【導(dǎo)讀】第二章、現(xiàn)狀調(diào)研和診斷分析………………………而獲得在成本、質(zhì)量、服務(wù)和速度等方面業(yè)績的明顯改善。皮革有限公司的主要業(yè)務(wù)流程，即銷售、生產(chǎn)、采購、倉儲和財務(wù)業(yè)務(wù)流程。根據(jù)流程的需要進行了配套方案的設(shè)計。目的實施打好基礎(chǔ)。獨資企業(yè)，總投資2500萬美元，注冊資本1000萬美元。發(fā)區(qū)沿江工業(yè)園內(nèi)，占地面積達160畝。公司于2021年10月注冊成立，2021. 要以加工藍皮為主，設(shè)計年生產(chǎn)量250萬張。產(chǎn)品100%銷往境外，是國際皮革市場上家具裝飾皮的生產(chǎn)基地之一。皮革生產(chǎn)設(shè)備全部從意大利等歐洲國家進口。同時公司非常重視環(huán)保，并且已投入大量資。金配建活水處理站，日處理污水1000噸。壓花機3臺、摔軟轉(zhuǎn)鼓9臺、量皮機4臺。生產(chǎn)沙發(fā)所需的成品皮革量遠大于揚州TR皮革有限公司目前的實際生產(chǎn)產(chǎn)出，TR公司進口皮革，所以揚州TR皮革有限公司的銷售處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。知識水平，但缺乏生產(chǎn)工作經(jīng)驗。生產(chǎn)廠長負責管理生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、原料倉庫、成

　　

【正文】 程（皮坯和成品皮） 的執(zhí)行。 業(yè)務(wù)參與部門及職責： 技術(shù)部：負責確定返工所需要的工序。 倉庫：化料的發(fā)料和接收不合格皮以及返工結(jié)束的皮坯和成品皮的入庫。 質(zhì)檢部：負責返工皮坯和成品皮的檢驗。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《工作單》、《發(fā)料單》、《檢驗單》 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 31 單位：揚州 TR皮革有限公司 流程名稱：生產(chǎn)流程 生產(chǎn)線 QC檢驗流程（皮坯和成品皮） 編制人： XH 流程編號： PP10 業(yè)務(wù)主管部門：質(zhì)檢部 最后更新時間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門：技術(shù)部、生產(chǎn)計劃部、生產(chǎn)部 版本： 生產(chǎn)線 QC 檢驗流程 ( 皮坯和成品皮 ) 生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃部技術(shù)部質(zhì)檢部皮坯的生產(chǎn)執(zhí)行流程 成品皮的生產(chǎn)執(zhí)行流程 OK生產(chǎn)主管確保返工是同一個工作單 / 托盤一起進行生產(chǎn)計劃員手工創(chuàng)建新工作單 新工作單成品皮的生產(chǎn)執(zhí)行流程 生產(chǎn)執(zhí)行額外的操作( 例如再做一次噴涂 )并且將返工時間記錄在工作單上如果需要額外的操作 ， 工程師進行過程檢驗過程檢驗 OK嗎 ? 是否可以用同樣的工作單來完成返工皮坯的生產(chǎn)執(zhí)行流程 NO是不可 流程編號及名稱：生產(chǎn)線 QC 檢驗流程（皮坯和成品皮） 一、流程簡介： 流程內(nèi)容 本流程描述 生產(chǎn)線 QC檢驗（皮坯和成品皮） 的過程。 流程的起止點 流程自生產(chǎn)過程中開始質(zhì)量檢驗開始，至合格和不合格品得到相應(yīng)處理而結(jié)束。 二、流程涉及部門及職責 業(yè)務(wù)主管部門及職責： 質(zhì)檢部：負責 生產(chǎn)線 QC檢驗流程（皮坯和成品皮）的 執(zhí)行。 業(yè)務(wù)參與部門及職責： 技術(shù)部：工程做出技術(shù)處理的建議。 生產(chǎn)計劃部：創(chuàng)建工作單。生產(chǎn)部：進行具體的返工操作。