)行必要的控制， 以確保符合規(guī)定要求？ 3 供應(yīng)商（代理商）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)商編號(hào) : 供應(yīng)商名稱 : 項(xiàng)目 調(diào)查要素 調(diào)查結(jié)果 審核員評(píng)分 滿分 打分 1 是否 有合格供應(yīng)商名錄？ 5 2 是否定期對(duì)供應(yīng)商作評(píng)審？ 3 3 是否所有材料及包材均有相應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（或只有一部分）？ 4 4 不合格材料是否按制度處理？ 3 5 是否按計(jì)劃、合同訂購(gòu)材料？ 3 6 是否按需方文件進(jìn)行采購(gòu)？ 2 7 主要材料是否向認(rèn)證單位采購(gòu)？ 2 8 進(jìn)廠材料是否都經(jīng)過檢驗(yàn)？ 4 9 來(lái)料是否附有合格證、質(zhì)保書？ 3 10 來(lái)料是否有檢測(cè)數(shù)據(jù)記錄？ 3 11 原料是否做化學(xué)、物理性能測(cè)試？ 3 12 材料的收、發(fā)、保管是 否有制度？ 5 總分 40 審核員（部門及簽名） 13 是否有質(zhì)量管理制度？ 4 14 是否有質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析？ 4 15 有無(wú)危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)？ 4 16 有無(wú)完整的品質(zhì)記錄體系？ 5 總分 17 審核員（部門及簽名） 17 在生產(chǎn)，交付和安裝的整個(gè)過程，是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？ 3 18 當(dāng)顧客要求時(shí)，是否建立可追溯性體系并進(jìn)行記錄？ 5 19 有無(wú)產(chǎn)品召回管理規(guī)定？ 2 20 有無(wú)客戶投訴處理程序 ？ 2 總分 12 審核員（部門及簽名） 、環(huán)境和衛(wèi)生 21 化學(xué)品有無(wú)專人專柜保管 ?有無(wú)使用記錄？ 2 22 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品對(duì)環(huán)境是否有影響？ 3 23 包裝材料能否循環(huán)使用？ 3 總分 8 審核員（部門及簽名） 、運(yùn)輸、交付 24 是否對(duì)裝箱、包裝和標(biāo)志過程進(jìn)行必要的控制，以確保符合規(guī)定要求？ 3 25 為滿足顧客的生產(chǎn)及檢修要求，是否建立一個(gè)體系保證百分之百地按期發(fā)貨？ 5 26 如果未能保證百分之百按期發(fā)貨，是否采取糾正措施和 與顧客就交貨問題進(jìn)行信息溝通？ 2 27 是否根據(jù)顧客的要求發(fā)運(yùn)所有材料，并遵守顧客最新要求的運(yùn)輸方式、路線及集裝箱？ 3 總分 13 審核員（部門及簽名） 28 是否采取了適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施以消除實(shí)際或潛在的不合格原因？ 4 29 糾正措施程序是否包括有效地處理顧客的意見和產(chǎn)品的不合格報(bào)告？ 3 30 預(yù)防措施程序是否采取預(yù)防措施并實(shí)施控制，以確保有效性？ 3 總分 10 審核員（部門及簽名） 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)共分 6 項(xiàng)評(píng)價(jià)項(xiàng) 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng) 項(xiàng)數(shù) 總分 平均項(xiàng)分值 1 原材料 12 40 2 質(zhì)量體系 4 17 3 產(chǎn)品、標(biāo)識(shí)和可追溯性 4 12 4 安全、環(huán)境和衛(wèi)生 3 8 5 產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸、交付 4 13 6 糾正和預(yù)防措施 3 10 總計(jì) 30 100 備注： 1. 歸口部門負(fù)責(zé)第 6大項(xiàng)的評(píng)價(jià)；質(zhì)量部負(fù)責(zé)第 2大項(xiàng)的評(píng)價(jià)；工藝部負(fù)責(zé)第 4大項(xiàng)的評(píng)價(jià)； 2. 一般和重要供方全部評(píng)價(jià)以上 30項(xiàng)； 3. 評(píng)分說明：全部評(píng)價(jià)項(xiàng)目共計(jì) 100分，一般供方 60分及以上為合格 ，重要供方 80分及以上為合格； 4. 評(píng)價(jià)項(xiàng)目如有 2項(xiàng)及 2項(xiàng)以上得分為 0或以下項(xiàng)目中任一項(xiàng)為 0分均做不合格處理。 序號(hào) 調(diào)查要素 滿分 3 是否所有原料及包材均有相應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（或只有一部分）？ 4 9 來(lái)料是否附有合格證、質(zhì)保書？ 3 18 當(dāng)顧客要求時(shí)，是否建立可追溯性體系并進(jìn)行記 錄？ 