某農(nóng)村信用社信息科技工作基礎(chǔ)規(guī)范-在線瀏覽
2025-06-27 15:15本頁面
【正文】 故障處理參照《 ⅩⅩ 農(nóng)村信用社計算機(jī)系統(tǒng)故障處理辦法》執(zhí)行。各單位主要負(fù)責(zé)人為本單位計算機(jī)系統(tǒng)風(fēng)險責(zé)任人，實行一把手負(fù)責(zé)制。 第十九條 各單位應(yīng)配備 （如桌面管理、防病毒、運(yùn)維監(jiān)控等） 切實有效的系統(tǒng)，確保所有終端用戶設(shè)備的安全，并定期對所 有設(shè)備進(jìn)行安全檢查。 第二十條 各單位對全體人員應(yīng)進(jìn)行下列計算機(jī)信息安全知識和技能的培訓(xùn)（應(yīng)有培訓(xùn)相關(guān)記錄和材料）。做好設(shè)備的日常監(jiān)測、檢查、記錄，及時掌握設(shè)備的運(yùn)行狀況 ， 并做好相關(guān)記錄工作。建立健全系統(tǒng)運(yùn)行日志管理制度、密碼密鑰管理制度、操作規(guī)程的安全管理制度等。 第二十三條 加強(qiáng)應(yīng)急處理管理，成立應(yīng)急處理組 織體系。 一般安全事故報備要及時向省聯(lián)社主管部門報備。新出現(xiàn)的有關(guān)事項，根據(jù)具體需要建立登記簿。業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險管理部門或信息科技管理委員會確認(rèn) ，并向省聯(lián)社報備 。內(nèi)部審計部門應(yīng)配備足夠的資源和具有專業(yè)能力的信息科技審計人 員。 第五 章 第二十七條 軟件升級要嚴(yán)格按照系統(tǒng)升級文檔要求，做好應(yīng)用系統(tǒng)升級工作，升級前要做好備份；升級完成后要將升級過程中形成的有關(guān)文檔、記錄資料應(yīng)存檔保管。 第二十八條 各單位引進(jìn)軟件，應(yīng)向 省聯(lián)社 報備 。 可行性分析報告，說明引進(jìn)產(chǎn)品的功能、價格、廠商背景、應(yīng)用設(shè)計方案、同類產(chǎn)品性價比、成功案例，分析軟件項目投資預(yù)算、收益預(yù)測，論述軟件引進(jìn)的必要性和可行性。 第二十九條 軟件 開發(fā)完成后 ，需求提出部門應(yīng)會同項目組制定測試案例和綜合測試方案、提出測試申請。綜合測試通過后，組織試運(yùn)行。 第三十條 申請 軟件 項目驗收必須提交完整的項目驗收資料，包括：《驗收申請報告》、《業(yè)務(wù)需求書》、業(yè)務(wù)需求變更文件、《綜合測試報告》、《試運(yùn)行報告》、《項目費用支出報告》（包括前期費用、開發(fā)費用和人員費用）以及 軟件 項目技術(shù)開發(fā)階段有關(guān)文檔等資料。 第三十二條 軟件的開發(fā)、測試、外包、安全的管理應(yīng)按相關(guān)制度執(zhí)行，并應(yīng)有相關(guān)材料和登記簿。 第三十四條 各單位要切實加強(qiáng)軟件使用的安全管理。 第三十五條 科技管理部門須制訂軟件版本管理辦法，由專人對正式 移交使用 的各種軟件版本進(jìn) 行編號登記，歸檔管理，保證軟件版本的完整性、準(zhǔn)確性和一致性。 第三十六條 未經(jīng)科技管理部門負(fù)責(zé)人同意，任何人不得對軟件版本以任何形式進(jìn)行復(fù)制。 第三十八條 主機(jī)系統(tǒng)、應(yīng)用軟件升級或更新、新舊系統(tǒng)切換、應(yīng)用系統(tǒng)年終結(jié)轉(zhuǎn)、應(yīng)用系統(tǒng)存貸結(jié)息等重要操作，系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)與相關(guān)業(yè)務(wù)部門密切配合，共同制定詳細(xì)的工作計劃和方案。 第四十條 應(yīng)用軟件后臺服務(wù)程序升級，由應(yīng)用軟件設(shè)計部門提供升級方案、模塊功能說明書，并通知應(yīng)用網(wǎng)點。 應(yīng)用軟件前臺服務(wù)程序升級，各單位在規(guī)定時間做好升級工作。 第四十二條 系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)定期對系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，分析系統(tǒng)資源應(yīng)用及運(yùn)行情況，并提出系統(tǒng)資源的優(yōu)化報告。 第四十四條 法人單位 須對主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信運(yùn)行實行 10 操作權(quán)限與口令的管理，并建立操作權(quán)限與口令管理登記簿。 第四十五條 嚴(yán)格控制對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫的非應(yīng)用性操作。 第四十六條 系統(tǒng)維護(hù)人員必須制定 各類系統(tǒng)的全面 備份計劃，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行。 嚴(yán)格控制遠(yuǎn)程登錄，建立遠(yuǎn)程登錄登記簿。 第四十九條 各單位 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外單位的聯(lián)網(wǎng)的必須按《關(guān)于規(guī)范外聯(lián)業(yè)務(wù)接入網(wǎng)絡(luò)有關(guān)工作的通知》（蘇信聯(lián)辦[2021]1號）執(zhí)行 。 第五十條 內(nèi)外網(wǎng)必須實行嚴(yán)格的物理隔離，嚴(yán)禁任何形式的內(nèi)外網(wǎng)互聯(lián)現(xiàn)象。 第五十二條 所有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備要進(jìn)行必要的安全配置并實行分級授權(quán)訪問控制機(jī)制，嚴(yán)格操作權(quán)限與口令的管 理。 第五十四條 在交換機(jī)上配置 VLAN，針對不同業(yè)務(wù)類型劃分不同的 VLAN。 第 八 章 機(jī)房管理規(guī)范 第五十五條 機(jī)房建設(shè)應(yīng)符合《江蘇農(nóng)村信用社縣（市、區(qū)）聯(lián)社計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房建設(shè)規(guī)范》（蘇信聯(lián)發(fā)［ 2021］ 73號）的標(biāo)準(zhǔn)。有獨數(shù)據(jù)中心的，機(jī)房 面積 按
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