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《工作單》 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 32 單位：揚州 TR皮革有限公司 流程名稱：生產(chǎn)流程 客戶退貨和返工流程 編制人： XH 流程編號： PP11 業(yè)務(wù)主管部門：生產(chǎn)計劃部 最后更新時間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門：技術(shù)部、銷售部 版本： 客戶退貨和返工生產(chǎn)計劃部技術(shù)部銷售部藍皮車間生產(chǎn)執(zhí)行流程不需要 收到客戶退貨通知成品皮和藍皮工程師決定返工的種類和原因收到客戶訂單取消通知需要返工嗎 ?目前能用嗎 ?不能 廢品決定現(xiàn)在怎樣用能 工程師填寫返工申請單并由廠長返工申請單是成品皮嗎 ?生產(chǎn)計劃員在 ERP系統(tǒng)中為返工創(chuàng)建一個虛擬的客戶需求返工申請單生產(chǎn)計劃員在 ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建一個返工的生產(chǎn)工作單是不是 , 是皮坯返工申請單綠顏色返工工作單生產(chǎn)計劃員詳細在工作單上注明存儲地點等信息 生產(chǎn)計劃員可以BOM 里面的物料和工藝流程而選合適的成品皮車間生產(chǎn)執(zhí)行流程 流程編號及名稱：客戶退貨和返工流程 一、流程簡介： 流程內(nèi)容 本流程描述 客戶退貨和返工 的過程。 流程的起止點 流程自銷售部收到確認的訂單取消開始，至取消的訂單得到相應(yīng)處理而結(jié)束。 二、流程涉及部門及職責 業(yè)務(wù)主管部門及職責： 生產(chǎn)計劃部：負責 客戶退貨和返工流程的 執(zhí)行。 業(yè)務(wù)參與部門及職責： 銷售部：將客戶取消訂單的要求通知生產(chǎn)計劃部。 技術(shù)部：對如何處理取消的銷售訂單做出技術(shù)上的建議。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《返工申請單》、《返工工作單》 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 33 單位：揚州 TR皮革有限公司 流程名稱：生產(chǎn)流程 客戶新產(chǎn)品的操作流程 編制人： XH 流程編號： PP12 業(yè)務(wù)主管部門：技術(shù)部 最后更新時間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門：銷售部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部 版本： 客 戶 新 產(chǎn) 品 的 操 作 流 程采 購 部采 購 部生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部質(zhì) 檢 部質(zhì) 檢 部技 術(shù) 部技 術(shù) 部銷 售 部銷 售 部化 料 采購 流 程是銷 售 部 收 到 客 戶 皮的 新 樣 品技 術(shù) 部 收 到 銷 售 提供 的 樣 品工 廠 經(jīng) 理 是 否批 準 樣 品 ？工 程 師 分 析 所 需 配方 和 材 料是 否 需 要 到 藍皮 車 間 生 產(chǎn) ？工 程 師 研 究 藍 皮 生產(chǎn) 的 化 料 配 方 和 藍皮 需 求成 品 皮 工 程 師 直 接決 定 生 產(chǎn) 過 程 中 的需 求是 否 需 要 新 的 化 料或 化 料 庫 存 是 否 足夠 ？采 購 員 從 供 應(yīng) 商 處尋 找 合 適 的 化 料工 程 師 準 備 成 本 報告 、 化 料 配 方 、 物料 需 求 、 工 作 單工 廠 廠 長 審批 ？皮 坯 和成 品 皮的 生 產(chǎn)執(zhí) 行 流程不需 要 新的 化 料或 庫 存不 夠不 需 新的 化 料或 庫 存足 夠通 過結(jié) 束 、 返 回銷 售不 通 過批 準不 批 準結(jié) 束 、 返 回 銷 售 流程編號及名稱：客戶新產(chǎn)品的操作流程 一、流程簡介： 流程內(nèi)容 本流程描述 客戶新產(chǎn)品操作 的過程。 流程的起止點 流程自銷售部收到客戶新的樣品皮開始，至樣品送至生產(chǎn)車間進行生產(chǎn)而結(jié)束。 