5 22 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品對(duì)環(huán)境是否有影響？ 3 [附件 ]GF023 專業(yè)工藝評(píng)價(jià)表 供應(yīng)商編號(hào) 供應(yīng)商名稱 第幾次調(diào)查 調(diào)查時(shí)間 項(xiàng)目 調(diào)查要素 評(píng)分說明 審核員評(píng)分 滿分 打分 □機(jī)加工 1 檢驗(yàn)制度及工序檢測(cè)記錄，檢測(cè)合格率 3 2 工件的周轉(zhuǎn)器具，定置管理及產(chǎn)品精潔度 3 3 廢品率完成情況 3 4 返修率完成情況 3 □鍛 造 1 鍛件的加熱方式 3 2 鍛件的始鍛和終鍛溫度 3 3 鍛件的冷卻方式 3 4 鍛前材質(zhì)的鑒別 3 5 鍛造工藝的確定依據(jù) 3 6 是否具備鍛后熱處理手段 3 7 關(guān)鍵件是否備有檢驗(yàn)試棒 3 8 保證鍛件的組織和晶粒度 3 9 廢品率完成情況 3 10 返修率完成情況 3 □涂 漆 1 涂覆前處理程序 3 2 涂漆材料種類 3 3 顏色與色差控制 3 4 涂漆工藝規(guī)程 3 5 漆膜質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目 3 6 廢品率完成情況 3 7 返修率完成情況 3 □沖 壓 3 1 材料利用率 3 2 毛刺處理方式 3 3 廢品率完成情況 3 4 返修率完成情況 3 □鑄 造 3 1 造型 鑄型類別 3 2 造型方法 3 3 沙箱最大規(guī)格 3 4 澆注系統(tǒng) 3 5 冒口 3 6 造芯 造芯方法 3 7 通氣方法 3 8 芯骨 3 9 硬化方法 3 10 芯砂 3 11 熔化 鋼水或鐵水的熔化方式 3 12 熔化溫度確定 3 13 爐料配比 3 14 化驗(yàn) 鋼水或鐵水爐前成分化驗(yàn) 3 15 化驗(yàn)儀器及手段 3 16 化驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 3 17 合箱至澆注時(shí)間 3 18 澆注 澆注溫度 3 19 澆注速度（鑄鋼）或澆注 時(shí)間（鑄鐵） 3 20 澆注至打箱時(shí)間 3 21 澆注至水爆時(shí)間（鑄鋼） 3 22 清理方式 3 23 熱處理 3 24 廢品率完成情況 3 25 返修率完成情況 3 □壓鑄鋁 1 溫度控制方式 3 2 壓力控制方式 3 3 收縮率 3 4 時(shí)間控制方式 3 5 廢品率完成情況 3 6 返修率完成情況 3 □熱處理 3 1 熱處理類別 3 2 溫度控制方式 3 3 時(shí)間控制方式 3 4 爐內(nèi)零件放置方 式確定原則 3 5 溫度、時(shí)間記錄方式 3 6 熱工儀表校準(zhǔn) 3 7 加熱冷卻規(guī)范的確定 3 8 廢品率完成情況 3 9 返修率完成情況 3 □鈑 金 3 1 前處理方式 3 2 表面處理方式 3 3 廢品率完成情況 3 4 返修率完成情況 3 □塑 制 1 溫度控制方式 3 2 時(shí)間控制方式 3 3 壓力控制方式 3 4 熱工儀表校準(zhǔn) 3 5 后續(xù)處理方式 3 6 廢品率完成情況 3 7 返修率完 成情況 3 □焊 接 1 焊縫位置 3 2 焊縫尺寸 3 3 焊縫長(zhǎng)度 3 4 焊條焊絲選擇 3 5 焊接規(guī)范的確定 3 6 廢品率完成情況 3 7 返修率完成情況 3 □熱浸鋅 1 浸鍍前處理 3 2 浸鍍?cè)O(shè)備 3 3 浸鍍工藝 3 4 鍍層的要求 3 5 廢品率完成情況 3 6 返修率完成情況 3 □電 鍍 3 1 前處理基礎(chǔ)工藝 3 2 各種基體金屬的前處理工藝流程 3 3 電鍍工藝規(guī)程 3 4 特種鍍 3 5 表面化學(xué)轉(zhuǎn)化 3 6 電鍍與氧化溶液分析 3 7 彈 性零件去 氫工藝 3 8 表面處理質(zhì)量檢驗(yàn) 3 9 廢品率完成情況 3 10 返修率完成情況 3 □其他工藝 3 1 3 2 3 3 3 備注： 1. 工藝部負(fù)責(zé)專業(yè)工藝的評(píng)價(jià)； 2. 一般和重要外協(xié)供方評(píng)價(jià)相關(guān)工藝； 3. 評(píng)分說明：工藝得分達(dá)到或超過該項(xiàng)工藝總分的 75%視為合格； [附件 ]GF024 供方評(píng)定審批表 年 月 日 供方編號(hào) 供方名稱 調(diào)查時(shí)間 第幾次調(diào)查 調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目 得分 評(píng)分說明 調(diào)查評(píng)核者 備 注 原材料 質(zhì)量體系 人員素質(zhì) 生產(chǎn)過程控制 產(chǎn)品、標(biāo)識(shí)和可追溯性 試驗(yàn)、檢驗(yàn) 安全、環(huán)境和衛(wèi)生 產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸、交付 糾正和預(yù)防措施 小 計(jì) 公司的總方針及質(zhì)量方針 圖紙文件管理 降低成本 合 計(jì) 專業(yè)工藝 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 調(diào)查人（歸口部門）： 日期： 歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)意見： 日期： 評(píng) 價(jià) 人 參加評(píng)價(jià)人員 部門 日期 備注 主管廠領(lǐng)導(dǎo)意見： 日期：