信用社信息科技風(fēng)險管理工作指導(dǎo)意見-資料下載頁
2025-02-10 09:18本頁面
【導(dǎo)讀】管理指引》，結(jié)合我省信息科技風(fēng)險管理工作實際，制定本指導(dǎo)意見。險防范組織體系、制度體系和工作機制，有效防范和化解各類信息科技風(fēng)險。信息科技風(fēng)險治理機制，實現(xiàn)對信息系統(tǒng)風(fēng)險的識別、計量、評價、預(yù)警和控制，保障信息系統(tǒng)安全、持續(xù)、穩(wěn)健運行。織體系，實現(xiàn)科技風(fēng)險管理共同參與、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管。保證當(dāng)前和規(guī)劃的信息系統(tǒng)充分滿足業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的需要。省聯(lián)社理事會負(fù)責(zé)全省信息系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)。劃、重大項目實施和信息科技風(fēng)險的監(jiān)督管理。各級機構(gòu)要成立“一把手”為主。信息系統(tǒng)項目建設(shè)，定期評估、報告本單位信息系統(tǒng)風(fēng)險狀況。各級監(jiān)保部門要將機房基礎(chǔ)設(shè)施安全檢查作為一項工作內(nèi)。容，納入檢查范圍。各級風(fēng)險管理部門、審計部門至少要。在檢查的基礎(chǔ)上，從嚴(yán)查處違規(guī)行為，保證監(jiān)督。針對不同級別突發(fā)事件，制定相應(yīng)的應(yīng)急處置措施和操作流程，使風(fēng)險。和預(yù)測，合理分解系統(tǒng)業(yè)務(wù)量壓力，防范沖擊業(yè)務(wù)量峰值形成的風(fēng)險。
【正文】 安全性和合法性。三是強化信息科技操作風(fēng)險控制。根據(jù)信息系統(tǒng)安全訪問控制的要求，認(rèn)真做好訪問授權(quán)與核準(zhǔn)工作。完善信息系統(tǒng)操作的職責(zé)分離和崗位輪換制度，制定避免人員流失的政策和崗位職權(quán)終止的規(guī)定。加強信息系統(tǒng)性能和容量的監(jiān)測，完善信息系統(tǒng)環(huán)境控制 和預(yù)防性維護的應(yīng)對方案。加強對信息輸出文件的控制，嚴(yán)格存儲介質(zhì)廢棄和處理程序，建立重要數(shù)據(jù)資料的備份和恢復(fù)機制。四是使用正版軟件。推行全省統(tǒng)一購置正版軟件，利用購置數(shù)量多的優(yōu)勢，節(jié)省軟件購置費用，避免使用盜版軟件帶來的風(fēng)險。 四、組織領(lǐng)導(dǎo) 信息科技風(fēng)險涉及面廣、社會影響較大， 各級各部門要始終保持清醒頭腦，切實提高思想認(rèn)識， 明確“一把手”負(fù)責(zé)制，切實做好信息科技風(fēng)險管理工作。 （一）科學(xué)統(tǒng)籌規(guī)劃，合理安排建設(shè)投入。 各辦事處、市聯(lián)社要做好調(diào)查摸底，全面了解本單位及轄屬機構(gòu)信息科技風(fēng)險管理現(xiàn)狀，結(jié)合自身實際，制 定加強信息科技風(fēng)險管理的規(guī)劃，分期分批逐步達標(biāo)。要加大科技投入，及時更新硬件設(shè)備，完善機房基礎(chǔ)設(shè)施，改善機房運行環(huán)境，并不斷開發(fā)和引進運行維護監(jiān)測、網(wǎng)絡(luò)安全管理等新系統(tǒng)，提高信息科技風(fēng)險管控水平。 （二）強化工作考核，建立獎懲機制。 從 今年 起，各級要層層簽訂信息科技風(fēng)險管理責(zé)任狀，科學(xué)制定考核標(biāo)準(zhǔn)，落實信息科技風(fēng)險管理責(zé)任，凡因信息科技風(fēng)險管理不到位引起重大安全責(zé)任事故的，按照 “ 上追兩級 ” 原則，追究直接責(zé)任人和相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。同時，對在信息科技風(fēng)險管理方面作出突出貢獻的，進行專門獎勵，調(diào)動各級各部門加強信 息科技風(fēng)險管理工作的積極性。 （三）強化學(xué)習(xí)研究，加強同業(yè)交流。 信息科技風(fēng)險是風(fēng)險管理的新領(lǐng)域，加強相關(guān)理論知識和國內(nèi)外成功管理經(jīng)驗的學(xué)習(xí)，做好與其他金融機構(gòu)的經(jīng)驗交流，充分吸取有價值的信息科技風(fēng)險管理成果和實踐經(jīng)驗，提高全省信用社（銀行）信息科技風(fēng)險管理工作水平。
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