二、流程涉及部門及職責 業(yè)務(wù)主管部門及職責： 技術(shù)部：負責 客戶新產(chǎn)品操作流程的 執(zhí)行。 業(yè)務(wù)參與部門及職責： 銷售部：負責接收客戶新的樣品皮。質(zhì)檢部：對樣品皮的生產(chǎn)過程進行質(zhì)量控制。 生產(chǎn)部：負責樣品皮的生產(chǎn)。采購部：負責樣品皮所 需化料的采購。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄： 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 34 單位：揚州 TR皮革有限公司 流程名稱：生產(chǎn)流程 配方更改管理流程 編制人： XH 流程編號： PP13 業(yè)務(wù)主管部門：技術(shù)部 最后更新時間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門：質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部 版本： 配 方 更 改 管 理 流 程生 產(chǎn) 部 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 檢 部 質(zhì) 檢 部 采 購 部采 購 部技 術(shù) 部技 術(shù) 部供 應(yīng) 商 提 供 新的 更 改 的 化 料工 程 師 研 究 化料 在 配 方 中 的使 用化 料 配 方工 程 師 研 究 皮坯 或 成 品 皮 樣品 的 生 產(chǎn)研 發(fā) 工 程 師 根據(jù) 需 要 研 發(fā) 尋找 新 化 料要 求 采 購 新化 料皮 坯 和 成品 皮 的 生產(chǎn) 執(zhí) 行 流程通 過 檢 驗 嗎 ？ 工 程 師 向 采 購部 反 映工 程 師 查 看 和 最 終決 定 化 料 的 配 方 和成 本 和 有 效 的 日 期工 廠 廠 長 批 準了 嗎 ？工 程 師 維 護配 方 和 有 效日 期工 程 師 通 知 相關(guān) 部 門皮 坯 和 成品 皮 的 生產(chǎn) 執(zhí) 行 流程需 要 更 改 工 藝流 程 嗎 ？工 程 師 維 護工 藝 流 程采 購 部 采 購新 化 料是 的沒 有改 變 新 的 化 料采 購 部 反 映 給供 應(yīng) 商是不是 的沒 有結(jié) 束 流程編號及名稱：配方更改管理流程 一、流程簡介： 流程內(nèi)容 本流程描述 配方更改管理 的過程。 流程的起止點 流程自工程師根據(jù)新化料或研發(fā)需求開始，至新配方和工藝流程得到確認而結(jié)束。 二、流程涉及部門及職 責 業(yè)務(wù)主管部門及職責： 技術(shù)部：負責 配方更改管理流程的 執(zhí)行。 業(yè)務(wù)參與部門及職責： 采購部：采購新化料以及和向供應(yīng)商反饋信息。 質(zhì)檢部：對實施新配方生產(chǎn)的皮進行檢驗。生產(chǎn)部：根據(jù)新配方進行試生產(chǎn)。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《化料配方》 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 35 單位：揚州 TR皮革有限公司 流程名稱：生產(chǎn)流程 ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)主數(shù)據(jù)的維護流程 編制人： XH 流程編號： PP14 業(yè)務(wù)主管部門： 生產(chǎn)計劃部 最后更新時間 ： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門：技術(shù)部 版本： E R P 系 統(tǒng) 中 生 產(chǎn) 主 數(shù) 據(jù) 的 維 護 流 程生 產(chǎn) 計 劃 部生 產(chǎn) 計 劃 部技 術(shù) 部技 術(shù) 部新 產(chǎn) 品 操作 流 程成 品 皮 工 程 師 收 到關(guān) 于 成 品 皮 樣 品 的信 息有 任 何 新 的 機器 或 改 變 嗎 ？