xx體育用品有限公司國內(nèi)采購管理辦法-資料下載頁
2025-08-10 16:46本頁面
【導讀】為使全公司國內(nèi)各項采購作業(yè)有所遵循，特制定本辦法。全公司生產(chǎn)之直接、間接原材料國內(nèi)采購業(yè)務。所有新選擇的供應廠商，由資材關系依據(jù)《供應商評定辦法》進行甄選。術(shù)通報與廠商協(xié)調(diào)并評估實際之成本變動而做調(diào)整，將變更后之單價填列價格變動單，變動單，按核準權(quán)限核準后修改價格檔。6-1．業(yè)務部門於每月月初編列次月客戶車種別、數(shù)量、預測表等相關資料給生產(chǎn)計劃人員，腦於每周做原材料需求計劃之展開。購單后于當天以追加單形式發(fā)放廠商。傳真或E-MAIL方式傳給相關供應商。訂貨單既經(jīng)買賣雙方簽。章完畢，該訂單視同買賣契約書。8-2、訂購修正單之寄發(fā)、確認處理期限管制追蹤同訂單之處理方式。籍以核對供應商的交貨日期管理。能如期交貨者，需即反應交生管協(xié)調(diào)生產(chǎn)日期以免遵致停線。人員需前往協(xié)助處理。由收料組將“驗收入庫單”交給會計課作為付款憑證。料組核對數(shù)量無誤后，立即開“驗收入庫單”供物檢組檢驗。本辦法呈總經(jīng)理核準后公布實施，修改時亦同。
【正文】 驗二種 1221．數(shù)量抽驗：收料組依來貨數(shù)量之多寡抽驗，遇有短缺現(xiàn)象依其短缺數(shù)量最多者為計算標準，視同每件均為如數(shù)之短缺，得由來貨逕行扣除之。 1222．品質(zhì)檢驗：物檢組依規(guī)定之檢驗標準進行品質(zhì)抽驗，供應 商來貨后，先由收料組核對數(shù)量無誤后，立即開“驗收入庫單”供物檢組檢驗。 13．不合格的處理： 131．不合格的情況區(qū)分為特采、修正、選別、退回四項 1311．特采：系指不符檢驗之標準，但對產(chǎn)品功性能并無大礙而言，但仍被本公司接納使用。 1312．修正與選別：若屬本公司緊急使用之零件得由采購人員透過有關單位派員處理，其處理費用由原供應商負擔，若屬一般用品，得請供應商派員來處理。 1313．退回：經(jīng)判定為確實無法使用時應依規(guī)定辦理退回。 14．付款 ： 141．供應廠商依對帳明細開列發(fā)票、發(fā)票應送會計匯總。 142．采購應于每月 5 號前將上 月份交貨合格物料打印供應商對帳明細表寄交給供應商，供其核對請款明細用，廠商連同發(fā)票與回簽交至采購，采購核對單價無誤后交至會計，于每月 25—— 30 日付款。付款期限依廠商評價。 15．附則： 本辦法呈總經(jīng)理核準后公布實施，修改時亦同。 品質(zhì)記錄 1．《配套廠商承制合約書》 2．《物料價格異動變更單》 3．《訂貨單》 4．《原材料待收報表》 5．《供應商對帳明細表》 GC30103 (第 4 頁共 4 頁 ) XX 體育用品有限公司
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