某農(nóng)村信用社信息科技工作基礎(chǔ)規(guī)范-資料下載頁(yè)
2025-04-24 15:15本頁(yè)面
【正文】 控制的要求形成內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制，建立相應(yīng)的管理及內(nèi)控制度。須配備至少兩名專職管理人員，以便實(shí)施內(nèi)控與輪流值。軟件開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、系統(tǒng) 13 管理人員不得兼任。 第六十五條 二級(jí)運(yùn)維機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)管理轄內(nèi)上線業(yè)務(wù)日常維護(hù)工作以及扎口管理轄內(nèi)業(yè)務(wù)運(yùn)行維護(hù)與省中心的溝通工作。 第六十六條 二級(jí)運(yùn)維機(jī)構(gòu)的管理人員應(yīng)保持相對(duì)固定，管理人員的姓名、單位工作電話、手機(jī)號(hào)碼等相關(guān)信息向省中心報(bào)備。二級(jí)運(yùn)維機(jī)構(gòu)人員變動(dòng)時(shí)，必須有交接、銜接期，確保維護(hù)工作的連續(xù)、穩(wěn)定，并及時(shí)將變更情況通知省中心。 第六十七條 綜合 業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)流程實(shí)行分級(jí)控制、扎口管理。上線單位的業(yè)務(wù)管理部門、業(yè)務(wù)職能部門、基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為運(yùn)行問(wèn)題的發(fā)起者；二級(jí)運(yùn)維機(jī)構(gòu)為轄內(nèi)業(yè)務(wù)運(yùn)行維護(hù)管理的實(shí)施者，負(fù)責(zé)轄內(nèi)問(wèn)題解決和上下協(xié)調(diào)溝通；一級(jí)運(yùn)維機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)運(yùn)維機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)技術(shù)支持以及問(wèn)題的最終解決。 第六十八條 二級(jí)運(yùn)維機(jī)構(gòu)應(yīng)建立運(yùn)維問(wèn)題登記簿及統(tǒng)計(jì)制度，按月進(jìn)行匯總分析后，提出整改建議、方案，并明確操作規(guī)范，通過(guò)簡(jiǎn)報(bào)形式向轄內(nèi)通報(bào)并報(bào)省中心。 第十 章 網(wǎng)點(diǎn)管理 第六十九條 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員應(yīng)熟練掌握計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用方法，嚴(yán)格執(zhí)行操作流程 。 第七十條 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)有獨(dú)立的機(jī)房，面積 不小于 8平米，機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)鋪設(shè)防靜電地板，應(yīng)達(dá)到防雷、防水、防靜電、布設(shè)整 14 齊不凌亂的要求。機(jī)房應(yīng)安裝空調(diào)， UPS，機(jī)柜，應(yīng)配置足量的手提滅火器。 第七十一條 自助設(shè)備安裝場(chǎng)所的供電、接地、消防、通訊及溫濕度必須滿足自助設(shè)備正常工作的技術(shù)要求。自助設(shè)備人員管理、日常管理、安全管理必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 第十 一 章 附 則 第七十二條 本規(guī)范 綱要 由 ⅩⅩ 農(nóng)村信用社聯(lián)合社制定，修改、解釋亦同。 第七十三條 本 規(guī)范綱要 自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第七十四條 本 規(guī)范綱要 參考制度包括但不限于： （一） 《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》（銀監(jiān)發(fā)〔 2021〕19號(hào)）； （二） 《商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心監(jiān)管指引》（銀監(jiān)辦發(fā)〔 2021〕 114號(hào)）； （三） 《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重要信息系統(tǒng)投產(chǎn)及變更管理辦法》（銀監(jiān)辦發(fā)〔 2021〕 437 號(hào)）； （四）《 中國(guó)人民銀行計(jì)算機(jī)安全管理暫行規(guī)定（試行） 》 （五）《 信息科技風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查手冊(cè) 》 （六）《 ⅩⅩ 農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)信息安全管理暫行辦法》（ 蘇信聯(lián)發(fā)〔 2021〕 086 號(hào) ） （七） 《 ⅩⅩ 農(nóng)村信用社科技管理制度匯編》 （ 2021） 15 （八）《 ⅩⅩ 農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)信息安全管理登記簿模版 》（ 蘇信聯(lián)辦〔 2021〕 067 號(hào) ） （十）（九）《 ⅩⅩ 農(nóng)村信用社電子化建設(shè) 管理暫行辦法》 (蘇信聯(lián)發(fā)〔 2021〕 129 號(hào) ) （十一）《 ⅩⅩ 農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)分級(jí)管理暫行辦法》 (蘇信聯(lián)科〔 2021〕 002 號(hào) ) （十二） 《 ⅩⅩ 農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)信息安全管理暫行辦法》 （ 蘇信聯(lián)發(fā)〔 2021〕 086 號(hào) ） （十三）《 關(guān)于規(guī)范外聯(lián)業(yè)務(wù)接入網(wǎng)絡(luò)有關(guān)工作的通知 》（ 蘇信聯(lián)辦〔 2021〕 001 號(hào) ） （十四）《 關(guān)于做好縣級(jí)聯(lián)社網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全配置工作的通知 》（ 蘇信聯(lián)辦〔 2021〕 026 號(hào) ） （十五）《 全省 IP 地址分配規(guī)范（修訂） 》 （十六）《 ⅩⅩ 農(nóng)村信用社聯(lián)合社電子設(shè)備管理辦法》 （十七） 《 ⅩⅩ 農(nóng)村 信用社中心及網(wǎng)點(diǎn)機(jī)房建設(shè)規(guī)范（試行）》（ 蘇信聯(lián)發(fā)〔 2021〕 152 號(hào) ） （十八） 《 ⅩⅩ 農(nóng)村信用社中間業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)管理辦法》 （ 蘇信聯(lián)科〔 2021〕 001 號(hào) ） （十九）《 ⅩⅩ 農(nóng)村信用社電子化業(yè)務(wù)需求管理辦法》（ 〔 2021〕003號(hào) ） （二十）《 ⅩⅩ 農(nóng)村信用社聯(lián)合社 IT 項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法（試行）》 （二十一） 《 ⅩⅩ 農(nóng)村信用社金融產(chǎn)品需求工作管理辦法》
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