計 劃 員 維 護 工作 中 心成 品 皮 工 程 師 根 據(jù)收 到 化 料 配 方 維 護B O M化 料 配 方計 劃 員 根 據(jù) 工 藝 維護 等 數(shù) 據(jù) 維 護 生 產(chǎn)版 本成 品 皮 工 程 師 根 據(jù)工 作 單 維 護 工 藝 流程工 作 單是 新 的 顏 色嗎 ？工 程 師 維 護 新 的 成品 皮 顏 色計 劃 員 收 到 新 的 皮坯 代 碼計 劃 員 維 護 相 關(guān)數(shù) 據(jù)結(jié) 束有沒 有 流程編號及名稱： ERP 系統(tǒng)中生產(chǎn)主數(shù)據(jù)的維護流程 一、流程簡介： 流程內(nèi)容 本流程描述 ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護的 過程。 流程的起止點 流程自技術(shù)確定相關(guān)主數(shù)據(jù)開始，至生產(chǎn)計劃員在系統(tǒng)中維護相關(guān)主數(shù)據(jù)而結(jié)束。 二、流程涉及部門及職 責 業(yè)務(wù)主管部門及職責： 生產(chǎn)計劃部：負責 ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)主數(shù)據(jù)的維護流程的 執(zhí)行。 業(yè)務(wù)參與部門及職責： 技術(shù)部：確訂物料清單、生產(chǎn)工藝等主數(shù)據(jù)并提供給生產(chǎn)計劃部。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《化料配方》、《工作單》 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 36 單位：揚州 TR皮革有限公司 流程名稱：物料管理流程 藍皮的采購流程 編制人： DY 流程編號： MM01 業(yè)務(wù)主管部門：采購部 最后更新時間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門：倉庫 版本： 藍皮的采購流程倉庫采購部皮坯用藍皮的MR P 運行流程 采購員在 ERP 系統(tǒng)中將采購申請轉(zhuǎn)換為采購訂單采購員打印采購訂單 采購訂單操作部經(jīng)理和總經(jīng)理批準采購訂單采購員傳真采購訂單給供應(yīng)商藍皮入庫流程 流程編號及名稱：藍皮的采購流程 一、流程簡介： 流程內(nèi)容 本流程描述 藍皮采購 的過程。 流程的起止點 流程自藍皮的采購申請產(chǎn)生開始，至采購部將采購訂單發(fā)至供應(yīng)商而結(jié)束。 二、流程涉及部門及職責 業(yè)務(wù)主管部門及職責： 采購部：負責 藍皮的采購流程的 執(zhí)行。 業(yè)務(wù)參與部門及職責： 倉庫：負責藍皮的到廠收貨。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《采購訂單》 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 37 單位：揚州 TR皮革有限公司 流程名稱：物料管理流程 化料的采購 流程 編制人： DY 流程編號： MM02 業(yè)務(wù)主管部門：采購部 最后更新時間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門：倉庫 版本： 化料的采購流程倉庫采購部成品皮的物料需求流程 皮坯用化料 MR P運行流程 采購員在 ERP 系統(tǒng)中將采購申請轉(zhuǎn)換為采購訂單采購員打印采購訂單 采購訂單操作部經(jīng)理和總經(jīng)理批準采購訂單采購員傳真采購訂單給供應(yīng)商化料入庫流程 流程編號及名稱：化料的采購流程 一、流程簡介： 流程內(nèi)容 本流程描述 化料的采購 過程。 流程的起止點 流程自化料的采購申請產(chǎn)生開始，至采購部將采購訂單發(fā)至供應(yīng)商而結(jié)束。 二、流程涉及部門及職責 業(yè)務(wù)主管部門及職責： 采購部：負責采購部將采購訂單發(fā)至供應(yīng)商流程的執(zhí)行。 業(yè)務(wù)參與部門及職責： 倉庫：負責化料的到廠收貨。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《采購單 》 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告